oa審批時(shí)效管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司OA審批流程，提高審批效率，確保各項(xiàng)工作能夠及時(shí)、有效地推進(jìn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在OA系統(tǒng)中發(fā)起的各類審批事項(xiàng)，包括但不限于請(qǐng)假申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷、辦公用品采購、合同審批等。（三）基本原則1.及時(shí)高效原則：各級(jí)審批人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批工作，不得拖延，以保障業(yè)務(wù)流程的順暢進(jìn)行。2.權(quán)責(zé)明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，確保審批流程的嚴(yán)謹(jǐn)性和公正性。3.透明公開原則：OA審批流程應(yīng)公開透明，員工可隨時(shí)查詢審批進(jìn)度，便于監(jiān)督。二、審批流程及時(shí)效要求（一）請(qǐng)假申請(qǐng)1.員工請(qǐng)假請(qǐng)假1天以內(nèi)（含1天），由部門負(fù)責(zé)人審批。請(qǐng)假13天（含3天），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。請(qǐng)假3天以上，需部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)總經(jīng)理審批。各級(jí)審批應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]小時(shí)內(nèi)完成，如遇特殊情況無法及時(shí)審批，需向申請(qǐng)人說明原因。2.請(qǐng)假流程員工登錄OA系統(tǒng)，填寫請(qǐng)假申請(qǐng)表，注明請(qǐng)假類型、起止時(shí)間、請(qǐng)假事由等信息。提交申請(qǐng)后，按照上述審批權(quán)限依次流轉(zhuǎn)審批。審批通過后，員工將請(qǐng)假申請(qǐng)表交至人力資源部備案。（二）費(fèi)用報(bào)銷1.報(bào)銷流程員工整理好報(bào)銷單據(jù)，登錄OA系統(tǒng)填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表，詳細(xì)說明費(fèi)用明細(xì)、金額、報(bào)銷事由等。將報(bào)銷單據(jù)粘貼整齊后，提交至部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]小時(shí)內(nèi)對(duì)報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人審批通過后，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核報(bào)銷金額是否符合公司規(guī)定、報(bào)銷單據(jù)是否合規(guī)等，應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)完成審核。財(cái)務(wù)審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)完成審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，如報(bào)銷金額在一定額度以下（具體額度由公司另行規(guī)定），由財(cái)務(wù)總監(jiān)終審；如超過該額度，則報(bào)總經(jīng)理終審。財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)完成終審。2.特殊情況處理對(duì)于緊急的費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，員工可通過OA系統(tǒng)中的“加急”功能提醒審批人員盡快處理。審批人員收到加急提醒后，應(yīng)優(yōu)先處理該申請(qǐng)。如報(bào)銷單據(jù)存在問題需要員工補(bǔ)充或修改，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通過OA系統(tǒng)反饋給員工，員工應(yīng)在接到反饋后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)充或修改，并重新提交審批流程。（三）辦公用品采購1.采購申請(qǐng)各部門根據(jù)實(shí)際需求，由專人負(fù)責(zé)在OA系統(tǒng)中填寫辦公用品采購申請(qǐng)表，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等信息。提交申請(qǐng)后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)審批完畢，重點(diǎn)審核采購需求的合理性。2.采購流程部門負(fù)責(zé)人審批通過后，流轉(zhuǎn)至行政部門。行政部門根據(jù)庫存情況和采購需求進(jìn)行綜合評(píng)估，如庫存充足則直接駁回申請(qǐng)；如需要采購，則在[X]小時(shí)內(nèi)安排采購，并將采購信息反饋給申請(qǐng)人。采購?fù)瓿珊?，行政部門應(yīng)及時(shí)在OA系統(tǒng)中更新采購狀態(tài)，并將采購發(fā)票等報(bào)銷單據(jù)提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門按照費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行審核。（四）合同審批1.合同起草業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、合法，并在OA系統(tǒng)中上傳合同初稿。2.合同審批流程合同初稿提交后，首先由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求、條款是否存在風(fēng)險(xiǎn)等，應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)完成審核。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，流轉(zhuǎn)至法務(wù)部門。法務(wù)部門對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見。根據(jù)法務(wù)部門的審核意見，業(yè)務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行修改完善后，再次提交審批。如無需修改，則繼續(xù)流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門審核合同中的付款條款、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)完成審核。財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)審批完畢。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)完成審批。3.合同簽訂合同經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合作方簽訂合同，并將簽訂后的合同掃描件上傳至OA系統(tǒng)備案。三、審批人員職責(zé)（一）申請(qǐng)人職責(zé)1.確保提交的審批申請(qǐng)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛報(bào)相關(guān)情況。2.按照規(guī)定的審批流程提交申請(qǐng)，并及時(shí)跟蹤審批進(jìn)度。3.對(duì)于審批過程中提出的補(bǔ)充或修改要求，應(yīng)積極配合，按時(shí)完成相關(guān)操作。（二）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.對(duì)本部門員工提交的審批申請(qǐng)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核申請(qǐng)事項(xiàng)是否符合部門工作安排和實(shí)際情況。2.對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)的合理性、必要性負(fù)責(zé)，確保審批結(jié)果符合公司利益。3.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批工作，不得無故拖延。（三）分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的審批申請(qǐng)進(jìn)行審核，從更高層面把控審批事項(xiàng)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)。2.綜合考慮公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，做出科學(xué)合理的審批決策。3.督促相關(guān)部門落實(shí)審批意見，協(xié)調(diào)解決審批過程中出現(xiàn)的問題。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.審核費(fèi)用報(bào)銷等涉及財(cái)務(wù)相關(guān)的審批申請(qǐng)，確保報(bào)銷金額符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，報(bào)銷單據(jù)真實(shí)、合規(guī)。2.對(duì)合同中的付款條款、結(jié)算方式等進(jìn)行審核，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.及時(shí)反饋財(cái)務(wù)審核意見，協(xié)助申請(qǐng)人和其他審批人員解決財(cái)務(wù)方面的疑問。（五）法務(wù)部門職責(zé)1.審查合同等涉及法律事務(wù)的審批申請(qǐng)，確保合同條款合法、合規(guī)，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)公司的各類審批事項(xiàng)提供法律專業(yè)意見，保障公司運(yùn)營的合法性。3.參與處理審批過程中涉及的法律糾紛和問題。（六）總經(jīng)理職責(zé)1.對(duì)重大審批事項(xiàng)進(jìn)行終審，從公司全局角度做出決策。2.監(jiān)督審批流程的執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)審批工作嚴(yán)格按照制度進(jìn)行。3.對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作順利開展。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的OA審批流程監(jiān)督小組，由人力資源部、行政部等相關(guān)部門人員組成，負(fù)責(zé)定期對(duì)OA審批流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組通過OA系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤審批進(jìn)度，查看是否存在逾期未審批的情況，并對(duì)審批意見的合理性進(jìn)行抽查。3.員工可對(duì)審批過程中存在的問題進(jìn)行投訴或反饋，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)受理并進(jìn)行調(diào)查處理。（二）考核辦法1.將OA審批時(shí)效納入員工績效考核體系，對(duì)按時(shí)完成審批工作的人員給予相應(yīng)的績效加分；對(duì)未按時(shí)完成審批的人員進(jìn)行績效扣分。2.對(duì)于多次逾期未審批或因?qū)徟诱`給公司造成重大損失的人員，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處罰。3.部門審批時(shí)效的整體情況將與部門負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤，如部門審批時(shí)效較差，將影響部門負(fù)責(zé)人的績效評(píng)定和獎(jiǎng)金發(fā)放。五、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部定期組織OA審批系統(tǒng)操作培訓(xùn)，針對(duì)新員工和審批流程調(diào)整后的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉OA審批系統(tǒng)的操作方法和流程要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括OA系統(tǒng)的登錄、審批申請(qǐng)的填寫、審批流程的流轉(zhuǎn)、常見問題的解決等，培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線視頻等多種形式。3.培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)員工進(jìn)行考核，確保員工能夠熟練掌握OA審批系統(tǒng)的操作技能。（二）宣貫工作1.通過公司內(nèi)部會(huì)議、公告欄、郵件等多種渠道，向全體員工宣傳OA審批時(shí)效管理制度的重要性和具體要求。2.制作OA審批流程指南手冊(cè)，發(fā)放給每位員工，方便員工隨時(shí)查閱和參考。3.在OA系統(tǒng)中設(shè)置操作指引和常見問題解答模