質(zhì)量安全追溯管理制度一、總則（一）目的為加強公司產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，規(guī)范質(zhì)量安全追溯行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯，保障消費者權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品從原材料采購、生產(chǎn)加工、成品銷售到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量安全追溯管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保追溯信息真實、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)環(huán)節(jié)的實際情況。2.及時性原則：及時記錄和更新追溯信息，保證在需要時能夠快速、有效地獲取追溯數(shù)據(jù)。3.完整性原則：涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯所需的各個環(huán)節(jié)和要素，不遺漏重要信息。4.保密性原則：對涉及商業(yè)機密、個人隱私等追溯信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量安全追溯管理小組1.成立以公司高層領(lǐng)導(dǎo)為組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的質(zhì)量安全追溯管理小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全追溯管理工作。2.定期召開會議，研究解決質(zhì)量安全追溯管理工作中存在的問題，部署相關(guān)工作任務(wù)。（二）各部門職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核和管理，確保所采購原材料的質(zhì)量安全可追溯。建立原材料采購臺賬，詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購日期等信息，并妥善保存相關(guān)采購憑證。2.生產(chǎn)部門按照工藝要求組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。在生產(chǎn)過程中，對每一批次產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，記錄生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)設(shè)備、操作人員等信息。建立生產(chǎn)過程記錄檔案，包括生產(chǎn)指令、工藝參數(shù)、檢驗記錄、不合格品處理記錄等，確保生產(chǎn)過程可追溯。3.質(zhì)量檢驗部門制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗計劃和標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對檢驗檢測結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等，并出具檢驗報告。負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，記錄不合格品的相關(guān)信息及處理情況。4.倉儲部門負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的倉儲管理，確保物資存儲環(huán)境符合要求，防止物資損壞、變質(zhì)。建立物資出入庫臺賬，記錄物資的出入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，并保存相關(guān)出入庫憑證。按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行物資發(fā)放，確保庫存物資質(zhì)量安全可追溯。5.銷售部門收集客戶反饋信息，及時將客戶對產(chǎn)品質(zhì)量安全的意見和建議反饋給相關(guān)部門。建立產(chǎn)品銷售臺賬，記錄產(chǎn)品的銷售日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，并保存相關(guān)銷售憑證。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯調(diào)查，提供必要的銷售信息支持。6.售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)處理客戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量安全的投訴和售后問題，及時記錄投訴內(nèi)容、處理過程和結(jié)果。對售后產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和分析，將相關(guān)信息反饋給質(zhì)量安全追溯管理小組，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。三、質(zhì)量安全追溯信息收集（一）原材料追溯信息1.原材料供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證書等。2.原材料采購訂單、發(fā)票、運輸單據(jù)等，記錄原材料的采購來源、數(shù)量、規(guī)格等信息。3.原材料入庫驗收記錄，包括驗收日期、驗收人員、驗收結(jié)果等。（二）生產(chǎn)過程追溯信息1.生產(chǎn)計劃安排，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)任務(wù)等。2.生產(chǎn)設(shè)備運行記錄，包括設(shè)備編號、運行時間、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。3.操作人員信息，記錄參與生產(chǎn)的員工姓名、崗位、操作時間等。4.工藝參數(shù)記錄，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時間等關(guān)鍵工藝參數(shù)的實際取值。5.檢驗檢測記錄，包括原材料、半成品和成品的檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等。6.不合格品處理記錄，詳細(xì)記錄不合格品的發(fā)現(xiàn)時間、地點、原因、處理方式及處理結(jié)果。（三）產(chǎn)品銷售追溯信息1.銷售合同、訂單，記錄產(chǎn)品的銷售對象、銷售數(shù)量、銷售價格、交貨日期等。2.銷售發(fā)票、發(fā)貨清單，明確產(chǎn)品的發(fā)貨時間、發(fā)貨地點、運輸方式等。3.客戶信息，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、地址等。（四）售后服務(wù)追溯信息1.客戶投訴記錄，包括投訴時間、投訴內(nèi)容、客戶要求等。2.售后維修記錄，記錄維修時間、維修人員、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。3.產(chǎn)品召回記錄，如召回原因、召回范圍、召回時間、召回產(chǎn)品處理情況等。四、質(zhì)量安全追溯信息記錄與存儲（一）記錄要求1.追溯信息應(yīng)采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。2.記錄應(yīng)及時、清晰、真實，不得隨意涂改、偽造。如確需修改，應(yīng)在原記錄上劃雙線，注明修改日期和修改人，并在附近填寫正確信息。3.記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便能夠準(zhǔn)確追溯產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)環(huán)節(jié)的情況。（二）存儲方式1.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類存放于專門的文件柜中，按照時間順序或產(chǎn)品批次進(jìn)行排列，便于查找和查閱。2.電子記錄應(yīng)存儲在服務(wù)器或其他安全的存儲設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.建立電子記錄的索引目錄，方便快速檢索和查詢相關(guān)追溯信息。（三）存儲期限1.原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、產(chǎn)品銷售記錄等應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后[X]年。2.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、不合格品處理記錄等應(yīng)長期保存。3.售后服務(wù)記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品售后問題處理完畢后[X]年。五、質(zhì)量安全追溯信息查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查詢質(zhì)量安全追溯信息的，應(yīng)填寫《質(zhì)量安全追溯信息查詢申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提交至質(zhì)量安全追溯管理小組辦公室進(jìn)行查詢。2.質(zhì)量安全追溯管理小組辦公室指定專人負(fù)責(zé)信息查詢工作，并按照申請表的要求提供相關(guān)追溯信息。3.涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全事故調(diào)查、政府監(jiān)管部門檢查等特殊情況需要查詢追溯信息的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。（二）查詢流程1.查詢申請人填寫《質(zhì)量安全追溯信息查詢申請表》，詳細(xì)說明查詢目的、查詢內(nèi)容、查詢時間段等信息。2.部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行審核，簽署意見后提交至質(zhì)量安全追溯管理小組辦公室。3.質(zhì)量安全追溯管理小組辦公室對申請表進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后安排專人進(jìn)行信息查詢。4.查詢?nèi)藛T按照批準(zhǔn)的查詢內(nèi)容和范圍進(jìn)行信息查詢，并將查詢結(jié)果反饋給查詢申請人。（三）信息使用規(guī)定1.質(zhì)量安全追溯信息僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)質(zhì)量安全追溯管理小組批準(zhǔn)，不得對外提供或泄露。2.查詢到的質(zhì)量安全追溯信息應(yīng)妥善保管，不得用于非質(zhì)量安全追溯目的的其他用途。3.各部門在使用質(zhì)量安全追溯信息時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保信息安全。六、質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)（一）系統(tǒng)建設(shè)1.根據(jù)公司質(zhì)量安全追溯管理的實際需求，選擇合適的質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)軟件或平臺。2.系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集、存儲、查詢、統(tǒng)計分析等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息的全面管理。3.在系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)充分考慮與公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的集成，確保數(shù)據(jù)的順暢流轉(zhuǎn)和共享。（二）系統(tǒng)維護(hù)1.安排專人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的正常運行。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，對系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化和安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)故障和安全隱患。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和質(zhì)量安全追溯管理的需要，及時對系統(tǒng)進(jìn)行升級和功能擴(kuò)展，確保系統(tǒng)能夠滿足不斷變化的管理要求。七、質(zhì)量安全追溯培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.制定質(zhì)量安全追溯培訓(xùn)計劃，定期組織公司員工參加質(zhì)量安全追溯知識培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量安全追溯管理制度、追溯信息收集方法、記錄要求、系統(tǒng)操作等，提高員工的質(zhì)量安全追溯意識和業(yè)務(wù)能力。3.對新入職員工進(jìn)行質(zhì)量安全追溯基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，使其在入職初期就了解和掌握質(zhì)量安全追溯相關(guān)要求。（二）宣傳1.通過內(nèi)部宣傳欄、公司網(wǎng)站、內(nèi)部刊物等渠道，宣傳質(zhì)量安全追溯管理的重要性和公司質(zhì)量安全追溯管理制度。2.定期發(fā)布質(zhì)量安全追溯管理工作動態(tài)和相關(guān)案例，提高員工對質(zhì)量安全追溯工作的關(guān)注度和參與度。3.在公司內(nèi)部營造良好的質(zhì)量安全追溯文化氛圍，使員工充分認(rèn)識到質(zhì)量安全追溯是保障公司產(chǎn)品質(zhì)量安全和維護(hù)消費者權(quán)益的重要舉措。八、質(zhì)量安全追溯監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量安全追溯管理小組定期對各部門質(zhì)量安全追溯管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保追溯制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括追溯信息的收集、記錄、存儲、查詢與使用情況，追溯系統(tǒng)的運行情況，以及各部門質(zhì)量安全追溯管理工作的落實情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立質(zhì)量安全追溯管理工作考核評價機制，將各部門質(zhì)量安全追溯管理工作納入績效考核體系。2.考核評價指標(biāo)包括追溯信息的完整性、準(zhǔn)確性、及時性，追溯系統(tǒng)的運行效