航空公司供應品管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范航空公司供應品的管理流程，確保供應品的質(zhì)量、供應及時性以及成本控制的有效性，為航空公司的正常運營提供有力支持，保障飛行安全和服務質(zhì)量。（二）適用范圍本制度適用于航空公司內(nèi)涉及供應品采購、存儲、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)的所有部門和人員。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：供應品的質(zhì)量必須符合相關行業(yè)標準和航空公司的要求，以保障飛行安全和服務質(zhì)量。2.合理庫存原則：根據(jù)航班運營需求，合理控制供應品庫存水平，避免積壓或缺貨現(xiàn)象。3.成本效益原則：在保證供應品質(zhì)量和服務水平的前提下，優(yōu)化采購渠道，降低采購成本。4.規(guī)范流程原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和職責分工，確保管理工作的規(guī)范化和標準化。二、管理職責（一）采購部門1.負責供應品的采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。2.按照采購流程，確保所采購的供應品質(zhì)量合格、價格合理，并按時到貨。3.定期評估供應商的供貨能力和服務質(zhì)量，建立供應商檔案。（二）倉儲部門1.負責供應品的入庫驗收、存儲保管、庫存盤點等工作。2.確保供應品存儲環(huán)境符合要求，保證其質(zhì)量不受損。3.根據(jù)庫存情況和發(fā)放需求，及時補貨和調(diào)整庫存結(jié)構。（三）使用部門1.根據(jù)實際業(yè)務需求，準確提出供應品的請購申請，并注明規(guī)格、數(shù)量等詳細信息。2.負責所領用供應品的使用管理，確保合理使用，避免浪費。3.配合其他部門進行供應品的盤點工作，及時反饋使用過程中的問題。（四）質(zhì)量管理部門1.參與供應品的采購驗收環(huán)節(jié)，對供應品的質(zhì)量進行抽檢和監(jiān)督。2.制定供應品質(zhì)量檢驗標準和驗收流程，確保所采購的供應品符合質(zhì)量要求。3.對供應品質(zhì)量問題進行調(diào)查和處理，提出改進措施和建議。（五）財務部門1.負責供應品采購資金的預算管理和支付審核。2.對供應品的采購成本進行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督供應品采購過程中的財務合規(guī)性。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據(jù)航班運營情況、設備維護計劃、旅客服務需求等，提前[X]周編制供應品請購計劃，詳細列出所需供應品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.請購計劃經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。采購部門匯總各部門的請購計劃，結(jié)合庫存狀況，編制月度采購計劃，并報分管領導審批。3.采購計劃應具有一定的彈性，以應對市場變化和突發(fā)情況。對于緊急需求的供應品，使用部門應及時與采購部門溝通，采購部門應在[X]個工作日內(nèi)安排采購。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商選擇標準和評估體系，對潛在供應商進行資質(zhì)審核、實地考察和綜合評估。評估內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務等。2.從符合要求的供應商中選擇至少[X]家作為合格供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確供應品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。3.定期對供應商進行評估和考核，考核指標包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務滿意度等。對于考核不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通整改，如整改后仍不符合要求，應暫?；蚪K止合作。4.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、評估考核結(jié)果等，為供應商管理提供依據(jù)。（三）采購流程1.采購部門根據(jù)批準的采購計劃，向選定的供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應詳細注明供應品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨地點、交貨時間等要求。2.供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單，并按照約定的時間和質(zhì)量標準組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購部門應跟蹤訂單執(zhí)行情況，督促供應商按時交貨。3.供應品到貨前，采購部門應提前通知倉儲部門做好驗收準備。到貨時，倉儲部門應按照驗收流程對供應品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。4.驗收合格的供應品，倉儲部門應辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應注明供應品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。驗收不合格的供應品，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，包括退貨、換貨或補貨等。（四）采購成本控制1.采購部門應通過市場調(diào)研、招標采購、談判等方式，選擇性價比高的供應商和供應品，降低采購成本。2.在采購過程中，應嚴格控制采購費用，如運輸費、保險費、代理費等。對于大額采購項目，應進行成本效益分析，確保采購決策的合理性。3.定期對采購成本進行統(tǒng)計和分析，與歷史數(shù)據(jù)和預算指標進行對比，找出成本控制的關鍵點和改進方向，并采取相應的措施進行優(yōu)化。四、倉儲管理（一）入庫管理1.供應品到貨后，倉儲部門應根據(jù)采購訂單和送貨單，對供應品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。驗收內(nèi)容包括外觀檢查、數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗報告審核等。2.驗收合格的供應品，倉儲人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。入庫時，應按照供應品的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立庫存臺賬。3.對于驗收不合格的供應品，倉儲部門應及時通知采購部門，并做好標識和隔離。采購部門應按照合同約定與供應商協(xié)商處理，待處理完畢后再辦理入庫或退貨手續(xù)。（二）存儲管理1.倉儲部門應根據(jù)供應品的特性和存儲要求，合理安排存儲區(qū)域和存儲方式。對于易腐、易燃、易爆、有毒等特殊供應品，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的防護措施。2.定期對庫存供應品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結(jié)果應記錄在盤點表中。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調(diào)整。3.庫存供應品應按照先進先出的原則進行發(fā)放，避免積壓過期。對于有保質(zhì)期要求的供應品，應在保質(zhì)期內(nèi)使用，臨近保質(zhì)期時應及時提醒相關部門。4.倉儲部門應保持存儲環(huán)境的整潔、干燥、通風，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保供應品的質(zhì)量安全。（三）發(fā)放管理1.使用部門根據(jù)業(yè)務需求填寫供應品領用單，注明供應品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領用單經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至倉儲部門。2.倉儲部門根據(jù)領用單進行庫存核對，確認有足夠庫存后，按照規(guī)定的流程進行發(fā)放。發(fā)放時，應在庫存臺賬上記錄發(fā)放日期、領用部門、領用數(shù)量等信息。3.對于貴重或限量供應的物品，應實行審批制度。領用部門需填寫專門的申請表，經(jīng)相關領導審批后，倉儲部門方可發(fā)放。4.供應品發(fā)放后，倉儲部門應及時更新庫存信息，并將領用單存檔保管，以便日后查詢和核對。（四）庫存盤點與清查1.每月末，倉儲部門應組織全面的庫存盤點工作。盤點人員應包括倉儲管理人員和相關財務人員，確保盤點結(jié)果的準確性和公正性。2.盤點過程中，應認真核對庫存供應品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，并與庫存臺賬進行逐一核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時記錄差異情況，并查明原因。3.對于盤盈或盤虧的供應品，應填寫盤盈盤虧報告表，詳細說明差異原因、處理建議等。盤盈盤虧報告表經(jīng)倉儲部門負責人和財務部門審核后，報分管領導審批。4.根據(jù)審批意見，對盤盈或盤虧的供應品進行相應的賬務處理和實物調(diào)整。同時，應總結(jié)盤點工作中存在的問題，提出改進措施，完善庫存管理制度。五、使用管理（一）領用與使用1.使用部門應按照規(guī)定的程序領用供應品，并確保所領用的供應品用于本部門的業(yè)務工作。領用后，應妥善保管，防止丟失、損壞或挪用。2.在使用供應品過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保使用安全和質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)供應品存在質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門。3.使用部門應合理控制供應品的消耗，避免浪費。對于可回收利用的供應品，應進行回收處理，降低成本。（二）使用監(jiān)督與考核1.質(zhì)量管理部門和相關職能部門應定期對使用部門的供應品使用情況進行監(jiān)督檢查，包括供應品的使用質(zhì)量、消耗情況、回收處理等。2.建立供應品使用考核制度，對使用部門的供應品使用情況進行量化考核。考核指標包括供應品消耗率、質(zhì)量合格率、回收率等。考核結(jié)果與部門績效掛鉤。3.對于在供應品使用過程中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門或個人，應給予表彰和獎勵；對于存在浪費、違規(guī)使用等問題的部門或個人，應進行批評教育，并責令整改。情節(jié)嚴重的，應給予相應的處罰。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.使用部門或倉儲部門發(fā)現(xiàn)供應品出現(xiàn)損壞、過期、變質(zhì)等情況，無法繼續(xù)使用時，應填寫報廢申請單，詳細說明報廢原因、供應品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.質(zhì)量管理部門和相關技術人員對報廢申請進行鑒定，確認供應品是否符合報廢條件。對于價值較高或涉及安全的供應品，應組織專門的鑒定小組進行評估。（二）報廢審批1.報廢申請單經(jīng)鑒定通過后，提交至分管領導審批。分管領導根據(jù)實際情況進行審批，對于重大報廢事項，需報總經(jīng)理批準。2.審批通過后的報廢申請單作為報廢處理的依據(jù)，相關部門按照規(guī)定的流程進行報廢處理。（三）報廢處理1.對于批準報廢的供應品，倉儲部門應做好標識和隔離，并按照環(huán)保要求進行分類處理。處理方式包括報廢銷毀、折價變賣、回收利用等。2.在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢時間、處理方式、處理數(shù)量等信息。記錄應妥善保存，以備審計和查詢。3.財務部門根據(jù)報廢處理結(jié)果進行賬務處理，核銷相應的資產(chǎn)和成本。七、信息管理（一）建立供應品管理信息系統(tǒng)1.公司應建立完善的供應品管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、倉儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。信息系統(tǒng)應具備供應商管理、采購管理、庫存管理、質(zhì)量管理、報表統(tǒng)計等功能。2.各部門應及時將供應品相關信息錄入信息系統(tǒng)，確保信息的準確性和及時性。采購部門應錄入供應商信息、采購訂單信息等；倉儲部門應錄入入庫、出庫、庫存盤點等信息；使用部門應錄入請購、領用等信息；質(zhì)量管理部門應錄入質(zhì)量檢驗結(jié)果等信息。（二）信息共享與溝通1.通過供應品管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)各部門之間的信息共享和溝通。采購部門可以及時了解庫存情況和需求變化，合理安排采購計劃；倉儲部門可以實時掌握采購