商品車鑰匙管理制度一、總則1.目的為加強公司商品車鑰匙的管理，確保商品車鑰匙的安全、規(guī)范使用，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及商品車鑰匙管理、使用的部門和個人。3.管理原則遵循安全第一、規(guī)范操作、責(zé)任明確的原則，確保商品車鑰匙在各個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)得到妥善管理。二、職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)客戶提車時商品車鑰匙的交接工作，確保鑰匙數(shù)量準(zhǔn)確、外觀完好，并向客戶詳細(xì)說明鑰匙的使用方法和注意事項。配合其他部門做好商品車鑰匙的相關(guān)查詢、核對工作。2.售后部門在維修、保養(yǎng)商品車時，負(fù)責(zé)領(lǐng)取和歸還相應(yīng)的商品車鑰匙，并做好鑰匙的使用記錄。對維修、保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的鑰匙損壞情況及時反饋給相關(guān)部門。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)商品車鑰匙的入庫、保管和出庫工作，建立詳細(xì)的鑰匙庫存臺賬，確保賬實相符。定期對庫存鑰匙進行盤點，保證鑰匙的安全存放。4.行政部門負(fù)責(zé)制定和完善商品車鑰匙管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)各部門之間在商品車鑰匙管理方面的工作，處理鑰匙管理過程中的突發(fā)事件。5.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對商品車鑰匙的采購、丟失賠償?shù)荣M用進行核算和管理。監(jiān)督商品車鑰匙管理過程中的財務(wù)收支情況，確保費用支出合理合規(guī)。三、鑰匙的采購與入庫1.采購計劃銷售部門根據(jù)商品車的銷售情況，提前向行政部門提交商品車鑰匙的采購需求計劃。行政部門結(jié)合庫存情況進行審核，確定最終的采購數(shù)量和規(guī)格，并下達(dá)采購任務(wù)。2.采購流程行政部門按照公司采購管理規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。采購過程中要嚴(yán)格把控鑰匙的質(zhì)量，確保與商品車匹配。鑰匙到貨后，行政部門會同倉庫管理部門對鑰匙的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格后，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細(xì)記錄鑰匙的品牌、型號、數(shù)量、入庫日期等信息，并將入庫單交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。四、鑰匙的保管1.倉庫保管倉庫管理部門應(yīng)設(shè)置專門的鑰匙保管區(qū)域，配備必要的安全設(shè)施，如保險柜、鑰匙柜等，確保鑰匙存放安全。不同品牌、型號的商品車鑰匙應(yīng)分類存放，并在鑰匙柜上標(biāo)明對應(yīng)的車輛信息。倉庫管理人員要定期對鑰匙進行檢查，查看是否有損壞、丟失等情況，如有異常及時報告行政部門。2.使用部門保管銷售部門和售后部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門商品車鑰匙的保管。保管人員要妥善保管鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人或帶出工作區(qū)域。在工作結(jié)束后，保管人員應(yīng)將鑰匙存放在專門的鑰匙箱或保險柜中，并確保鑰匙箱或保險柜的安全。五、鑰匙的領(lǐng)用與歸還1.銷售部門領(lǐng)用客戶提車時，銷售部門的銷售人員憑提車單到倉庫管理部門領(lǐng)取相應(yīng)的商品車鑰匙。倉庫管理人員在發(fā)放鑰匙時，要與銷售人員共同核對鑰匙的數(shù)量和外觀，確保無誤后雙方在出庫單上簽字確認(rèn)。銷售人員領(lǐng)取鑰匙后，要向客戶詳細(xì)說明鑰匙的使用方法和注意事項，并提醒客戶妥善保管。2.售后部門領(lǐng)用售后部門因維修、保養(yǎng)商品車需要領(lǐng)用鑰匙時，應(yīng)填寫鑰匙領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用原因、車輛信息、預(yù)計歸還時間等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫管理部門領(lǐng)取鑰匙。倉庫管理人員按照申請表的內(nèi)容發(fā)放鑰匙，并做好發(fā)放記錄。售后人員在使用完鑰匙后，應(yīng)及時歸還倉庫管理部門，倉庫管理人員在收回鑰匙時要進行檢查，確認(rèn)鑰匙完好無損后辦理歸還手續(xù)。3.歸還要求所有領(lǐng)用鑰匙的人員必須在規(guī)定的時間內(nèi)歸還鑰匙，如有特殊情況需要延期歸還，應(yīng)提前向鑰匙保管部門說明原因并辦理延期手續(xù)。歸還的鑰匙應(yīng)保持清潔、完好，如有損壞或丟失，領(lǐng)用人要承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、鑰匙的使用規(guī)范1.嚴(yán)禁私自配制鑰匙未經(jīng)公司授權(quán)，任何人不得私自配制商品車鑰匙。如有違反，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.正確使用鑰匙使用人員應(yīng)按照鑰匙的正確使用方法操作，避免因不當(dāng)使用造成鑰匙損壞。在啟動車輛后，應(yīng)及時將鑰匙拔出，不得長時間留在點火開關(guān)上。不得隨意將鑰匙借給無關(guān)人員使用。3.鑰匙的維護定期對鑰匙進行清潔和保養(yǎng)，保持鑰匙的外觀整潔和性能良好。如發(fā)現(xiàn)鑰匙有損壞或故障，應(yīng)及時報告相關(guān)部門進行維修或更換。七、鑰匙的盤點與清查1.定期盤點倉庫管理部門每月應(yīng)對庫存商品車鑰匙進行一次盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)束后，編制盤點報告，將盤點結(jié)果上報行政部門。2.不定期清查行政部門可根據(jù)工作需要，不定期對公司內(nèi)各部門保管的商品車鑰匙進行清查，檢查鑰匙的保管和使用情況是否符合規(guī)定。3.差異處理在盤點或清查過程中，如發(fā)現(xiàn)鑰匙數(shù)量、質(zhì)量等與記錄不符，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理。如屬人為原因造成的損失，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、鑰匙的丟失與損壞處理1.丟失處理如發(fā)生商品車鑰匙丟失的情況，丟失人應(yīng)立即向所在部門報告，并填寫鑰匙丟失報告表，詳細(xì)說明丟失的時間、地點、經(jīng)過等情況。部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)及時通知行政部門和倉庫管理部門。行政部門組織相關(guān)人員進行調(diào)查，確定丟失責(zé)任。丟失人需按照公司規(guī)定賠償相應(yīng)的損失，賠償金額根據(jù)鑰匙的采購成本和車輛的價值等因素確定。賠償款交財務(wù)部門入賬。為防止車輛被盜，在鑰匙丟失后，銷售部門應(yīng)及時通知客戶采取必要的防范措施，并協(xié)助客戶辦理相關(guān)的車輛防盜手續(xù)。2.損壞處理發(fā)現(xiàn)商品車鑰匙損壞后，使用人員應(yīng)及時將損壞的鑰匙交回倉庫管理部門，并填寫鑰匙損壞報告表。倉庫管理人員對損壞的鑰匙進行確認(rèn)后，根據(jù)損壞情況進行維修或報廢處理。如屬人為原因造成的損壞，由責(zé)任人承擔(dān)維修或更換費用。對于無法維修且已報廢的鑰匙，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，并在庫存臺賬中進行核銷。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查行政部門負(fù)責(zé)對商品車鑰匙管理制度的執(zhí)行情況進行定期和不定期的監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括鑰匙的保管、領(lǐng)用、歸還、使用規(guī)范等方面。2.考核機制公司將商品車鑰匙管理工作納入部門和個人的