井下特殊物料管理制度總則1.目的為加強(qiáng)井下特殊物料的管理，確保特殊物料在井下的安全使用、儲(chǔ)存和運(yùn)輸，保障礦井安全生產(chǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司井下各類特殊物料的管理，包括但不限于火工品、大型設(shè)備及配件、貴重材料、危險(xiǎn)化學(xué)品等。3.基本原則安全第一原則：始終將安全放在首位，確保特殊物料在井下的使用、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中不發(fā)生安全事故。規(guī)范管理原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和操作流程，嚴(yán)格規(guī)范特殊物料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收和銷毀等環(huán)節(jié)。責(zé)任追究原則：對(duì)違反本制度的單位和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。管理職責(zé)1.物資管理部門負(fù)責(zé)特殊物料的采購計(jì)劃編制、采購合同簽訂及采購工作的組織實(shí)施。建立特殊物料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄特殊物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入庫時(shí)間、領(lǐng)用單位及領(lǐng)用人員等信息。定期對(duì)特殊物料的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)特殊物料的安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，制定安全管理制度和操作規(guī)程。參與特殊物料的驗(yàn)收工作，對(duì)安全性能進(jìn)行檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)組織對(duì)涉及特殊物料的安全事故進(jìn)行調(diào)查處理。3.使用單位負(fù)責(zé)提出特殊物料的需求計(jì)劃，明確規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。安排專人負(fù)責(zé)特殊物料的領(lǐng)取、使用、回收和保管工作，確保特殊物料的安全使用。配合物資管理部門和安全管理部門做好特殊物料的相關(guān)管理工作。特殊物料分類及管理要求1.火工品采購與運(yùn)輸火工品的采購必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，從具有合法資質(zhì)的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商處采購?；鸸て返倪\(yùn)輸必須使用專用車輛，并配備符合要求的押運(yùn)人員。運(yùn)輸過程中要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保火工品的安全運(yùn)輸。儲(chǔ)存必須設(shè)置專門的火工品儲(chǔ)存庫，儲(chǔ)存庫要符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定?；鸸て芬诸惔娣牛瑖?yán)禁混存。雷管必須存放在專用的雷管箱內(nèi)，并加鎖。儲(chǔ)存庫要配備必要的安全設(shè)施，如通風(fēng)設(shè)備、防火設(shè)備、防盜設(shè)備等。發(fā)放與使用火工品的發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，由使用單位填寫火工品領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門審批后，到火工品儲(chǔ)存庫領(lǐng)取。領(lǐng)取火工品時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)品種、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤?；鸸て返氖褂帽仨氂山?jīng)過專門培訓(xùn)的人員按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)使用?；厥张c銷毀剩余的火工品必須及時(shí)回收，交回火工品儲(chǔ)存庫?；厥諘r(shí)要認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，確保賬物相符。過期、失效或損壞的火工品必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀，銷毀過程要嚴(yán)格記錄，并報(bào)相關(guān)部門備案。2.大型設(shè)備及配件采購根據(jù)礦井生產(chǎn)需求，由使用單位提出大型設(shè)備及配件的采購計(jì)劃，經(jīng)物資管理部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購大型設(shè)備及配件時(shí)，要選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證的供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的采購合同，明確設(shè)備及配件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等條款。驗(yàn)收大型設(shè)備及配件到貨后，物資管理部門要組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備及配件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)資料等。對(duì)于重要設(shè)備及配件，要邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)性能檢驗(yàn)，確保設(shè)備及配件符合要求。儲(chǔ)存大型設(shè)備及配件要存放在專門的倉庫或場地，分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。倉庫或場地要具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保設(shè)備及配件的安全儲(chǔ)存。發(fā)放與使用使用單位領(lǐng)取大型設(shè)備及配件時(shí)，要填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門審批后到物資管理部門領(lǐng)取。領(lǐng)取時(shí)要認(rèn)真核對(duì)設(shè)備及配件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。大型設(shè)備及配件的安裝、調(diào)試、使用等工作必須由專業(yè)技術(shù)人員按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)使用。維修與報(bào)廢大型設(shè)備及配件在使用過程中出現(xiàn)故障，使用單位要及時(shí)報(bào)告物資管理部門，由物資管理部門組織維修或聯(lián)系廠家進(jìn)行維修。對(duì)于無法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的大型設(shè)備及配件，由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)物資管理部門、安全管理部門等相關(guān)部門鑒定后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行報(bào)廢處理。3.貴重材料定義貴重材料是指價(jià)值較高、稀缺或?qū)ιa(chǎn)有重要影響的材料，如特殊鋼材、稀有金屬、高性能電纜等。采購貴重材料的采購計(jì)劃由使用單位提出，經(jīng)物資管理部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購貴重材料時(shí)，要進(jìn)行市場調(diào)研，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保材料的質(zhì)量和供應(yīng)。驗(yàn)收貴重材料到貨后，物資管理部門要組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量等。對(duì)于重要貴重材料，要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保材料符合要求。儲(chǔ)存貴重材料要存放在專門的倉庫或保險(xiǎn)柜內(nèi)，實(shí)行專人保管。倉庫或保險(xiǎn)柜要具備良好的安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防潮等設(shè)施。發(fā)放與使用使用單位領(lǐng)取貴重材料時(shí)，要填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門審批后到物資管理部門領(lǐng)取。領(lǐng)取時(shí)要認(rèn)真核對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。貴重材料的使用要嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和用量進(jìn)行，嚴(yán)禁浪費(fèi)。盤點(diǎn)與核算物資管理部門要定期對(duì)貴重材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。對(duì)貴重材料的出入庫情況要進(jìn)行詳細(xì)核算，及時(shí)掌握材料的使用和庫存情況。4.危險(xiǎn)化學(xué)品采購與運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的采購必須從具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商處采購，采購時(shí)要索取相關(guān)的資質(zhì)證明文件。危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸必須使用專用車輛，并按照危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)進(jìn)行分類運(yùn)輸。運(yùn)輸過程中要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和安全操作規(guī)程，確保運(yùn)輸安全。儲(chǔ)存必須設(shè)置專門的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存庫，儲(chǔ)存庫要符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。危險(xiǎn)化學(xué)品要分類存放，嚴(yán)禁混存。儲(chǔ)存庫要配備必要的安全設(shè)施，如通風(fēng)設(shè)備、防火設(shè)備、防爆設(shè)備、泄漏應(yīng)急處理設(shè)備等。發(fā)放與使用危險(xiǎn)化學(xué)品的發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，由使用單位填寫危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門審批后，到危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存庫領(lǐng)取。領(lǐng)取危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)品種、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。危險(xiǎn)化學(xué)品的使用必須由經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)使用?；厥张c處置剩余的危險(xiǎn)化學(xué)品必須及時(shí)回收，交回危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存庫?；厥諘r(shí)要認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，確保賬物相符。過期、失效或廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，處置過程要嚴(yán)格記錄，并報(bào)相關(guān)部門備案。特殊物料的采購管理1.采購計(jì)劃編制使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求、設(shè)備檢修計(jì)劃、庫存情況等，提前編制特殊物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確特殊物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門。物資管理部門對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、平衡，結(jié)合庫存情況，編制月度或季度特殊物料采購計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇物資管理部門應(yīng)建立特殊物料供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。對(duì)于重要特殊物料的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察。3.采購合同簽訂物資管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確特殊物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)部門、使用單位等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。特殊物料的驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員組成特殊物料到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員包括物資管理部門人員、使用單位人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。對(duì)于重要特殊物料，還應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參加驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收內(nèi)容包括特殊物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于火工品，要重點(diǎn)驗(yàn)收其品種、數(shù)量、包裝、質(zhì)量等是否符合要求；對(duì)于大型設(shè)備及配件，要驗(yàn)收其規(guī)格、型號(hào)、性能、外觀等是否符合合同要求；對(duì)于貴重材料，要驗(yàn)收其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等是否符合標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品，要驗(yàn)收其包裝、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量等是否符合規(guī)定。3.驗(yàn)收程序特殊物料到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場。驗(yàn)收人員首先核對(duì)特殊物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，然后對(duì)其外觀質(zhì)量、技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行檢查。對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的特殊物料，應(yīng)按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。檢驗(yàn)檢測(cè)合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收合格的特殊物料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的特殊物料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。特殊物料的儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存場所設(shè)置根據(jù)特殊物料的性質(zhì)和特點(diǎn)，設(shè)置專門的儲(chǔ)存場所，如倉庫、儲(chǔ)存庫、保險(xiǎn)柜等。儲(chǔ)存場所應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防爆等條件。對(duì)于火工品儲(chǔ)存庫，要設(shè)置在遠(yuǎn)離居民區(qū)、建筑物、道路等的安全地帶，并符合相關(guān)安全規(guī)定；對(duì)于大型設(shè)備及配件儲(chǔ)存場地，要保證場地平整、堅(jiān)實(shí)，有足夠的空間；對(duì)于貴重材料儲(chǔ)存?zhèn)}庫，要配備必要的防盜設(shè)施；對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存庫，要設(shè)置相應(yīng)的泄漏應(yīng)急處理設(shè)施。2.分類存放特殊物料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁將不同類別的特殊物料混存。3.庫存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期對(duì)特殊物料的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每月或每季度。盤點(diǎn)時(shí)要認(rèn)真核對(duì)賬物，確保賬物相符。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如盤盈、盤虧、損壞等，要及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存賬目。特殊物料的發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用單位需要領(lǐng)取特殊物料時(shí)，應(yīng)填寫特殊物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門。物資管理部門對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過后，開具特殊物料發(fā)放單。使用單位憑特殊物料發(fā)放單到倉庫或儲(chǔ)存庫領(lǐng)取特殊物料。倉庫或儲(chǔ)存庫管理人員按照發(fā)放單上的信息進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。2.發(fā)放記錄發(fā)放記錄應(yīng)包括特殊物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用人員等信息。發(fā)放記錄要妥善保存，以備查閱。特殊物料的使用管理1.使用培訓(xùn)對(duì)于涉及特殊物料使用的人員，如爆破工、設(shè)備操作人員、危險(xiǎn)化學(xué)品使用人員等，必須進(jìn)行專門的培訓(xùn)，使其熟悉特殊物料的性質(zhì)、特點(diǎn)、操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)等。培訓(xùn)合格后，方可上崗操作。培訓(xùn)記錄要存檔保存。2.操作規(guī)程執(zhí)行使用特殊物料時(shí)，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。操作規(guī)程應(yīng)明確操作步驟、操作要求、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。操作人員要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)操作。對(duì)于違規(guī)操作行為，要及時(shí)制止并進(jìn)行糾正。3.現(xiàn)場管理在特殊物料使用現(xiàn)場，要設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和應(yīng)急救援設(shè)備。要加強(qiáng)現(xiàn)場管理，確保特殊物料使用過程中的安全。對(duì)于使用過程中出現(xiàn)的問題，要及時(shí)處理，確保生產(chǎn)安全。特殊物料的回收管理1.回收要求使用單位在完成特殊物料的使用后，應(yīng)及時(shí)將剩余的特殊物料進(jìn)行回收?；厥盏奶厥馕锪蠎?yīng)保持完好，無損壞、無丟失。對(duì)于可重復(fù)使用的特殊物料，如大型設(shè)備及配件、部分貴重材料等，回收后要進(jìn)行清理、保養(yǎng)，妥善存放，以備下次使用。2.回收流程使用單位填寫特殊物料回收申請(qǐng)表，注明回收物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收原因等信息?；厥丈暾?qǐng)表經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門。物資管理部門對(duì)回收申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過后，安排人員進(jìn)行回收。回收人員按照回收申請(qǐng)表上的信息進(jìn)行回收，并做好回收記錄。回收記錄應(yīng)包括回收物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收時(shí)間、回收人員等信息。特殊物料的銷毀管理1.銷毀條件對(duì)于過期、失效、損壞、報(bào)廢等無法繼續(xù)使用的特殊物料，必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。銷毀特殊物料前，要進(jìn)行鑒定，確保符合銷毀條件。2.銷毀程序由使用單位或物資管理部門提出特殊物料銷毀申請(qǐng)，填寫特殊物料銷毀申請(qǐng)表，注明銷毀物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等信息。銷毀申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，制定銷毀方案。銷毀方案應(yīng)包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方法、人員安排、安全措施等內(nèi)容。按照銷毀方案組織實(shí)施銷毀工作。銷毀過程要嚴(yán)格記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、銷毀方法、操作人員等信息。銷毀工作完成后，要對(duì)銷毀現(xiàn)場進(jìn)行清理，確保安全。銷毀記錄要存檔保存。監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門和物資管理部