試驗(yàn)檢測合同管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司試驗(yàn)檢測合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司與客戶、供應(yīng)商等簽訂的各類試驗(yàn)檢測合同，包括但不限于工程材料檢測、工程結(jié)構(gòu)檢測、環(huán)境檢測等合同。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方的合法權(quán)益。誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。合同簽訂管理1.合同簽訂流程業(yè)務(wù)部門發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶需求或項(xiàng)目要求，填寫《試驗(yàn)檢測合同申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同標(biāo)的、檢測項(xiàng)目、檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測期限、費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。審核部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)《試驗(yàn)檢測合同申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容的合理性、合規(guī)性、可行性等。審核通過后，提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門審核：法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審核合同的合法性、有效性、完整性等。審核通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行審批，重點(diǎn)審批合同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)效益等。審批通過后，合同進(jìn)入簽訂環(huán)節(jié)。合同簽訂：業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，與客戶或供應(yīng)商簽訂試驗(yàn)檢測合同。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給相關(guān)部門存檔。2.合同簽訂注意事項(xiàng)合同條款明確：合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。合同中應(yīng)明確約定檢測項(xiàng)目、檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測期限、費(fèi)用支付方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。資質(zhì)審查：在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)客戶或供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保其具備相應(yīng)的檢測能力和資質(zhì)證書。授權(quán)委托：簽訂合同的人員應(yīng)具有公司的授權(quán)委托書，確保其簽訂合同的行為代表公司的意志。合同編號(hào)：合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)為合同編號(hào)，以便于合同的管理和查詢。合同履行管理1.合同履行計(jì)劃制定業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。審核通過后，合同履行計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。2.合同履行過程監(jiān)控定期匯報(bào)：業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)合同履行情況，及時(shí)反饋合同履行過程中出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)場檢查：部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)合同履行現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保合同履行工作按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。客戶溝通：業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)與客戶的溝通，及時(shí)了解客戶需求和意見，確?？蛻魸M意度。3.合同變更管理變更申請(qǐng)：在合同履行過程中，如因客戶需求變更、法律法規(guī)調(diào)整等原因需要變更合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《試驗(yàn)檢測合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。審核部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)《試驗(yàn)檢測合同變更申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核變更的合理性、必要性、可行性等。審核通過后，提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門審核：法務(wù)部門對(duì)合同變更條款進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審核變更的合法性、有效性、完整性等。審核通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同變更進(jìn)行審批，重點(diǎn)審批變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)效益等。審批通過后，合同變更進(jìn)入簽訂環(huán)節(jié)。合同變更簽訂：業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，與客戶或供應(yīng)商簽訂試驗(yàn)檢測合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同變更協(xié)議副本提交給相關(guān)部門存檔。4.合同終止管理終止申請(qǐng)：在合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《試驗(yàn)檢測合同終止申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明終止的原因、時(shí)間、對(duì)合同履行的影響等，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。審核部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)《試驗(yàn)檢測合同終止申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核終止的合理性、必要性、可行性等。審核通過后，提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門審核：法務(wù)部門對(duì)合同終止條款進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審核終止的合法性、有效性、完整性等。審核通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同終止進(jìn)行審批，重點(diǎn)審批終止的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)效益等。審批通過后，合同終止進(jìn)入后續(xù)處理環(huán)節(jié)。后續(xù)處理：合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同相關(guān)資料，辦理費(fèi)用結(jié)算、資產(chǎn)交接等手續(xù)，并將合同終止情況及時(shí)通知相關(guān)部門。合同檔案管理1.合同檔案收集業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂后及時(shí)將合同副本提交給檔案管理部門存檔。檔案管理部門應(yīng)對(duì)合同檔案進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.合同檔案整理檔案管理部門應(yīng)按照合同類別、時(shí)間順序等對(duì)合同檔案進(jìn)行整理，建立合同檔案目錄，便于查詢和管理。3.合同檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案管理部門應(yīng)建立合同檔案借閱制度，嚴(yán)格控制合同檔案的借閱范圍和借閱期限。4.合同檔案銷毀合同檔案保管期限屆滿后，檔案管理部門應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定，對(duì)合同檔案進(jìn)行銷毀。銷毀合同檔案時(shí)，應(yīng)填寫《試驗(yàn)檢測合同檔案銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由檔案管理部門會(huì)同相關(guān)部門共同銷毀，并做好銷毀記錄。合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于客戶違約風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，如客戶信用狀況不佳、法律法規(guī)重大調(diào)整等，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如拒絕簽訂合同或終止合同。風(fēng)險(xiǎn)降低：對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)事件，如技術(shù)難度較大、質(zhì)量要求較高等，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、提高檢測質(zhì)量等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事件，如客戶支付風(fēng)險(xiǎn)等，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如購買保險(xiǎn)、要求客戶提供擔(dān)保等。風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較小且影響程度較低的事件，如一般性的技術(shù)問題等，可以采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，但應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門采取措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防合同條款明確：合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義，減少合同糾紛的發(fā)生。溝通協(xié)調(diào)：加強(qiáng)與客戶或供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解客戶需求和意見，妥善解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。法律培訓(xùn)：加強(qiáng)對(duì)員工的法律培訓(xùn)，提高員工的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保合同簽訂、履行等行為合法合規(guī)。2.糾紛處理流程糾紛報(bào)告：在合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)填寫《試驗(yàn)檢測合同糾紛報(bào)告表》，詳細(xì)說明糾紛的原因、經(jīng)過、現(xiàn)狀等情況，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。審核部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)《試驗(yàn)檢測合同糾紛報(bào)告表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核糾紛的真實(shí)性、合法性、合理性等。審核通過后，提交法務(wù)部門進(jìn)行法律分析。法務(wù)部門分析：法務(wù)部門對(duì)合同糾紛進(jìn)行法律分析，提出法律意見和解決方案，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同糾紛處理方案進(jìn)行審批，重點(diǎn)審批糾紛處理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)效益等。審批通過后，合同糾紛進(jìn)入處理環(huán)節(jié)。糾紛處理：業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，與客戶或供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同糾紛。在糾紛處理過程中，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。3