存查煤抽查管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司存查煤的管理，規(guī)范抽查工作流程，確保存查煤質(zhì)量真實(shí)可靠，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及存查煤管理及抽查工作的所有部門(mén)和人員。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：抽查工作應(yīng)如實(shí)反映存查煤的實(shí)際質(zhì)量情況。2.公正性原則：抽查過(guò)程應(yīng)公平、公正，不受任何外部因素干擾。3.科學(xué)性原則：采用科學(xué)合理的抽樣方法和檢測(cè)手段，確保抽查結(jié)果準(zhǔn)確有效。4.及時(shí)性原則：及時(shí)開(kāi)展抽查工作，并及時(shí)反饋抽查結(jié)果。二、管理職責(zé)（一）管理部門(mén)職責(zé)1.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)存查煤的日常保管和盤(pán)點(diǎn)工作，確保存查煤數(shù)量準(zhǔn)確、存放安全。協(xié)助制定存查煤抽查計(jì)劃，并提供相關(guān)存查煤信息。2.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)制定存查煤抽查方案和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施存查煤的抽樣和檢測(cè)工作，出具準(zhǔn)確的檢測(cè)報(bào)告。對(duì)存查煤質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議。3.審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)存查煤抽查工作進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，確保抽查工作合規(guī)、公正。對(duì)存查煤管理中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。（二）人員職責(zé)1.抽查人員嚴(yán)格按照抽查方案實(shí)施抽樣工作，確保抽樣的隨機(jī)性和代表性。負(fù)責(zé)樣品的采集、標(biāo)識(shí)、封裝和送檢工作。配合質(zhì)量控制部門(mén)完成檢測(cè)報(bào)告的審核工作。2.檢測(cè)人員熟練掌握檢測(cè)設(shè)備的操作方法，按照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣品檢測(cè)。確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，并及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告。對(duì)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)報(bào)告。三、存查煤管理（一）存放要求1.存查煤應(yīng)分類(lèi)存放，不同品種、不同質(zhì)量等級(jí)的煤炭應(yīng)分開(kāi)堆放，并做好標(biāo)識(shí)。2.存放場(chǎng)地應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防雨等條件，防止煤炭變質(zhì)。3.定期對(duì)存查煤進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，及時(shí)清理雜物和不合格煤炭。（二）出入庫(kù)管理1.建立存查煤出入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄出入庫(kù)時(shí)間、品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.出入庫(kù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)量和質(zhì)量檢驗(yàn)，確保出入庫(kù)煤炭數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。3.對(duì)于出入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（三）盤(pán)點(diǎn)管理1.制定存查煤盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，定期對(duì)存查煤進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。3.對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。四、抽查計(jì)劃（一）計(jì)劃制定1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合存查煤的數(shù)量、存放時(shí)間、質(zhì)量狀況等因素，每年制定存查煤抽查計(jì)劃。2.抽查計(jì)劃應(yīng)明確抽查的時(shí)間、范圍、品種、數(shù)量、抽樣方法、檢測(cè)項(xiàng)目等內(nèi)容。3.抽查計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）計(jì)劃調(diào)整1.在抽查計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.調(diào)整后的抽查計(jì)劃應(yīng)重新報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。五、抽樣方法（一）隨機(jī)抽樣1.根據(jù)存查煤的堆放方式和數(shù)量，確定抽樣的部位和點(diǎn)數(shù)。2.使用隨機(jī)數(shù)表或其他隨機(jī)抽樣工具，從確定的部位和點(diǎn)數(shù)中隨機(jī)抽取樣品。（二）分層抽樣1.將存查煤按照品種、質(zhì)量等級(jí)等因素進(jìn)行分層。2.在各層中按照一定的比例進(jìn)行隨機(jī)抽樣，確保各層都能抽到具有代表性的樣品。（三）系統(tǒng)抽樣1.將存查煤按照一定的順序編號(hào)，確定抽樣間隔。2.從第一個(gè)編號(hào)開(kāi)始，每隔一定的間隔抽取一個(gè)樣品。六、檢測(cè)流程（一）樣品采集1.抽查人員應(yīng)按照抽樣方法，在規(guī)定的部位和點(diǎn)數(shù)采集足夠數(shù)量的樣品。2.采集的樣品應(yīng)具有代表性，能夠反映存查煤的整體質(zhì)量情況。3.樣品采集后，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)、封裝，并填寫(xiě)樣品采集記錄。（二）樣品送檢1.抽查人員應(yīng)及時(shí)將采集的樣品送質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)。2.樣品送檢時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)樣品送檢單，注明樣品的名稱(chēng)、編號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、采集時(shí)間等信息。3.質(zhì)量控制部門(mén)收到樣品后，應(yīng)核對(duì)樣品信息，并及時(shí)安排檢測(cè)。（三）檢測(cè)實(shí)施1.檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法，對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)。2.在檢測(cè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。3.對(duì)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告。（四）檢測(cè)報(bào)告1.檢測(cè)完成后，檢測(cè)人員應(yīng)及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告。2.檢測(cè)報(bào)告應(yīng)包括樣品信息、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等內(nèi)容。3.檢測(cè)報(bào)告應(yīng)由檢測(cè)人員簽字，并加蓋質(zhì)量控制部門(mén)的公章。七、結(jié)果處理（一）合格處理1.如檢測(cè)結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)將檢測(cè)報(bào)告反饋給物資管理部門(mén)和相關(guān)使用部門(mén)。2.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)存查煤進(jìn)行正常管理和使用。（二）不合格處理1.如檢測(cè)結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)立即將不合格情況通知物資管理部門(mén)和相關(guān)使用部門(mén)。2.物資管理部門(mén)應(yīng)暫停不合格存查煤的使用，并對(duì)其進(jìn)行隔離存放。3.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，并提出處理建議。4.根據(jù)處理建議，物資管理部門(mén)對(duì)不合格存查煤進(jìn)行相應(yīng)的處理，如退貨、降價(jià)銷(xiāo)售、整改等。5.對(duì)不合格存查煤的處理過(guò)程和結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并保存相關(guān)資料。八、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)存查煤抽查工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，確保抽查工作符合本管理制度的要求。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查應(yīng)包括抽查計(jì)劃的執(zhí)行情況、抽樣方法的合理性、檢測(cè)過(guò)程的規(guī)范性、檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性等內(nèi)容。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）審計(jì)監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)存查煤管理和抽查工作進(jìn)行審計(jì)，檢查存查煤管理的合規(guī)性和抽查工作的公正性。2.審計(jì)監(jiān)督應(yīng)包括存查煤的出入庫(kù)管理、盤(pán)點(diǎn)管理、抽查計(jì)劃的制定和執(zhí)行、檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性等內(nèi)容。3.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)要求1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期組織抽查人員和檢測(cè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括存查煤管理知識(shí)、抽樣方法、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等方面。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、實(shí)地操作等多種形式。（二）考核制度1.建立抽查人員和檢測(cè)人員的考核制度，定期對(duì)其工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容應(yīng)包括工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績(jī)等方面。