外購件進(jìn)廠管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司外購件進(jìn)廠管理，確保外購件質(zhì)量符合公司要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有外購件的采購、檢驗(yàn)、入庫、存儲(chǔ)及使用等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)外購件的采購工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購所需外購件。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)對(duì)外購件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保外購件質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)外購件的入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放等管理工作，保證外購件的存儲(chǔ)安全和賬物相符。使用部門：負(fù)責(zé)對(duì)外購件的使用情況進(jìn)行反饋，協(xié)助相關(guān)部門做好外購件的質(zhì)量改進(jìn)工作。二、采購管理1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估供應(yīng)商篩選采購部門應(yīng)根據(jù)公司需求，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價(jià)格水平、交貨期等進(jìn)行初步評(píng)估，篩選出符合基本要求的供應(yīng)商。供應(yīng)商實(shí)地考察對(duì)于重要外購件的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理流程、人員配備等，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。供應(yīng)商評(píng)估與分級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)部門會(huì)同采購部門等相關(guān)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.采購合同簽訂合同條款明確采購合同應(yīng)明確規(guī)定外購件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。質(zhì)量條款約定在合同中應(yīng)明確質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，約定供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限和方式，以及質(zhì)量不合格時(shí)的處理措施。合同審批采購合同簽訂前，應(yīng)按公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.采購訂單下達(dá)訂單準(zhǔn)確性采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同及時(shí)下達(dá)采購訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤，包括外購件的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。訂單跟蹤采購人員應(yīng)定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保外購件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。三、檢驗(yàn)管理1.檢驗(yàn)計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)外購件的特性、用途及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等。檢驗(yàn)計(jì)劃編制結(jié)合采購訂單的交貨時(shí)間和數(shù)量，質(zhì)量檢驗(yàn)部門編制詳細(xì)的檢驗(yàn)計(jì)劃，合理安排檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)設(shè)備，確保檢驗(yàn)工作有序進(jìn)行。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)流程資料核對(duì)外購件到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門，并提供送貨單、質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料。檢驗(yàn)人員首先核對(duì)資料是否齊全、準(zhǔn)確，與采購訂單是否一致。外觀檢驗(yàn)對(duì)到貨的外購件進(jìn)行外觀檢查，查看是否有破損、變形、銹蝕等缺陷，標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確。尺寸測(cè)量按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測(cè)量，確保外購件尺寸符合要求。性能檢驗(yàn)根據(jù)需要對(duì)外購件進(jìn)行性能測(cè)試，如電氣性能、機(jī)械性能等，驗(yàn)證其是否滿足規(guī)定的性能指標(biāo)。抽樣檢驗(yàn)對(duì)于批量到貨的外購件，按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保整批產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.檢驗(yàn)結(jié)果處理合格處理經(jīng)檢驗(yàn)合格的外購件，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。不合格處理對(duì)于檢驗(yàn)不合格的外購件，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。同時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)做好不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和記錄工作，分析不合格原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。四、入庫管理1.入庫手續(xù)辦理入庫單填寫外購件檢驗(yàn)合格后，倉庫管理人員根據(jù)檢驗(yàn)合格報(bào)告填寫入庫單，入庫單應(yīng)注明外購件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。簽字確認(rèn)入庫單經(jīng)倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，作為外購件入庫的依據(jù)。2.入庫存儲(chǔ)分類存放倉庫管理人員應(yīng)按照外購件的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)外購件的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。標(biāo)識(shí)管理對(duì)外購件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期等信息，確保賬物相符，便于追溯。庫存盤點(diǎn)定期對(duì)庫存外購件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物一致。盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。五、存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求根據(jù)特性分類存儲(chǔ)不同類型的外購件對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境有不同的要求，如電子元器件需要在干燥、防靜電的環(huán)境中存儲(chǔ)；金屬材料需要做好防銹處理等。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)外購件的特性，提供相應(yīng)的存儲(chǔ)條件。溫濕度控制對(duì)于對(duì)溫濕度敏感的外購件，應(yīng)配備溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，確保存儲(chǔ)環(huán)境的溫濕度符合要求。如發(fā)現(xiàn)溫濕度異常，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。2.防護(hù)措施防止損壞對(duì)于易損的外購件，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如包裝防護(hù)、隔離存放等，避免在存儲(chǔ)過程中受到損壞。防銹處理對(duì)于金屬類外購件，應(yīng)進(jìn)行防銹處理，如涂防銹油、使用防銹包裝材料等，防止生銹。防火防盜倉庫應(yīng)配備必要的消防器材，做好防火工作。同時(shí)，加強(qiáng)安全防范措施，防止外購件被盜。3.庫存期限管理設(shè)定庫存期限根據(jù)外購件的特性和以往使用情況，設(shè)定合理的庫存期限。對(duì)于超過庫存期限的外購件，應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)，合格后方可使用。預(yù)警與處理倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存外購件進(jìn)行清查，對(duì)于接近庫存期限的外購件進(jìn)行預(yù)警提示。采購部門根據(jù)預(yù)警情況，及時(shí)采取措施，如安排采購補(bǔ)貨或處理積壓庫存。六、發(fā)放管理1.領(lǐng)料流程領(lǐng)料申請(qǐng)使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，注明外購件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。領(lǐng)料審核倉庫管理人員收到領(lǐng)料申請(qǐng)單后，核對(duì)庫存情況和審批手續(xù)，如庫存充足且手續(xù)齊全，予以審核通過。發(fā)放作業(yè)倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單發(fā)放外購件，并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫存臺(tái)賬，確保賬物相符。2.發(fā)放記錄倉庫管理人員應(yīng)做好外購件發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、外購件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯。七、使用管理1.使用部門職責(zé)正確使用使用部門應(yīng)按照外購件的使用說明書和操作規(guī)程正確使用外購件，避免因使用不當(dāng)造成損壞或質(zhì)量問題。質(zhì)量反饋在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)外購件存在質(zhì)量問題或性能不符合要求，使用部門應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門和采購部門，以便及時(shí)處理。2.使用過程監(jiān)控定期檢查質(zhì)量檢驗(yàn)部門會(huì)同相關(guān)部門定期對(duì)外購件的使用情況進(jìn)行檢查，查看是否存在違規(guī)使用、超期使用等情況，確保外購件的正常使用和質(zhì)量安全。數(shù)據(jù)分析對(duì)使用過程中收集到的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)質(zhì)量問題規(guī)律，為供應(yīng)商管理和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。八、不合格外購件管理1.不合格判定質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)外購件是否合格進(jìn)行判定。對(duì)于判定為不合格的外購件，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況，包括不合格項(xiàng)目、不合格數(shù)量、不合格批次等。2.不合格處理流程標(biāo)識(shí)與隔離對(duì)不合格外購件進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，并與合格產(chǎn)品隔離存放，防止不合格品混入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。通知供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)部門及時(shí)通知采購部門，由采購部門向供應(yīng)商發(fā)出不合格通知，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出處理答復(fù)。處理方式根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度和實(shí)際情況，可采取以下處理方式：退貨：對(duì)于嚴(yán)重不合格或無法修復(fù)的外購件，要求供應(yīng)商退貨。換貨：供應(yīng)商提供合格的外購件進(jìn)行更換。補(bǔ)貨：補(bǔ)足短缺或損壞的部分。讓步接收：在不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量和性能的前提下，經(jīng)相關(guān)部門審批同意后，可對(duì)不合格外購件進(jìn)行讓步接收，但應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。跟蹤處理結(jié)果采購部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商對(duì)不合格外購件的處理結(jié)果，確保處理措施有效執(zhí)行。質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)重新提交的外購件進(jìn)行再次檢驗(yàn)，合格后方可入庫或投入使用。3.不合格原因分析與改進(jìn)原因分析質(zhì)量檢驗(yàn)部門組織相關(guān)部門對(duì)不合格外購件進(jìn)行原因分析，找出導(dǎo)致不合格的根本原因，如供應(yīng)商管理問題、采購合同條款漏洞、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不完善等。改進(jìn)措施制定與實(shí)施針對(duì)不合格原因，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并明確責(zé)任部門和責(zé)任人。責(zé)任