婦保院采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)婦保院采購(gòu)工作的規(guī)范化管理，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、高效進(jìn)行，保障醫(yī)療業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于婦保院各科室、部門(mén)涉及的各類(lèi)物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商有平等參與機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求性?xún)r(jià)比最優(yōu)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)資金的合理使用。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，以保障醫(yī)療工作的安全與質(zhì)量。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、臨床專(zhuān)家等組成。2.職責(zé)審議采購(gòu)管理制度、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商的選擇等。監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)部門(mén)1.設(shè)置：設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)科室，配備專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行采購(gòu)管理制度，制定采購(gòu)工作流程和操作規(guī)范。根據(jù)各科室需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、選擇和管理，建立供應(yīng)商檔案。組織采購(gòu)談判、簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。收集、整理采購(gòu)相關(guān)資料，做好采購(gòu)文件的歸檔工作。（三）需求科室1.職責(zé)根據(jù)本科室業(yè)務(wù)需要，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)評(píng)估和驗(yàn)收工作，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。配合采購(gòu)部門(mén)做好采購(gòu)過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.職責(zé)參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，提供財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付審核和賬務(wù)處理，確保資金支付安全、合規(guī)。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的成本效益進(jìn)行分析和監(jiān)督。（五）審計(jì)部門(mén)1.職責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的合法性等。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促問(wèn)題整改。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各科室應(yīng)于每年年底前，根據(jù)下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和工作需要，編制本科室采購(gòu)預(yù)算草案，詳細(xì)列出采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等。2.采購(gòu)部門(mén)匯總各科室采購(gòu)預(yù)算草案，結(jié)合醫(yī)院整體發(fā)展規(guī)劃和財(cái)力狀況，編制醫(yī)院年度采購(gòu)預(yù)算方案，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審議。3.采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)年度采購(gòu)預(yù)算方案進(jìn)行審核，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要確需調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，由需求科室提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整項(xiàng)目及金額等。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審議。3.采購(gòu)管理委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審議，批準(zhǔn)后調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，并通知財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)科室。四、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)醫(yī)院年度采購(gòu)預(yù)算、各科室采購(gòu)申請(qǐng)以及庫(kù)存情況，定期編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等。2.對(duì)于緊急采購(gòu)項(xiàng)目，需求科室應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明緊急原因、采購(gòu)內(nèi)容等，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)審核后，優(yōu)先安排采購(gòu)。（二）計(jì)劃執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如遇供應(yīng)商變更、價(jià)格調(diào)整、交貨期延遲等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與需求科室溝通協(xié)調(diào)，并采取相應(yīng)措施，保證采購(gòu)計(jì)劃的順利執(zhí)行。（三）計(jì)劃跟蹤與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)建立采購(gòu)計(jì)劃跟蹤機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決。2.每季度對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、執(zhí)行效率等，為下一次采購(gòu)計(jì)劃的編制提供參考依據(jù)。五、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.適用范圍：一次性采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資、設(shè)備等采購(gòu)項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序采購(gòu)部門(mén)制定招標(biāo)文件，明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。在指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定符合條件的投標(biāo)人名單。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用范圍：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的采購(gòu)項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)，確定邀請(qǐng)供應(yīng)商名單，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。供應(yīng)商按照投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)要求編制投標(biāo)文件，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定地點(diǎn)。采購(gòu)部門(mén)組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.適用范圍：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目。2.談判程序采購(gòu)部門(mén)制定談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)、商務(wù)要求等。從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其發(fā)出談判邀請(qǐng)書(shū)。組織談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。談判結(jié)束后，要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)談判情況和最后報(bào)價(jià)確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)程序需求科室提出單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，說(shuō)明采購(gòu)理由、供應(yīng)商名稱(chēng)等。采購(gòu)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)。采購(gòu)部門(mén)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。（五）詢(xún)價(jià)1.適用范圍：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。2.詢(xún)價(jià)程序采購(gòu)部門(mén)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。供應(yīng)商按照詢(xún)價(jià)通知書(shū)要求編制報(bào)價(jià)文件，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定地點(diǎn)。采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇符合要求且價(jià)格合理的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，確定潛在供應(yīng)商名單。3.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽(yù)等情況。4.根據(jù)考察結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，將合格供應(yīng)商納入醫(yī)院供應(yīng)商庫(kù)。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。2.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行評(píng)估。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商選擇1.在采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先從優(yōu)秀供應(yīng)商庫(kù)中選擇供應(yīng)商。2.對(duì)于新的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求和供應(yīng)商評(píng)估情況，選擇合適的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿(mǎn)足醫(yī)院的采購(gòu)要求。（四）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將其從供應(yīng)商庫(kù)中淘汰，并停止與其合作。2.對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨期延遲、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)視情節(jié)輕重，采取警告、暫停合作、淘汰等措施。3.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行清理，更新供應(yīng)商信息，確保供應(yīng)商庫(kù)的有效性和準(zhǔn)確性。七、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草案提交法律部門(mén)或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同的合法性、完整性和有效性。3.采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分送財(cái)務(wù)部門(mén)、需求科室等相關(guān)部門(mén)。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.需求科室應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)做好合同執(zhí)行工作，及時(shí)提供驗(yàn)收所需資料和條件。3.如遇合同變更、解除等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)辦理手續(xù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。（三）合同驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，需求科室應(yīng)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、性能等。2.驗(yàn)收合格后，需求科室應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后交采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與采購(gòu)合同等資料一并歸檔。3.如驗(yàn)收不合格，需求科室應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（四）合同付款1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。2.付款前，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)審核采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、發(fā)票的真實(shí)性和合法性等。3.對(duì)于符合付款條件的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)支付貨款，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益。八、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行防范。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)排序，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)采取有效措施，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，如加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)化供應(yīng)商選擇、完善合同管理、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督等。九、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)管理委員會(huì)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)程序的合規(guī)性和采購(gòu)活動(dòng)的公正性。2.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行、付款等情況，發(fā)