處理不良品管理制度一、總則（一）目的為加強公司不良品的管理，規(guī)范不良品的處理流程，減少不良品對公司生產(chǎn)、質(zhì)量、成本及客戶滿意度的影響，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不良品，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.品質(zhì)管理部門負責(zé)制定不良品判定標(biāo)準(zhǔn)，對不良品進行檢驗、判定和標(biāo)識。組織對不良品進行原因分析，提出改進措施建議，并跟蹤改進效果。定期統(tǒng)計不良品數(shù)據(jù)，分析不良品趨勢，為公司決策提供依據(jù)。2.生產(chǎn)部門負責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品進行隔離、標(biāo)識和上報。按照品質(zhì)管理部門的要求，對不良品進行返工、返修或報廢處理。配合品質(zhì)管理部門進行不良品原因分析，采取措施防止不良品再次發(fā)生。3.采購部門負責(zé)對采購的原材料、零部件等不良品進行處理，與供應(yīng)商協(xié)商退換貨、補貨等事宜。跟蹤供應(yīng)商對不良品的處理情況，確保供應(yīng)商采取有效措施改進質(zhì)量。4.倉庫管理部門負責(zé)對不良品進行單獨存放和保管，確保不良品不與合格品混淆。按照規(guī)定的流程辦理不良品的出入庫手續(xù)。5.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好不良品的處理工作。二、不良品的判定與標(biāo)識（一）不良品判定標(biāo)準(zhǔn)1.品質(zhì)管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求等制定詳細的不良品判定標(biāo)準(zhǔn)，明確各類不良品的定義、特征和判定方法。2.不良品判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進行評審和更新，確保其有效性和適用性。（二）不良品標(biāo)識1.經(jīng)品質(zhì)管理部門判定為不良品的產(chǎn)品，應(yīng)立即進行標(biāo)識。標(biāo)識方法可采用粘貼不良品標(biāo)簽、在產(chǎn)品上加蓋不良品印章、在生產(chǎn)記錄上注明等方式。2.不良品標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，注明不良品的類型、批次、數(shù)量等信息，以便于識別和追溯。3.對于不同類型的不良品，應(yīng)采用不同顏色或形狀的標(biāo)識進行區(qū)分，如紅色標(biāo)識表示嚴(yán)重不良品，黃色標(biāo)識表示一般不良品等。三、不良品的隔離與存放（一）隔離要求1.生產(chǎn)部門在發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)立即將其與合格品進行隔離，防止不良品混入合格品中。2.隔離區(qū)域應(yīng)明確劃分，并有明顯的標(biāo)識，確保不良品得到妥善保管。3.對于批量較大的不良品，可采用單獨的倉庫或區(qū)域進行存放；對于少量的不良品，可在生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)置專門的不良品存放區(qū)。（二）存放要求1.不良品應(yīng)分類存放，便于識別和管理。如原材料不良品、半成品不良品、成品不良品應(yīng)分別存放。2.不良品存放區(qū)域應(yīng)保持整潔、干燥，避免不良品受到進一步的損壞或污染。3.倉庫管理部門應(yīng)建立不良品臺賬，詳細記錄不良品的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、來源、處理情況等信息，確保不良品信息的可追溯性。四、不良品的上報與統(tǒng)計（一）上報流程1.生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)及時填寫《不良品報告單》，詳細描述不良品的情況，包括不良品的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、不良現(xiàn)象等，并附上不良品的照片或?qū)嵨飿悠贰?.《不良品報告單》經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人簽字確認后，立即提交給品質(zhì)管理部門。3.品質(zhì)管理部門接到《不良品報告單》后，應(yīng)及時安排人員對不良品進行檢驗和判定，并在報告單上簽署判定意見。4.對于判定為不良品的產(chǎn)品，品質(zhì)管理部門應(yīng)根據(jù)不良品的嚴(yán)重程度和影響范圍，決定是否需要組織相關(guān)部門進行原因分析和處理。（二）統(tǒng)計分析1.品質(zhì)管理部門應(yīng)定期對不良品數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計周期可根據(jù)實際情況確定，如每日、每周、每月等。2.不良品統(tǒng)計分析的內(nèi)容應(yīng)包括不良品的類型、數(shù)量、比例、分布情況、趨勢變化等，通過分析找出不良品產(chǎn)生的主要原因和規(guī)律。3.品質(zhì)管理部門應(yīng)根據(jù)不良品統(tǒng)計分析的結(jié)果，編寫不良品分析報告，提出改進措施建議，并提交給公司管理層。4.公司管理層應(yīng)根據(jù)不良品分析報告，組織相關(guān)部門召開會議，制定改進措施計劃，并明確責(zé)任人和時間節(jié)點，跟蹤改進措施的實施效果。五、不良品的處理方式（一）返工與返修1.對于經(jīng)判定可以通過返工或返修處理的不良品，生產(chǎn)部門應(yīng)按照品質(zhì)管理部門制定的返工或返修工藝要求進行處理。2.返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.返工或返修過程中產(chǎn)生的費用，應(yīng)根據(jù)責(zé)任歸屬進行分攤。如因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的不良品返工或返修費用，由采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決；因生產(chǎn)過程中操作不當(dāng)導(dǎo)致的不良品返工或返修費用，由生產(chǎn)部門承擔(dān)。（二）報廢1.對于經(jīng)判定無法通過返工或返修處理的不良品，應(yīng)進行報廢處理。2.報廢處理應(yīng)填寫《不良品報廢申請表》，詳細說明不良品的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、報廢原因等，并附上相關(guān)證明材料。3.《不良品報廢申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人、品質(zhì)管理部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人簽字確認后，報公司管理層審批。4.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的流程對不良品進行報廢處理，如銷毀、變賣等，并做好相關(guān)記錄。5.報廢處理過程中產(chǎn)生的費用，應(yīng)根據(jù)責(zé)任歸屬進行分攤。如因不可抗力因素導(dǎo)致的不良品報廢費用，由公司承擔(dān)；因人為因素導(dǎo)致的不良品報廢費用，由責(zé)任人承擔(dān)。（三）讓步接收1.對于某些不良品，雖然不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但在不影響產(chǎn)品使用功能和安全性的前提下，經(jīng)相關(guān)部門評估和公司管理層批準(zhǔn)，可以進行讓步接收。2.讓步接收應(yīng)填寫《不良品讓步接收申請表》，詳細說明不良品的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、不良現(xiàn)象、讓步接收理由、使用范圍、風(fēng)險評估等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料。3.《不良品讓步接收申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人、品質(zhì)管理部門負責(zé)人、銷售部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人簽字確認后，報公司管理層審批。4.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，品質(zhì)管理部門應(yīng)在產(chǎn)品上加蓋“讓步接收”標(biāo)識，并注明讓步接收的有效期和使用范圍。5.對于讓步接收的產(chǎn)品，銷售部門應(yīng)在銷售合同中明確說明產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和讓步接收條件，告知客戶相關(guān)風(fēng)險，并取得客戶的書面同意。6.讓步接收產(chǎn)品的使用過程中，品質(zhì)管理部門應(yīng)加強跟蹤和監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。如發(fā)現(xiàn)讓步接收產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施進行處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（四）退貨與換貨1.對于采購的原材料、零部件等不良品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退貨或換貨事宜。2.退貨或換貨應(yīng)填寫《退貨/換貨申請表》，詳細說明不良品的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、退貨/換貨原因等，并附上相關(guān)證明材料。3.《退貨/換貨申請表》經(jīng)采購部門負責(zé)人簽字確認后，提交給供應(yīng)商。4.供應(yīng)商應(yīng)在收到《退貨/換貨申請表》后，及時安排退貨或換貨，并承擔(dān)相應(yīng)的費用。5.采購部門應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的退貨或換貨情況，確保不良品及時得到處理，并做好相關(guān)記錄。六、不良品處理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.品質(zhì)管理部門應(yīng)定期對不良品的處理情況進行監(jiān)督檢查，確保不良品得到及時、有效的處理。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括不良品的隔離、標(biāo)識、存放、上報、統(tǒng)計、處理方式的執(zhí)行情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，品質(zhì)管理部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改效果。（二）考核制度1.公司應(yīng)建立不良品處理考核制度，對在不良品處理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰和獎勵，對工作不力、導(dǎo)致不良品問題嚴(yán)重的部門和個人進行處罰。2.考核指標(biāo)包括不良品率、不良品處理及時率、返工返修率、報廢率、讓步接收率、退貨換貨率等。3.考核周期可根據(jù)實際情況確定，如每月、每季度等?？己私Y(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤，作為績效獎金發(fā)放、晉升、評優(yōu)等的重要依據(jù)。七、不良品處理的記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照本制度的要求，做好不良品處理過程中的各項記錄，包括《不良品報告單》、《不良品報廢申請表》、《不良品讓步接收申請表》、《退貨/換貨申請表》、不良品臺賬等。2.不良品處理記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改或偽造。記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。（二）檔案管理1.品質(zhì)管理部門應(yīng)負責(zé)建立不良品處理檔案，將