塑膠原材料管理制度總則1.目的為加強公司塑膠原材料的管理，規(guī)范塑膠原材料的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保塑膠原材料的質(zhì)量，降低成本，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有塑膠原材料的管理，包括但不限于塑料顆粒、塑料板材、塑料管材等。3.職責(zé)分工采購部門：負責(zé)塑膠原材料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)所需的塑膠原材料。品質(zhì)部門：負責(zé)塑膠原材料的檢驗和驗收工作，制定檢驗標準和流程，對原材料的質(zhì)量進行把控，確保符合公司要求。倉庫管理部門：負責(zé)塑膠原材料的儲存和保管工作，建立庫存臺賬，定期盤點，確保原材料的安全和完整。生產(chǎn)部門：負責(zé)塑膠原材料的領(lǐng)用和使用，按照生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用原材料，控制原材料的消耗，提高原材料的利用率。財務(wù)部門：負責(zé)塑膠原材料采購資金的審核和支付，對原材料的成本進行核算和分析。采購管理1.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評估：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。供應(yīng)商選擇：根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與之簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。供應(yīng)商管理：采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估和考核，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的表現(xiàn)情況。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)惠政策；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時進行整改或淘汰。2.采購計劃需求預(yù)測：生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和銷售訂單，提前向采購部門提供塑膠原材料的需求預(yù)測，包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。采購計劃制定：采購部門根據(jù)需求預(yù)測和庫存情況，制定采購計劃，明確采購的原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息。采購計劃應(yīng)合理安排，避免過度采購或采購不足。采購計劃審批：采購計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。審批通過后的采購計劃應(yīng)嚴格執(zhí)行，如有特殊情況需要變更，應(yīng)及時報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購合同管理合同簽訂：采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，內(nèi)容完整、條款清晰、表述準確。合同執(zhí)行：采購部門應(yīng)嚴格按照采購合同的約定執(zhí)行，確保按時、按質(zhì)、按量采購所需的塑膠原材料。如供應(yīng)商未能履行合同約定，采購部門應(yīng)及時采取措施，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。合同變更：如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要變更采購合同，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂變更協(xié)議，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。合同歸檔：采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本歸檔保存，以備查閱。合同歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行，確保合同檔案的完整性和安全性。驗收管理1.驗收標準品質(zhì)部門應(yīng)制定塑膠原材料的驗收標準，明確原材料的外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。驗收標準應(yīng)符合國家相關(guān)標準和公司的實際需求。驗收標準應(yīng)在采購合同中明確約定，并告知供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)按照驗收標準提供合格的原材料。2.驗收流程原材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進行驗收。品質(zhì)部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)組織驗收人員對原材料進行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收標準對原材料的外觀、尺寸、數(shù)量等進行檢查，并抽取樣品進行物理性能、化學(xué)性能等方面的檢測。驗收合格的原材料，品質(zhì)部門應(yīng)出具驗收報告，并在原材料上加蓋“合格”標識。驗收不合格的原材料，品質(zhì)部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原材料的事宜，如退貨、換貨、補貨等。供應(yīng)商應(yīng)按照協(xié)商結(jié)果及時處理不合格原材料。3.驗收記錄品質(zhì)部門應(yīng)建立塑膠原材料的驗收記錄，記錄驗收的時間、地點、人員、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)真實、準確、完整。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。驗收記錄的保存期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。儲存管理1.倉庫規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)塑膠原材料的種類、規(guī)格、數(shù)量等情況，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合原材料的儲存要求。倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，確保原材料的安全儲存。2.入庫管理驗收合格的塑膠原材料，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)采購部門留存，一聯(lián)財務(wù)部門留存。倉庫管理人員應(yīng)按照入庫單的要求，將原材料存放到指定的存儲區(qū)域，并做好標識。標識應(yīng)注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫時間等信息。3.庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立塑膠原材料的庫存臺賬，記錄原材料的出入庫情況，包括入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。庫存臺賬應(yīng)定期核對，確保賬實相符。倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存的塑膠原材料進行盤點，盤點周期應(yīng)根據(jù)公司的實際情況確定。盤點結(jié)果應(yīng)填寫盤點表，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、實際盤點數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況等信息。如發(fā)現(xiàn)庫存的塑膠原材料存在盤盈盤虧情況，倉庫管理部門應(yīng)及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后的盤盈盤虧報告應(yīng)作為調(diào)整庫存臺賬的依據(jù)。4.出庫管理生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫領(lǐng)料單，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)財務(wù)部門留存。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，對原材料進行發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)放的原材料應(yīng)與領(lǐng)料單上的信息一致，確保發(fā)放的準確性。倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄原材料的出庫情況，確保庫存數(shù)量的準確性。5.不合格品管理驗收不合格的塑膠原材料，倉庫管理部門應(yīng)將其存放到不合格品區(qū)，并做好標識。不合格品區(qū)應(yīng)與合格品區(qū)分開，避免混淆。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原材料的事宜，如退貨、換貨、補貨等。供應(yīng)商應(yīng)按照協(xié)商結(jié)果及時處理不合格原材料。對于無法退貨或換貨的不合格原材料，倉庫管理部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、降級使用等。處理不合格原材料的過程應(yīng)做好記錄，以備查閱。使用管理1.領(lǐng)用管理生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用塑膠原材料。領(lǐng)用原材料時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審批后，方可到倉庫領(lǐng)取原材料。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，對原材料進行發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)放的原材料應(yīng)與領(lǐng)料單上的信息一致，確保發(fā)放的準確性。生產(chǎn)部門應(yīng)建立原材料領(lǐng)用臺賬，記錄原材料的領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用時間、領(lǐng)用數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用臺賬應(yīng)定期核對，確保賬實相符。2.使用管理生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程使用塑膠原材料，確保原材料的合理使用和充分利用。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并通知品質(zhì)部門進行處理。生產(chǎn)部門應(yīng)建立原材料使用記錄，記錄原材料的使用情況，包括使用時間、使用數(shù)量、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格等信息。使用記錄應(yīng)真實、準確、完整，以備查閱。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對原材料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提高原材料的利用率和產(chǎn)品質(zhì)量。3.剩余物料管理生產(chǎn)過程中剩余的塑膠原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理并退回到倉庫。倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定對剩余物料進行驗收和入庫，并做好標識。對于可再利用的剩余物料，倉庫管理部門應(yīng)單獨存放，并做好記錄。在后續(xù)的生產(chǎn)中，可根據(jù)需要優(yōu)先使用可再利用的剩余物料。對于不可再利用的剩余物料，倉庫管理部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、出售等。處理不可再利用的剩余物料的過程應(yīng)做好記錄，以備查閱。盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應(yīng)制定塑膠原材料的盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法、人員等信息。盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。盤點計劃應(yīng)根據(jù)公司的實際情況確定盤點周期，一般為每月、每季度或每半年進行一次全面盤點。對于貴重或關(guān)鍵的塑膠原材料，可適當增加盤點次數(shù)。2.盤點實施倉庫管理人員應(yīng)在盤點前做好準備工作，包括清理倉庫、核對庫存臺賬、準備盤點工具等。盤點人員應(yīng)按照盤點計劃的要求，對庫存的塑膠原材料進行逐一清點和核對。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)庫存的塑膠原材料存在賬實不符的情況，盤點人員應(yīng)及時記錄，并查明原因。對于盤盈盤虧的情況，應(yīng)填寫盤盈盤虧報告，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、實際盤點數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況等信息。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)將盤點結(jié)果匯總填寫盤點表，并簽字確認。盤點表應(yīng)報倉庫管理部門負責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.盤點結(jié)果處理經(jīng)審批后的盤點表作為調(diào)整庫存臺賬的依據(jù)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果及時調(diào)整庫存臺賬，確保賬實相符。對于盤盈盤虧的情況，倉庫管理部門應(yīng)查明原因，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進行處理。如因人為原因造成的盤盈盤虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因不可抗力等原因造成的盤盈盤虧，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取相應(yīng)的措施進行處理。成本控制管理1.采購成本控制采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，選擇性價比高的塑膠原材料供應(yīng)商，降低采購成本。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取更優(yōu)惠的采購價格和付款條件。采購部門應(yīng)定期對采購成本進行分析和評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化采購策略，降低采購成本。2.庫存成本控制倉庫管理部門應(yīng)合理控制塑膠原材料的庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。庫存水平應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單、采購周期等因素進行合理確定。倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存的塑膠原材料進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理積壓物資，降低庫存成本。倉庫管理部門應(yīng)優(yōu)化倉庫布局，提高倉庫空間利用率，降低倉庫租金等費用。3.使用成本控制生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程使用塑膠原材料，提高原材料的利用率，降低原材料的消耗。生產(chǎn)部門應(yīng)加強對生產(chǎn)過程的管理，減少廢品、次品的產(chǎn)生，降低生產(chǎn)成本。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對原材料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低原材料的使用成本。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立塑膠原材料管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行。監(jiān)督檢查人員應(yīng)按照相關(guān)制度和標準，對塑膠原材料管理的各個環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對于違反塑膠原材料管理制度的行為，監(jiān)督檢查人員應(yīng)及時制止，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進行處理。處理結(jié)果應(yīng)及時通報相關(guān)部門和人員。2.考核評價公司應(yīng)建立塑膠原材料管理考核評價機制，對采購部門、品質(zhì)部門、倉庫管理部門、