鄉(xiāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司鄉(xiāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的管理與監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的高效、透明、合規(guī)，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在鄉(xiāng)地區(qū)開(kāi)展的所有采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，確保采購(gòu)過(guò)程公平公正，機(jī)會(huì)均等。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.透明原則：采購(gòu)流程和信息應(yīng)保持透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門(mén)審計(jì)。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)需求預(yù)測(cè)1.各部門(mén)應(yīng)定期根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等因素，對(duì)本部門(mén)所需物資及服務(wù)進(jìn)行需求預(yù)測(cè)，并填寫(xiě)《鄉(xiāng)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)表》。2.預(yù)測(cè)內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)提交的采購(gòu)需求預(yù)測(cè)表，結(jié)合庫(kù)存情況，綜合平衡后制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)預(yù)算管理1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，明確各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的資金安排。2.采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意突破。如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集鄉(xiāng)地區(qū)供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》。（二）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或終止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等。2.對(duì)連續(xù)考核不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的供應(yīng)商，堅(jiān)決予以淘汰，并從供應(yīng)商信息庫(kù)中刪除。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《鄉(xiāng)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.《鄉(xiāng)采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性等進(jìn)行審核。2.根據(jù)采購(gòu)金額大小，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)金額較小的項(xiàng)目，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)金額較大的項(xiàng)目，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。（四）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同副本及時(shí)抄送財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。（五）驗(yàn)收付款1.物資到貨或服務(wù)完成后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。3.驗(yàn)收合格的，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)審核相關(guān)憑證后，按照審批后的金額支付貨款。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)鄉(xiāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在合同中明確違約責(zé)任條款，并加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督管理。2.對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格把控采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量。3.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可采取簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。4.對(duì)于法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。六、信息管理與檔案保存（一）采購(gòu)信息管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立健全采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)記錄和更新采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)信息，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款記錄等。2.采購(gòu)信息應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行查詢和使用。（二）采購(gòu)檔案保存1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的整理、歸檔和保存工作。采購(gòu)檔案包括采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中形成的各種文件、資料、記錄等。2.采購(gòu)檔案應(yīng)分類存放，妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。七、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)鄉(xiāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)資金的使用等方面。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）外部審計(jì)1.公司應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)要求，接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)鄉(xiāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的審計(jì)監(jiān)督。2.對(duì)于外