回收舊風(fēng)機(jī)管理制度總則1.目的為了加強(qiáng)公司對(duì)回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范回收流程，提高資源利用率，降低成本，確保公司利益最大化，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及舊風(fēng)機(jī)回收的所有部門(mén)及相關(guān)人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等。3.基本原則合法性原則：回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。效益性原則：在確保舊風(fēng)機(jī)回收質(zhì)量的前提下，努力降低回收成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。規(guī)范性原則：規(guī)范回收流程，明確各部門(mén)職責(zé)，確?；厥展ぷ饔行蜻M(jìn)行。環(huán)保性原則：注重舊風(fēng)機(jī)回收過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)，妥善處理回收過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物。回收舊風(fēng)機(jī)流程1.回收申請(qǐng)各部門(mén)因業(yè)務(wù)需求或設(shè)備更新等原因，產(chǎn)生舊風(fēng)機(jī)需要回收時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《舊風(fēng)機(jī)回收申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明舊風(fēng)機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用部門(mén)、回收原因等信息。將填寫(xiě)完整的申請(qǐng)表提交至本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，如確認(rèn)舊風(fēng)機(jī)確需回收，在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)后，交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)接收倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《舊風(fēng)機(jī)回收申請(qǐng)表》后，安排專人對(duì)舊風(fēng)機(jī)進(jìn)行接收。接收人員應(yīng)核對(duì)舊風(fēng)機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息與申請(qǐng)表一致，并對(duì)舊風(fēng)機(jī)的外觀狀況進(jìn)行初步檢查，記錄是否有明顯損壞、缺失部件等情況。對(duì)于接收的舊風(fēng)機(jī)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將其存放于指定的區(qū)域，進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，確保舊風(fēng)機(jī)與其他物資分開(kāi)存放，便于后續(xù)管理和清點(diǎn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)接到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)通知后，對(duì)回收的舊風(fēng)機(jī)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于風(fēng)機(jī)的性能、功能、外觀質(zhì)量等。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具《舊風(fēng)機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，明確舊風(fēng)機(jī)是否合格。如舊風(fēng)機(jī)存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題所在，并提出處理建議。對(duì)于合格的舊風(fēng)機(jī)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字確認(rèn)；對(duì)于不合格的舊風(fēng)機(jī)，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，說(shuō)明情況并做好記錄。4.評(píng)估定價(jià)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具的《舊風(fēng)機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，結(jié)合市場(chǎng)行情、舊風(fēng)機(jī)的實(shí)際狀況等因素，對(duì)回收的舊風(fēng)機(jī)進(jìn)行評(píng)估定價(jià)。在評(píng)估定價(jià)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)收集多家相關(guān)廢舊物資回收企業(yè)的報(bào)價(jià)信息，進(jìn)行綜合比較分析，確保公司獲得合理的回收價(jià)格。采購(gòu)部門(mén)將評(píng)估定價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在《舊風(fēng)機(jī)評(píng)估定價(jià)表》上，報(bào)至財(cái)務(wù)部門(mén)審核。5.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)收到采購(gòu)部門(mén)提交的《舊風(fēng)機(jī)評(píng)估定價(jià)表》后，對(duì)定價(jià)的合理性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括市場(chǎng)價(jià)格的準(zhǔn)確性、回收成本的核算等。財(cái)務(wù)部門(mén)如發(fā)現(xiàn)定價(jià)存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，要求其進(jìn)行調(diào)整。審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)在定價(jià)表上簽字確認(rèn)。6.回收交易采購(gòu)部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)的《舊風(fēng)機(jī)評(píng)估定價(jià)表》，與選定的廢舊物資回收企業(yè)進(jìn)行回收交易談判。談判達(dá)成一致后，雙方簽訂《舊風(fēng)機(jī)回收合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括舊風(fēng)機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間等條款。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤回收合同的執(zhí)行情況，確保廢舊物資回收企業(yè)按照合同約定及時(shí)付款，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。7.款項(xiàng)入賬財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)回收合同及相關(guān)憑證，及時(shí)辦理舊風(fēng)機(jī)回收款項(xiàng)的入賬手續(xù)。入賬時(shí)應(yīng)確保款項(xiàng)來(lái)源清晰、金額準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)科目使用正確。對(duì)于回收款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立專門(mén)的臺(tái)賬進(jìn)行記錄，詳細(xì)登記每一筆回收業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，包括回收日期、舊風(fēng)機(jī)型號(hào)、數(shù)量、回收價(jià)格、付款單位等，以便于查詢和核對(duì)。各部門(mén)職責(zé)1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出舊風(fēng)機(jī)回收申請(qǐng)，確保申請(qǐng)表填寫(xiě)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。在舊風(fēng)機(jī)回收過(guò)程中，配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等做好相關(guān)交接工作，提供必要的協(xié)助和信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)接收回收的舊風(fēng)機(jī)，對(duì)其進(jìn)行妥善存放和標(biāo)識(shí)管理，確保舊風(fēng)機(jī)的安全和完整。協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行舊風(fēng)機(jī)的清點(diǎn)和交接工作，提供相關(guān)庫(kù)存信息。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)回收的舊風(fēng)機(jī)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具客觀、準(zhǔn)確的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不合格舊風(fēng)機(jī)的處理提出專業(yè)意見(jiàn)和建議，并監(jiān)督處理過(guò)程。4.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)回收的舊風(fēng)機(jī)進(jìn)行評(píng)估定價(jià)，收集市場(chǎng)信息，確保公司獲得合理的回收價(jià)格。與廢舊物資回收企業(yè)進(jìn)行回收交易談判，簽訂回收合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)舊風(fēng)機(jī)回收款項(xiàng)的審核和入賬工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。建立回收款項(xiàng)臺(tái)賬，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持?；厥张f風(fēng)機(jī)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.外觀要求舊風(fēng)機(jī)表面應(yīng)無(wú)明顯劃痕、磕碰、變形等損傷。外殼及零部件應(yīng)完整無(wú)缺失，如有缺失應(yīng)在回收申請(qǐng)中注明。2.性能要求風(fēng)機(jī)電機(jī)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無(wú)異常噪音、振動(dòng)等現(xiàn)象。風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓等性能指標(biāo)應(yīng)符合該型號(hào)風(fēng)機(jī)的基本技術(shù)要求。3.功能要求風(fēng)機(jī)的各項(xiàng)功能應(yīng)完好，如調(diào)節(jié)裝置、防護(hù)裝置等應(yīng)能正常使用。對(duì)于具有特殊功能的風(fēng)機(jī)，其特殊功能應(yīng)能正常實(shí)現(xiàn)?；厥张f風(fēng)機(jī)的定價(jià)方法1.市場(chǎng)行情參考采購(gòu)部門(mén)定期收集市場(chǎng)上廢舊風(fēng)機(jī)的回收價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢(shì)和波動(dòng)情況。參考同類型、同規(guī)格舊風(fēng)機(jī)在市場(chǎng)上的平均回收價(jià)格，作為公司回收定價(jià)的重要依據(jù)。2.舊風(fēng)機(jī)狀況評(píng)估根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)舊風(fēng)機(jī)的實(shí)際狀況進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于外觀損壞較小、性能良好的舊風(fēng)機(jī)，可適當(dāng)提高回收價(jià)格；對(duì)于存在較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的舊風(fēng)機(jī)，應(yīng)相應(yīng)降低回收價(jià)格。3.回收成本核算考慮回收過(guò)程中產(chǎn)生的運(yùn)輸成本、裝卸成本、存儲(chǔ)成本等因素。將回收成本納入定價(jià)考慮范圍，確保公司在回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)中不出現(xiàn)虧損情況?；厥张f風(fēng)機(jī)的資金管理1.回收款項(xiàng)的收取采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照回收合同約定，及時(shí)收取廢舊物資回收企業(yè)支付的回收款項(xiàng)?；厥湛铐?xiàng)應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等正規(guī)方式收取，確保資金安全。2.資金入賬流程財(cái)務(wù)部門(mén)在收到回收款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)收款憑證與回收合同，確認(rèn)款項(xiàng)來(lái)源和金額無(wú)誤。按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理資金入賬手續(xù)，將回收款項(xiàng)準(zhǔn)確計(jì)入相關(guān)會(huì)計(jì)科目。3.資金使用監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)回收舊風(fēng)機(jī)資金使用的監(jiān)督，確保資金?？顚Ｓ?。定期對(duì)回收款項(xiàng)的收支情況進(jìn)行審計(jì)和檢查，防范資金風(fēng)險(xiǎn)?；厥张f風(fēng)機(jī)的庫(kù)存管理1.庫(kù)存分類存放倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)舊風(fēng)機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)等因素，對(duì)回收的舊風(fēng)機(jī)進(jìn)行分類存放。設(shè)立專門(mén)的庫(kù)存區(qū)域，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)定期對(duì)回收舊風(fēng)機(jī)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。3.庫(kù)存損耗處理對(duì)于在庫(kù)存管理過(guò)程中發(fā)生的舊風(fēng)機(jī)損耗，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《舊風(fēng)機(jī)庫(kù)存損耗報(bào)告》。根據(jù)損耗原因，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如屬于正常損耗，經(jīng)審批后核銷庫(kù)存；如屬于人為原因造成的損耗，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任?；厥张f風(fēng)機(jī)的檔案管理1.檔案內(nèi)容回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)檔案應(yīng)包括但不限于《舊風(fēng)機(jī)回收申請(qǐng)表》、《舊風(fēng)機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》、《舊風(fēng)機(jī)評(píng)估定價(jià)表》、《舊風(fēng)機(jī)回收合同》、回收款項(xiàng)入賬憑證等相關(guān)資料。2.檔案整理各部門(mén)應(yīng)在回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)完成后，及時(shí)將相關(guān)資料整理齊全，移交至公司檔案管理部門(mén)。檔案管理部門(mén)按照檔案管理規(guī)定，對(duì)接收的資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作，確保檔案的完整性和規(guī)范性。3.檔案保管與查閱檔案管理部門(mén)應(yīng)妥善保管回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)檔案，確保檔案安全。如需查閱檔案，應(yīng)按照公司檔案查閱制度辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱?；厥张f風(fēng)機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)管理1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注廢舊風(fēng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整回收策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司回收業(yè)務(wù)的影響。與多家廢舊物資回收企業(yè)建立合作關(guān)系，避免因單一合作伙伴出現(xiàn)問(wèn)題而導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)回收舊風(fēng)機(jī)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格把控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防止因回收質(zhì)量問(wèn)題給公司帶來(lái)?yè)p失。對(duì)于存在質(zhì)量問(wèn)題的舊風(fēng)機(jī)，應(yīng)按照合同約定及時(shí)與廢舊物資回收企業(yè)協(xié)商解決，如無(wú)法協(xié)商一致，可通過(guò)法律途徑維護(hù)公司權(quán)益。3.資金風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照回收合同約定收取回收款項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)資金到賬情況的跟蹤和監(jiān)控。合理安排資金使用計(jì)劃，確保公司資金鏈的穩(wěn)定，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司內(nèi)部設(shè)立專門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)檢查各部門(mén)在回收流程中的執(zhí)行情況、職責(zé)履行情況、資金管理情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.考核指標(biāo)制定回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)，包括回收價(jià)格合理性、回收流程執(zhí)行效率、質(zhì)量檢驗(yàn)合格率、資金回收及時(shí)性等。對(duì)各部門(mén)及相關(guān)人員的考核結(jié)果進(jìn)行量化評(píng)分，與績(jī)效掛鉤。3.獎(jiǎng)懲措施對(duì)于在回收舊風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)