倉(cāng)庫用品發(fā)放管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司倉(cāng)庫用品的發(fā)放管理，確保各類用品的合理使用與有效供應(yīng)，提高工作效率，降低成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工對(duì)倉(cāng)庫用品的領(lǐng)用。3.基本原則按需發(fā)放原則：根據(jù)工作實(shí)際需要，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)。規(guī)范流程原則：明確發(fā)放流程，確保每一次發(fā)放都有記錄可查，手續(xù)完備。責(zé)任明晰原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、倉(cāng)庫用品分類1.辦公用品包括但不限于文具（如筆、紙、筆記本等）、辦公設(shè)備耗材（如打印機(jī)墨盒、硒鼓等）、辦公家具及配件等。2.勞保用品如安全帽、工作服、手套、防護(hù)鞋、防護(hù)眼鏡等，用于保障員工在工作過程中的人身安全與健康。3.維修用品各類工具、零部件、維修材料等，用于設(shè)備的日常維護(hù)與修理。4.清潔用品掃帚、拖把、清潔劑、消毒劑等，用于辦公區(qū)域及倉(cāng)庫的清潔衛(wèi)生工作。5.其他用品根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)認(rèn)定屬于倉(cāng)庫管理范疇的其他用品。三、倉(cāng)庫用品申購(gòu)1.申購(gòu)流程需求部門填寫申購(gòu)單：各部門根據(jù)工作需要，定期或不定期填寫《倉(cāng)庫用品申購(gòu)單》，詳細(xì)注明所需用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)申購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)是否確屬工作所需，是否有可替代用品，審核通過后簽字。提交至倉(cāng)庫管理部門：將審核后的申購(gòu)單提交給倉(cāng)庫管理部門。倉(cāng)庫管理員初審：倉(cāng)庫管理員收到申購(gòu)單后，首先查看庫存情況，若庫存能夠滿足需求，則在申購(gòu)單上注明庫存可滿足數(shù)量，并反饋給申購(gòu)部門。若庫存不足，則進(jìn)入下一步流程。倉(cāng)庫管理部門負(fù)責(zé)人審批：倉(cāng)庫管理部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存情況及申購(gòu)需求進(jìn)行審批。對(duì)于庫存短缺且確需申購(gòu)的用品，批準(zhǔn)申購(gòu)；對(duì)于可通過調(diào)配庫存解決的需求，要求申購(gòu)部門與相關(guān)部門協(xié)調(diào)調(diào)配。審批通過后簽字。提交至采購(gòu)部門：經(jīng)倉(cāng)庫管理部門負(fù)責(zé)人審批后的申購(gòu)單提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門采購(gòu)：采購(gòu)部門根據(jù)申購(gòu)單的要求進(jìn)行采購(gòu)，選擇合適的供應(yīng)商，確保用品的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合公司要求。2.申購(gòu)頻率常用辦公用品：各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況，定期（如每月或每季度）進(jìn)行申購(gòu)，避免因庫存過多造成積壓浪費(fèi)，同時(shí)也要防止因庫存不足影響工作。特殊或一次性用品：根據(jù)工作任務(wù)的特殊性和臨時(shí)性需求，及時(shí)填寫申購(gòu)單進(jìn)行申購(gòu)。3.申購(gòu)注意事項(xiàng)準(zhǔn)確填寫申購(gòu)信息：申購(gòu)單上的信息必須準(zhǔn)確、完整，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致采購(gòu)失誤或延誤?？紤]庫存因素：申購(gòu)前應(yīng)充分了解庫存情況，優(yōu)先考慮從庫存中調(diào)配所需用品，以減少采購(gòu)成本和庫存積壓。緊急需求處理：對(duì)于緊急需求的用品，申購(gòu)部門應(yīng)在申購(gòu)單上注明“緊急”字樣，并與倉(cāng)庫管理部門和采購(gòu)部門溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)先安排采購(gòu)。四、倉(cāng)庫用品入庫1.到貨驗(yàn)收采購(gòu)部門通知：采購(gòu)部門在用品到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。倉(cāng)庫管理員驗(yàn)收：倉(cāng)庫管理員根據(jù)申購(gòu)單及采購(gòu)合同，對(duì)到貨用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的用品，如辦公設(shè)備耗材、維修用品等，倉(cāng)庫管理員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保質(zhì)量合格。驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫管理員在《倉(cāng)庫用品入庫單》上詳細(xì)記錄入庫用品的相關(guān)信息，包括供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗(yàn)收情況等，并簽字確認(rèn)。2.入庫手續(xù)入庫單填寫：倉(cāng)庫管理員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫《倉(cāng)庫用品入庫單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。入庫上架：將驗(yàn)收合格的用品按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行上架存放，確保擺放整齊、便于查找。3.不合格處理發(fā)現(xiàn)不合格：在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)用品存在質(zhì)量問題、數(shù)量短缺或與申購(gòu)單不符等情況，倉(cāng)庫管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門處理：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨或退貨等措施。記錄與跟蹤：倉(cāng)庫管理員對(duì)不合格用品的處理情況進(jìn)行記錄，并跟蹤處理結(jié)果，直至問題解決。五、倉(cāng)庫用品發(fā)放1.發(fā)放流程領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)用單：各部門員工根據(jù)工作需要，填寫《倉(cāng)庫用品領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)用用途合理、數(shù)量適當(dāng)，審核通過后簽字。提交至倉(cāng)庫管理部門：將審批后的領(lǐng)用單提交給倉(cāng)庫管理部門。倉(cāng)庫管理員審核：倉(cāng)庫管理員收到領(lǐng)用單后，首先核對(duì)庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的庫存可供發(fā)放。然后查看領(lǐng)用單上的信息是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。審核通過后簽字。發(fā)放用品：倉(cāng)庫管理員根據(jù)領(lǐng)用單上的信息，從庫存中取出相應(yīng)的用品，并與領(lǐng)用人員進(jìn)行當(dāng)面核對(duì)。領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)：領(lǐng)用人員在《倉(cāng)庫用品發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取用品。庫存更新：倉(cāng)庫管理員發(fā)放用品后，及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄用品的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、發(fā)放數(shù)量等信息，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)辦公用品：按照公司制定的辦公用品配備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，如普通員工每月領(lǐng)用一定數(shù)量的筆、紙等文具，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要適當(dāng)增加領(lǐng)用額度。勞保用品：根據(jù)不同崗位的勞動(dòng)保護(hù)需求，按照規(guī)定的周期和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，如一線生產(chǎn)員工定期發(fā)放工作服、安全帽等。維修用品：根據(jù)設(shè)備維修計(jì)劃和實(shí)際維修需求進(jìn)行發(fā)放，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費(fèi)。清潔用品：根據(jù)辦公區(qū)域面積和清潔頻次，合理確定各部門的領(lǐng)用數(shù)量。3.特殊情況發(fā)放緊急需求：對(duì)于因工作緊急需要領(lǐng)用用品的情況，領(lǐng)用部門可先電話通知倉(cāng)庫管理部門，說明情況并獲得同意后，先領(lǐng)用用品，但事后需及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用：如因特殊工作任務(wù)需要超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用用品，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫《超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明原因及預(yù)計(jì)使用期限，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫管理部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)放。六、庫存管理1.庫存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期（如每月或每季度）對(duì)倉(cāng)庫用品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫管理員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如整理庫存、核對(duì)賬目等。臨時(shí)盤點(diǎn)：根據(jù)公司管理需要或發(fā)現(xiàn)庫存存在異常情況時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行臨時(shí)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)記錄：盤點(diǎn)過程中，倉(cāng)庫管理員應(yīng)詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及原因等。差異處理：對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，倉(cāng)庫管理員應(yīng)及時(shí)查找原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如屬于賬務(wù)記錄錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目；如屬于實(shí)物丟失、損壞等原因，應(yīng)查明責(zé)任，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.庫存安全倉(cāng)庫環(huán)境：保持倉(cāng)庫環(huán)境整潔、通風(fēng)良好，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，確保用品的質(zhì)量不受影響。存儲(chǔ)方式：根據(jù)用品的特性，合理選擇存儲(chǔ)方式，如易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施；易受潮的用品應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方。庫存監(jiān)控：安裝必要的監(jiān)控設(shè)備，對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫。庫存預(yù)警：設(shè)定庫存預(yù)警線，當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門，提醒其進(jìn)行申購(gòu)。七、倉(cāng)庫用品報(bào)廢與處理1.報(bào)廢條件損壞無法使用：用品因正常使用或意外事故導(dǎo)致?lián)p壞，且無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，經(jīng)鑒定確已無法使用的。過期失效：如勞保用品、清潔用品等有保質(zhì)期的用品，超過保質(zhì)期且已不能使用的。技術(shù)淘汰：因技術(shù)更新?lián)Q代，現(xiàn)有用品已被新技術(shù)產(chǎn)品替代，不再適用于公司工作需求的。2.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門提出申請(qǐng)：各部門發(fā)現(xiàn)符合報(bào)廢條件的用品后，填寫《倉(cāng)庫用品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)情況屬實(shí)后簽字。提交至倉(cāng)庫管理部門：將審核后的報(bào)廢申請(qǐng)表提交給倉(cāng)庫管理部門。3.報(bào)廢鑒定倉(cāng)庫管理部門初審：倉(cāng)庫管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，對(duì)用品進(jìn)行初步檢查，核實(shí)是否符合報(bào)廢條件。組織鑒定：對(duì)于價(jià)值較高或情況較為復(fù)雜的報(bào)廢用品，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)I(yè)人員進(jìn)行鑒定，確定是否報(bào)廢。鑒定結(jié)果反饋：將鑒定結(jié)果反饋給申請(qǐng)部門，如同意報(bào)廢，則進(jìn)入下一步流程。4.報(bào)廢處理填寫報(bào)廢清單：倉(cāng)庫管理部門根據(jù)鑒定結(jié)果，填寫《倉(cāng)庫用品報(bào)廢清單》，詳細(xì)記錄報(bào)廢用品的相關(guān)信息。報(bào)廢用品存放：將報(bào)廢用品集中存放在指定的報(bào)廢區(qū)域，妥善保管，防止丟失或再次流入使用環(huán)節(jié)。報(bào)廢處理方式：根據(jù)報(bào)廢用品的性質(zhì)和價(jià)值，選擇合適的處理方式，如變賣、捐贈(zèng)、回收等。對(duì)于涉及環(huán)保要求的報(bào)廢用品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。處理記錄：對(duì)報(bào)廢用品的處理過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理收入等信息。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)倉(cāng)庫用品的發(fā)放、庫存管理等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。倉(cāng)庫管理部門自查：倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期對(duì)自身工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并將自查情況上報(bào)公司管理層。員工監(jiān)督：鼓勵(lì)全體員工對(duì)倉(cāng)庫用品管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)于經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為，給予舉報(bào)人適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.考核辦法對(duì)申購(gòu)部門的考核：主要考核申購(gòu)的合理性、及時(shí)性等。對(duì)于申購(gòu)頻繁但實(shí)際使用量少造成庫存積壓的部門，或因申購(gòu)不及時(shí)影響工作的部門，給予相應(yīng)的扣分或處罰。對(duì)倉(cāng)庫管理部門的考核：考核內(nèi)容包括庫存管理的準(zhǔn)確性、發(fā)放流程的規(guī)范性、倉(cāng)庫安全等方面。如因倉(cāng)庫管理不善導(dǎo)致用品丟失、損壞、賬實(shí)不符等情況，對(duì)倉(cāng)庫管理部門及相關(guān)