倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全、完整，保證倉(cāng)庫(kù)工作的高效、有序進(jìn)行，特制定本倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)的日常工作點(diǎn)檢管理。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)主管全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢管理的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。制定和完善倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢計(jì)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)檢情況進(jìn)行檢查和總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。2.倉(cāng)庫(kù)管理員按照倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)每日的倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)檢工作，并做好記錄。對(duì)點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，并協(xié)助采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.相關(guān)部門采購(gòu)部門負(fù)責(zé)確保所采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求，及時(shí)提供物資的相關(guān)信息。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)合理安排物資的領(lǐng)用，配合倉(cāng)庫(kù)做好物資的盤點(diǎn)和管理工作。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格物資的處理進(jìn)行監(jiān)督。二、倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢內(nèi)容（一）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境點(diǎn)檢1.倉(cāng)庫(kù)地面是否清潔、無(wú)雜物，通道是否暢通無(wú)阻。2.倉(cāng)庫(kù)門窗是否完好，有無(wú)破損、變形，能否正常開(kāi)關(guān)。3.倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)施是否正常，亮度是否滿足工作需要。4.倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)設(shè)備是否運(yùn)行良好，通風(fēng)是否順暢。5.倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度是否符合物資存儲(chǔ)要求，有無(wú)異常變化。（二）物資存儲(chǔ)點(diǎn)檢1.物資是否按照規(guī)定的分類、分區(qū)進(jìn)行存放，標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確。2.物資的堆放是否整齊、合理，有無(wú)超高、超重、傾斜等現(xiàn)象。3.庫(kù)存物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)是否與賬目相符，有無(wú)賬實(shí)不符的情況。4.物資的包裝是否完好，有無(wú)破損、滲漏等情況。5.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，是否在保質(zhì)期內(nèi)，有無(wú)臨近過(guò)期物資未及時(shí)處理的情況。（三）物資出入庫(kù)點(diǎn)檢1.物資入庫(kù)時(shí)，是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確。2.入庫(kù)物資的質(zhì)量是否符合要求，有無(wú)質(zhì)量不合格物資入庫(kù)的情況。3.物資出庫(kù)時(shí)，是否按照審批后的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放數(shù)量是否準(zhǔn)確。4.物資出入庫(kù)的手續(xù)是否齊全，憑證是否真實(shí)、有效，是否及時(shí)登記入賬。5.對(duì)于緊急物資的出入庫(kù)，是否有特殊的處理流程和記錄。（四）倉(cāng)庫(kù)設(shè)備點(diǎn)檢1.貨架是否牢固、完好，有無(wú)變形、損壞等情況。2.叉車、托盤車等搬運(yùn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，性能是否良好，有無(wú)安全隱患。3.消防設(shè)備是否齊全、完好，是否在有效期內(nèi)，能否正常使用。4.監(jiān)控設(shè)備是否正常工作，錄像資料是否保存完整。5.其他倉(cāng)庫(kù)設(shè)備，如通風(fēng)機(jī)、除濕機(jī)等是否運(yùn)行正常。（五）安全管理點(diǎn)檢1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，消防通道是否暢通。2.倉(cāng)庫(kù)工作人員是否熟悉消防安全知識(shí)，是否會(huì)正確使用消防器材。3.電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無(wú)漏電、短路等安全隱患。4.倉(cāng)庫(kù)是否制定并執(zhí)行安全巡查制度，有無(wú)安全事故隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理的情況。三、倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢流程（一）點(diǎn)檢計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作的實(shí)際情況，每月制定倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢計(jì)劃，明確點(diǎn)檢內(nèi)容、點(diǎn)檢人員、點(diǎn)檢時(shí)間等。2.點(diǎn)檢計(jì)劃應(yīng)涵蓋倉(cāng)庫(kù)工作的各個(gè)方面，確保全面、系統(tǒng)地對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查。（二）點(diǎn)檢實(shí)施1.倉(cāng)庫(kù)管理員按照點(diǎn)檢計(jì)劃，每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)檢。2.在點(diǎn)檢過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)地檢查各項(xiàng)內(nèi)容，如實(shí)記錄點(diǎn)檢結(jié)果。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)詳細(xì)記錄問(wèn)題的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)等信息。（三）問(wèn)題報(bào)告與處理1.倉(cāng)庫(kù)管理員在點(diǎn)檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告。2.倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的處理措施。3.對(duì)于一般性問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)主管的指導(dǎo)下及時(shí)進(jìn)行處理；對(duì)于較為復(fù)雜或涉及多個(gè)部門的問(wèn)題，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。4.問(wèn)題處理完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將處理結(jié)果記錄在案，并跟蹤驗(yàn)證處理效果。（四）點(diǎn)檢記錄與存檔1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將每日的點(diǎn)檢記錄整理成冊(cè)，妥善保存。2.點(diǎn)檢記錄應(yīng)包括點(diǎn)檢日期、點(diǎn)檢人員、點(diǎn)檢內(nèi)容、點(diǎn)檢結(jié)果、問(wèn)題描述、處理措施及處理結(jié)果等信息。3.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢記錄進(jìn)行檢查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善倉(cāng)庫(kù)管理工作。四、倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢頻率（一）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境點(diǎn)檢1.倉(cāng)庫(kù)地面、門窗、照明設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備等每日進(jìn)行點(diǎn)檢。2.倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度每周進(jìn)行一次測(cè)量和記錄。（二）物資存儲(chǔ)點(diǎn)檢1.庫(kù)存物資每周進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于重點(diǎn)物資或貴重物資，應(yīng)增加點(diǎn)檢頻率，每日進(jìn)行檢查。（三）物資出入庫(kù)點(diǎn)檢1.物資出入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收和發(fā)放，并做好相應(yīng)的記錄。2.每月對(duì)物資出入庫(kù)記錄進(jìn)行一次核對(duì)和審查，確保手續(xù)齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（四）倉(cāng)庫(kù)設(shè)備點(diǎn)檢1.貨架、搬運(yùn)設(shè)備等倉(cāng)庫(kù)設(shè)備每周進(jìn)行一次檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.消防設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等安全設(shè)施每日進(jìn)行點(diǎn)檢，確保其處于完好狀態(tài)。（五）安全管理點(diǎn)檢1.倉(cāng)庫(kù)安全警示標(biāo)志、消防通道等每日進(jìn)行檢查，確保其符合安全要求。2.倉(cāng)庫(kù)安全巡查制度每周進(jìn)行一次全面檢查，確保安全管理工作落實(shí)到位。五、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢，記錄準(zhǔn)確、完整，無(wú)漏檢、誤檢情況，得滿分。2.對(duì)于點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能夠及時(shí)報(bào)告并協(xié)助采取有效措施進(jìn)行處理，未造成損失的，酌情加分。3.若因點(diǎn)檢不到位導(dǎo)致物資損壞、丟失、安全事故等問(wèn)題，根據(jù)情節(jié)輕重扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.連續(xù)三個(gè)月倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢考核成績(jī)優(yōu)秀的倉(cāng)庫(kù)管理員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于在倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢中提出合理化建議，有效改善倉(cāng)庫(kù)管理工作的人員，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。（三）懲罰措施1.倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢考核成績(jī)不合格的倉(cāng)庫(kù)管理員，給予警告處分，并要求其限期整改。2.因點(diǎn)檢不到位導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、降職、辭退等處理。六、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.定期組織倉(cāng)庫(kù)工作人員參加倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢管理培訓(xùn)，提高其點(diǎn)檢技能和管理水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢的流程、方法、標(biāo)準(zhǔn)、安全知識(shí)等。3.通過(guò)培訓(xùn)，使倉(cāng)庫(kù)工作人員熟悉倉(cāng)庫(kù)工作點(diǎn)檢的重要性，掌握正確的點(diǎn)檢方法和技巧。（二）溝通1.建立倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門的溝通機(jī)制，及時(shí)了解物資需求、質(zhì)量反饋等信息。