庫房臨期酒管理制度總則1.目的為加強公司庫房臨期酒的管理，確保庫存酒品的質(zhì)量，合理控制成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司庫房內(nèi)存放的各類臨期酒品的管理。3.定義臨期酒是指距離規(guī)定保質(zhì)期（如有）或最佳飲用期限較近的酒品，具體判定標準根據(jù)不同酒品的特性及行業(yè)慣例確定。臨期酒的界定1.定期盤點與界定庫房管理人員應(yīng)定期對庫存酒品進行盤點，每月至少進行一次全面盤點。根據(jù)酒品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期（如有）以及行業(yè)通行的臨期標準，對酒品是否臨期進行初步界定。例如，對于保質(zhì)期為3年的白酒，距離生產(chǎn)日期2年6個月及以后的視為臨期酒；對于無明確保質(zhì)期的葡萄酒，根據(jù)其最佳飲用期限，超過最佳飲用期限1/3時間的視為臨期酒。2.動態(tài)監(jiān)控與調(diào)整在日常庫存管理過程中，庫房管理人員要密切關(guān)注酒品的銷售情況和庫存動態(tài)。對于銷售速度明顯放緩的酒品，及時進行分析判斷，提前介入界定是否臨期。市場部門應(yīng)定期向庫房反饋酒品銷售趨勢信息，協(xié)助庫房管理人員更準確地界定臨期酒。臨期酒的標識與隔離1.標識要求一旦確定為臨期酒，庫房管理人員應(yīng)立即在酒品外包裝顯著位置張貼“臨期酒”標識。標識應(yīng)包含酒品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、臨期日期、預(yù)計處理方式等信息，確保清晰、準確、易于識別。標識應(yīng)采用耐久性材料制作，保證在酒品存放期間不脫落、不褪色。2.隔離存放將臨期酒品從正常庫存區(qū)域中隔離出來，存放在專門劃定的臨期酒存放區(qū)域。該區(qū)域應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲等條件，以確保臨期酒品的質(zhì)量不受影響。臨期酒存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識，與正常庫存區(qū)域進行物理隔離，避免混淆。臨期酒的庫存管理1.庫存記錄建立詳細的臨期酒庫存臺賬，記錄每一批臨期酒的入庫時間、酒品信息（包括名稱、規(guī)格、批次等）、數(shù)量、臨期狀態(tài)變化等情況。庫存臺賬應(yīng)實時更新，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。庫房管理人員應(yīng)每日核對臨期酒庫存數(shù)量，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因并進行處理。2.庫存巡查增加對臨期酒存放區(qū)域的巡查頻次，每周至少進行兩次全面巡查。巡查內(nèi)容包括酒品的包裝是否完好、標識是否清晰、存放環(huán)境是否符合要求、有無變質(zhì)跡象等。在巡查過程中，如發(fā)現(xiàn)臨期酒有損壞、變質(zhì)等異常情況，應(yīng)立即記錄并報告上級領(lǐng)導(dǎo)，同時采取相應(yīng)的措施進行處理，如隔離、報廢等。臨期酒的處理流程1.處理方案制定對于臨期酒，銷售部門應(yīng)根據(jù)市場情況和酒品特點，制定相應(yīng)的處理方案。處理方案可以包括降價促銷、與供應(yīng)商協(xié)商退貨換貨、用于內(nèi)部活動或贈品、報廢處理等。處理方案應(yīng)報上級領(lǐng)導(dǎo)審批，確保方案的合理性和可行性。審批通過后的處理方案應(yīng)及時傳達給庫房管理人員和相關(guān)部門，以便組織實施。2.降價促銷銷售部門負責組織臨期酒的降價促銷活動。在促銷活動前，應(yīng)制定詳細的促銷計劃，包括促銷時間、促銷方式（如線上線下廣告宣傳、會員專享優(yōu)惠等）、促銷價格設(shè)定等。庫房管理人員根據(jù)促銷計劃，及時準備好相應(yīng)數(shù)量的臨期酒品，并確保酒品的包裝和標識完好。在促銷活動期間，配合銷售部門做好酒品的發(fā)貨和庫存管理工作。3.與供應(yīng)商協(xié)商退貨換貨采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商臨期酒的退貨換貨事宜。在協(xié)商過程中，應(yīng)向供應(yīng)商提供臨期酒的詳細信息，包括酒品名稱、規(guī)格、批次、臨期原因等，說明退貨換貨的合理性和必要性。根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果，辦理相應(yīng)的退貨換貨手續(xù)。退貨時，庫房管理人員應(yīng)確保酒品包裝完好、數(shù)量準確，并按照供應(yīng)商要求進行發(fā)貨。換貨時，應(yīng)及時將換回的酒品驗收入庫，并更新庫存臺賬。4.用于內(nèi)部活動或贈品行政部門負責統(tǒng)籌安排將臨期酒用于公司內(nèi)部活動或作為贈品。在使用前，應(yīng)根據(jù)活動需求和贈品標準，確定臨期酒的使用數(shù)量和分配方式。庫房管理人員按照行政部門的要求，將相應(yīng)的臨期酒品發(fā)放給指定部門或活動負責人，并做好發(fā)放記錄。5.報廢處理對于無法通過上述方式處理的臨期酒，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后，進行報廢處理。報廢處理應(yīng)遵循環(huán)保、安全等相關(guān)規(guī)定，確保處理過程符合要求。庫房管理人員負責組織臨期酒的報廢工作，填寫報廢申請單，詳細記錄報廢酒品的信息（包括名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、報廢原因等）。在報廢過程中，應(yīng)安排專人監(jiān)督，確保報廢酒品得到妥善處理，避免造成環(huán)境污染或安全事故。臨期酒處理的監(jiān)督與審計1.監(jiān)督機制公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，由財務(wù)、審計、法務(wù)等部門人員組成，負責對臨期酒的處理過程進行全程監(jiān)督。監(jiān)督小組應(yīng)定期檢查臨期酒的庫存管理情況、處理方案的執(zhí)行情況、處理記錄的完整性等，確保臨期酒處理工作規(guī)范、透明、公正。2.審計要求審計部門應(yīng)定期對臨期酒的處理情況進行審計，審查處理流程是否合規(guī)、處理結(jié)果是否合理、相關(guān)費用支出是否真實等。對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。審計報告應(yīng)提交給公司管理層，作為決策參考依據(jù)。相關(guān)人員職責1.庫房管理人員職責負責臨期酒的界定、標識、隔離存放、庫存管理等工作，確保臨期酒品的質(zhì)量安全。按照處理方案組織實施臨期酒的發(fā)貨、退貨換貨、報廢等具體操作，并做好相關(guān)記錄。定期向部門主管匯報臨期酒的庫存情況和處理進展，及時反饋處理過程中出現(xiàn)的問題。2.銷售部門職責分析市場需求和銷售趨勢，提出臨期酒的處理建議，并制定相應(yīng)的處理方案。組織實施臨期酒的降價促銷活動，負責促銷活動的策劃、宣傳和銷售工作。配合庫房管理人員做好臨期酒的發(fā)貨工作，及時反饋客戶對臨期酒促銷活動的意見和建議。3.采購部門職責與供應(yīng)商協(xié)商臨期酒的退貨換貨事宜，爭取最大程度減少公司損失。負責辦理臨期酒退貨換貨的相關(guān)手續(xù)，跟蹤退貨換貨的進度，確保與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)順暢。4.行政部門職責統(tǒng)籌安排將臨期酒用于公司內(nèi)部活動或作為贈品，根據(jù)活動需求合理分配臨期酒品。協(xié)助庫房管理人員做好臨期酒的發(fā)放工作，確保臨期酒品準確無誤地發(fā)放到指定部門或活動負責人手中。5.財務(wù)部門職責負責臨期酒處理過程中的費用核算和財務(wù)管理，確保相關(guān)費用支出合理、合規(guī)。對臨期酒處理的成本效益進行分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。6.監(jiān)督小組職責對臨期酒的處理過程進行全程監(jiān)督，確保處理工作符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。定期檢查臨期酒的庫存管理、處理方案執(zhí)行、處理記錄等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。受理員工對臨期酒處理過程中違規(guī)行為的舉報，進行調(diào)查核實并提出處理意見。培訓(xùn)與宣貫1.培訓(xùn)計劃人力資源部門應(yīng)制定關(guān)于臨期酒管理制度的培訓(xùn)計劃，定期組織庫房管理人員、銷售部門、采購部門、行政部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員參加培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括臨期酒的界定標準、標識要求、庫存管理方法、處理流程、人員職責等。培訓(xùn)方式可以采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)頻率每年不少于兩次，每次培訓(xùn)時間不少于[X]小時。2.宣貫工作各部門應(yīng)加強對臨期酒管理制度的宣貫工作，確保每位員工都了解制度的內(nèi)容和要求。通過內(nèi)部會議、工作群、宣傳欄等渠道，及時傳達制度的最新信息和執(zhí)行情況。在新員工入職培訓(xùn)中，應(yīng)將臨期酒管理制度作為重要內(nèi)容進行講解，使新員工盡快熟悉公司的相關(guān)規(guī)定。附則1.制度修訂本