儀器配件領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司儀器配件的管理，規(guī)范儀器配件的領(lǐng)用流程，確保儀器設(shè)備的正常運(yùn)行，提高儀器配件的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有儀器設(shè)備及其配件的領(lǐng)用管理，包括生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、行政部門等各部門所使用的儀器及相關(guān)配件。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申請領(lǐng)用儀器配件，避免浪費(fèi)。2.審批規(guī)范原則：儀器配件的領(lǐng)用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。3.責(zé)任明晰原則：明確儀器配件的領(lǐng)用、保管、使用等各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到責(zé)任到人。4.定期盤點(diǎn)原則：定期對儀器配件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。二、儀器配件的分類與編號（一）分類根據(jù)儀器的功能、用途及配件的性質(zhì)，將儀器配件分為以下幾類：1.關(guān)鍵部件：如儀器的核心處理器、主板、高精度傳感器等，對儀器的正常運(yùn)行起關(guān)鍵作用。2.常用耗材：如濾芯、試劑、打印紙等，需要定期更換以保證儀器性能。3.維修工具：用于儀器維修和保養(yǎng)的各類工具，如螺絲刀、扳手、示波器等。4.其他配件：包括儀器的外殼、顯示屏、按鍵等非關(guān)鍵但影響儀器使用的部件。（二）編號為便于儀器配件的管理和識別，對每類配件進(jìn)行統(tǒng)一編號。編號規(guī)則如下：1.類別代碼：用大寫字母表示配件類別，如“G”表示關(guān)鍵部件，“H”表示常用耗材，“W”表示維修工具，“Q”表示其他配件。2.順序號：按配件入庫時(shí)間先后順序依次編排三位數(shù)字順序號。3.示例：G001表示第一個(gè)入庫的關(guān)鍵部件；H010表示第十個(gè)入庫的常用耗材。三、儀器配件的采購與入庫（一）采購申請1.各部門根據(jù)儀器設(shè)備的使用情況和配件庫存狀況，填寫《儀器配件采購申請表》，詳細(xì)注明所需配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.對于急需的儀器配件，申請人應(yīng)在申請表中注明“加急”字樣，并說明原因。（二）審批流程1.《儀器配件采購申請表》提交至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行審核，確認(rèn)申請的合理性和必要性后簽字審批。2.部門負(fù)責(zé)人審批通過后，申請表流轉(zhuǎn)至采購部門。采購部門根據(jù)申請內(nèi)容進(jìn)行市場調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.對于金額較大（根據(jù)公司規(guī)定設(shè)定具體金額標(biāo)準(zhǔn)）的儀器配件采購，還需經(jīng)過財(cái)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批。（三）采購執(zhí)行1.采購人員按照審批通過的采購申請表，與供應(yīng)商簽訂采購合同或訂單，明確配件的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)密切跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保配件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。（四）入庫驗(yàn)收1.儀器配件到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理人員對照采購合同或訂單及送貨單，對配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀等進(jìn)行仔細(xì)核對。2.對于關(guān)鍵部件和重要的常用耗材，倉庫管理人員應(yīng)協(xié)同質(zhì)量控制人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的配件方可辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的配件，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，并做好記錄。3.倉庫管理人員在驗(yàn)收合格后，填寫《儀器配件入庫單》，詳細(xì)記錄配件的編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門入賬。四、儀器配件的庫存管理（一）倉庫設(shè)置公司設(shè)立專門的儀器配件倉庫，用于存放各類儀器配件。倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，配備必要的貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)備，確保配件存放有序，便于查找和管理。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對儀器配件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)應(yīng)于每月末進(jìn)行，倉庫管理人員自行組織盤點(diǎn)，并填寫《儀器配件月度盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.年度大盤點(diǎn)應(yīng)于每年年末進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成盤點(diǎn)小組，對儀器配件倉庫進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)出具《儀器配件年度盤點(diǎn)報(bào)告》，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，針對存在的問題提出改進(jìn)措施。（三）庫存預(yù)警1.為保證儀器維修工作的順利進(jìn)行，避免因配件短缺影響儀器正常使用，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)各類儀器配件的歷史使用數(shù)據(jù)和庫存現(xiàn)狀，設(shè)定庫存預(yù)警值。2.當(dāng)某種配件的庫存數(shù)量低于預(yù)警值時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)填寫《儀器配件庫存預(yù)警通知單》，通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。（四）庫存安全1.倉庫管理人員應(yīng)做好儀器配件的防潮、防火、防盜等安全工作，確保配件質(zhì)量不受影響。2.對于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品類的儀器配件，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。五、儀器配件的領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.各部門因工作需要領(lǐng)用儀器配件時(shí)，由使用人填寫《儀器配件領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用配件的編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可提交至倉庫管理部門。（二）審批流程1.倉庫管理人員收到《儀器配件領(lǐng)用申請表》后，首先核對庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的配件可供領(lǐng)用。2.如庫存充足，倉庫管理人員在申請表上簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)申請發(fā)放配件；如庫存不足，倉庫管理人員應(yīng)注明原因，并將申請表退回申請人。3.對于貴重儀器配件（根據(jù)公司規(guī)定設(shè)定具體標(biāo)準(zhǔn)）或領(lǐng)用數(shù)量較大的配件，領(lǐng)用申請還需經(jīng)過財(cái)務(wù)部門的審批，以確保領(lǐng)用的合理性和成本控制。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.倉庫管理人員按照審批通過的《儀器配件領(lǐng)用申請表》，發(fā)放相應(yīng)的儀器配件。發(fā)放時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對配件的編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。2.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取配件時(shí)，應(yīng)在《儀器配件領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。登記表應(yīng)詳細(xì)記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、配件編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。（四）特殊情況領(lǐng)用1.如遇儀器突發(fā)故障急需配件維修，而倉庫無庫存且采購來不及的情況下，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，可先從其他部門暫時(shí)借用所需配件。借用部門應(yīng)填寫《儀器配件借用申請表》，注明借用配件的詳細(xì)信息、借用原因、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等，并經(jīng)借出部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.借用配件后，借用部門應(yīng)盡快安排采購，并及時(shí)歸還所借配件。歸還時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)對借用配件進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失，借用部門應(yīng)照價(jià)賠償。六、儀器配件的使用與維護(hù)（一）使用規(guī)范1.各部門領(lǐng)用儀器配件后，應(yīng)按照儀器設(shè)備的使用說明書和操作規(guī)程正確使用配件，確保儀器設(shè)備的正常運(yùn)行和配件的使用壽命。2.使用人員不得擅自拆卸、改裝儀器配件，如需對配件進(jìn)行調(diào)整或維修，應(yīng)提前向相關(guān)技術(shù)人員咨詢，并在其指導(dǎo)下進(jìn)行操作。3.使用過程中，如發(fā)現(xiàn)配件出現(xiàn)異常情況或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和倉庫管理人員。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.各部門應(yīng)定期對使用的儀器及配件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，制定詳細(xì)的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并做好記錄。維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤滑、校準(zhǔn)、緊固等。2.對于關(guān)鍵部件和貴重配件，應(yīng)根據(jù)其特性和使用壽命，制定專門的維護(hù)保養(yǎng)方案，并由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行定期維護(hù)。3.在維護(hù)保養(yǎng)過程中，如發(fā)現(xiàn)配件磨損嚴(yán)重或已達(dá)到使用壽命，應(yīng)及時(shí)填寫《儀器配件更換申請表》，申請更換新的配件。七、儀器配件的報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.儀器配件出現(xiàn)以下情況之一，可申請報(bào)廢：已超過規(guī)定的使用壽命，且無法修復(fù)或修復(fù)成本過高。因技術(shù)進(jìn)步或設(shè)備更新，現(xiàn)有配件已無法與新儀器設(shè)備兼容使用。因損壞嚴(yán)重，無法正常使用且無維修價(jià)值。2.由使用部門填寫《儀器配件報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明配件的名稱、規(guī)格型號、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料（如維修記錄、檢測報(bào)告等）。3.部門負(fù)責(zé)人對報(bào)廢申請進(jìn)行初步審核后，提交至公司技術(shù)鑒定小組。技術(shù)鑒定小組由相關(guān)技術(shù)專家組成，負(fù)責(zé)對申請報(bào)廢的配件進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）審批流程1.技術(shù)鑒定小組出具鑒定意見后，《儀器配件報(bào)廢申請表》流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和資產(chǎn)處置規(guī)定，對報(bào)廢配件的賬面價(jià)值進(jìn)行審核，并提出處置意見。2.經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)廢申請報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)技術(shù)鑒定和財(cái)務(wù)審核情況，做出最終的報(bào)廢審批決定。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的儀器配件，由倉庫管理人員統(tǒng)一登記造冊，并按照公司規(guī)定的資產(chǎn)處置方式進(jìn)行處理。一般可采用報(bào)廢出售、回收拆解等方式，確保資產(chǎn)處置的合理性和安全性。2.報(bào)廢出售的儀器配件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開競價(jià)或招標(biāo)，選擇合適的買家，確保處置價(jià)格合理。出售收入應(yīng)及時(shí)入賬，納入公司財(cái)務(wù)管理。3.回收拆解的儀器配件，應(yīng)做好環(huán)保處理工作，避免對環(huán)境造成污染。拆解后的可利用零部件，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，以備其他儀器維修使用。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對儀器配件的領(lǐng)用、庫存、使用、維護(hù)及報(bào)廢等管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查工作由公司行政管理部門牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門組成檢查組進(jìn)行。2.檢查組通過查閱文件資料、實(shí)地盤點(diǎn)、現(xiàn)場詢問等方式，對儀器配件管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行情況、審批流程的合規(guī)性、賬物相符情況等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查組應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)將整改情況書面報(bào)告檢查組。（二）考核機(jī)制1.建立儀器配件管理考核機(jī)制，將儀器配件管理工作納入各部門及相關(guān)人員的績效考核體系?？己酥笜?biāo)包括配件庫存準(zhǔn)確率、采購及時(shí)率、領(lǐng)用合規(guī)率、維修成功率、報(bào)廢處理合規(guī)率等。2.根據(jù)考核指標(biāo)完成情況，對各