藥品公司樣品管理制度總則1.目的為加強公司藥品樣品的管理，確保樣品的安全、有效、規(guī)范使用，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及藥品樣品的采購、儲存、發(fā)放、使用、回收及銷毀等環(huán)節(jié)。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)藥品管理規(guī)定。安全性原則：確保樣品在儲存、運輸和使用過程中的質(zhì)量安全，防止污染、變質(zhì)、失效等情況發(fā)生。規(guī)范性原則：規(guī)范樣品管理流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和操作要求。節(jié)約性原則：合理控制樣品數(shù)量，避免浪費，提高樣品使用效率。職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)藥品樣品的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。確保采購的樣品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司需求，并及時辦理入庫手續(xù)。2.倉儲部門負(fù)責(zé)樣品的儲存保管工作，提供適宜的儲存條件，確保樣品質(zhì)量穩(wěn)定。建立樣品庫存臺賬，定期盤點，做到賬物相符。按照規(guī)定辦理樣品的出入庫手續(xù)，嚴(yán)格把關(guān)樣品的發(fā)放和回收。3.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對采購的樣品進行質(zhì)量檢驗，確保樣品符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對樣品的使用過程進行質(zhì)量監(jiān)督，定期檢查樣品的質(zhì)量狀況。參與樣品的銷毀審批工作，確保銷毀的樣品符合規(guī)定要求。4.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出藥品樣品的使用申請，明確使用目的、數(shù)量、時間等。負(fù)責(zé)樣品的發(fā)放、使用、回收及歸還工作，并做好相關(guān)記錄。對使用后的樣品進行妥善保管，按照規(guī)定及時歸還倉儲部門或申請銷毀。5.研發(fā)部門負(fù)責(zé)對藥品樣品進行研究和開發(fā)工作，合理使用樣品，確保研究數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。配合其他部門做好樣品的相關(guān)管理工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。6.行政管理部門負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。對違反本制度的行為進行調(diào)查和處理，提出相應(yīng)的整改措施。樣品采購管理1.采購計劃業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場調(diào)研、客戶需求及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提前制定藥品樣品采購計劃，明確采購樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保采購計劃的合理性和必要性。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商作為藥品樣品的采購渠道。對新供應(yīng)商進行資質(zhì)審核，收集其營業(yè)執(zhí)照、藥品生產(chǎn)許可證、藥品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，并進行實地考察，確保供應(yīng)商符合要求。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況等，定期對供應(yīng)商進行評估和管理。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括樣品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。采購合同需經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。采購部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交付樣品。4.樣品驗收樣品到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進行檢驗，包括外觀、性狀、含量測定、鑒別等項目，確保樣品符合質(zhì)量要求。驗收合格的樣品，質(zhì)量控制部門出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的樣品，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補貨等。樣品儲存管理1.儲存條件根據(jù)藥品樣品的特性和質(zhì)量要求，提供適宜的儲存條件，如溫度、濕度、光照等。設(shè)立專門的樣品倉庫，保持倉庫清潔、通風(fēng)、干燥，配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、溫濕度計、空調(diào)、除濕機等，確保樣品儲存環(huán)境符合要求。2.分類存放按照藥品的劑型、用途、儲存條件等進行分類存放，不同類別的樣品應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識。對特殊管理的藥品樣品，如麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品等，應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定進行儲存和管理，實行雙人雙鎖制度。3.庫存管理倉儲部門建立樣品庫存臺賬，詳細(xì)記錄樣品的入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向等信息，做到賬物相符。定期對樣品進行盤點，每月至少盤點一次，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。根據(jù)庫存情況，及時向采購部門反饋樣品的庫存動態(tài)，以便合理安排采購計劃，避免積壓或缺貨。樣品發(fā)放管理1.發(fā)放流程業(yè)務(wù)部門因工作需要使用藥品樣品時，應(yīng)填寫樣品使用申請表，注明使用目的、樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。申請表提交至倉儲部門，倉儲部門根據(jù)庫存情況進行審核，如庫存充足，辦理樣品發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，及時通知采購部門補貨。樣品發(fā)放時，倉儲部門應(yīng)核對樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的樣品準(zhǔn)確無誤，并在庫存臺賬上記錄發(fā)放情況。業(yè)務(wù)部門領(lǐng)取樣品后，應(yīng)在樣品使用申請表上簽字確認(rèn)，同時領(lǐng)取人應(yīng)對樣品的安全和質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.發(fā)放限制嚴(yán)格控制樣品的發(fā)放數(shù)量，根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求合理發(fā)放，避免浪費。樣品原則上僅限公司內(nèi)部使用，不得擅自外借或挪作他用。如因特殊情況需要外借，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并簽訂外借協(xié)議，明確外借期限、歸還時間、樣品保管責(zé)任等事項。樣品使用管理1.使用規(guī)范業(yè)務(wù)部門在使用藥品樣品時，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和操作方法進行使用，確保使用過程的安全和規(guī)范。使用人員應(yīng)熟悉樣品的性質(zhì)和使用注意事項，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致樣品質(zhì)量受損或發(fā)生安全事故。對使用過程中產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，不得隨意丟棄。2.使用記錄業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立樣品使用記錄，詳細(xì)記錄樣品的使用日期、使用人、使用目的、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息，確保使用記錄真實、完整、可追溯。使用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不得少于藥品有效期后一年。3.使用監(jiān)督質(zhì)量控制部門定期對業(yè)務(wù)部門的樣品使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括使用記錄的完整性、樣品的使用是否符合規(guī)定要求、剩余樣品的保管情況等。如發(fā)現(xiàn)使用過程中存在問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保樣品使用符合規(guī)范。樣品回收管理1.回收范圍業(yè)務(wù)部門使用完畢的藥品樣品，除因質(zhì)量問題或其他特殊原因需銷毀外，應(yīng)及時辦理回收手續(xù)，交回倉儲部門。外借的樣品在歸還時，倉儲部門應(yīng)進行驗收，如樣品完好無損，辦理回收入庫手續(xù)；如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或缺失，應(yīng)及時與外借單位溝通，查明原因，協(xié)商處理。2.回收流程業(yè)務(wù)部門填寫樣品回收申請表，注明回收樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用情況等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核。申請表提交至倉儲部門，倉儲部門核對回收樣品的信息，確認(rèn)無誤后辦理回收入庫手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄回收情況。3.回收監(jiān)督倉儲部門定期對回收樣品進行檢查，核實回收樣品的數(shù)量和質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)回收樣品存在問題，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門查明原因，并進行相應(yīng)的處理。樣品銷毀管理1.銷毀原因藥品樣品因過期、變質(zhì)、失效、質(zhì)量不合格或其他原因不再具有使用價值時，應(yīng)及時進行銷毀處理。因業(yè)務(wù)調(diào)整、產(chǎn)品淘汰等原因不再需要保留的樣品，也應(yīng)按照規(guī)定進行銷毀。2.銷毀流程業(yè)務(wù)部門填寫樣品銷毀申請表，詳細(xì)說明銷毀樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷毀原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗報告、過期證明等。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至質(zhì)量控制部門進行審核。質(zhì)量控制部門對樣品的銷毀原因和質(zhì)量狀況進行核實，如確認(rèn)無誤，出具審核意見。審核通過的申請表報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，由倉儲部門負(fù)責(zé)組織樣品的銷毀工作。銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息，確保銷毀過程可追溯。樣品銷毀后，倉儲部門應(yīng)在庫存臺賬上核銷相應(yīng)的樣品記錄。3.銷毀方式根據(jù)樣品的性質(zhì)和數(shù)量，選擇合適的銷毀方式，如粉碎、焚燒、化學(xué)處理等。對于特殊管理的藥品樣品，如麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品等，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進行銷毀，確保銷毀過程安全、規(guī)范。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對藥品樣品管理制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查各部門在樣品采購、儲存、發(fā)放、使用、回收及銷毀等環(huán)節(jié)的操作是否符合規(guī)定要求，相關(guān)記錄是否完整、準(zhǔn)確。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。2.定期檢查行政管理部門會同質(zhì)量控制部門、倉儲部門等定期對藥品樣品管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括樣品的儲存條件、庫存數(shù)量、使用記錄、回收情況等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并對整改情況進行復(fù)查。3.違規(guī)處理對于違反本制度的