1（2025年）2第一部分技術(shù)中心基本情況第二部分技術(shù)中心2025年部門預(yù)算表（一）部門收支總表（二）部門收入總表（三）部門支出總表（四）財(cái)政撥款收支總表（五）一般公共預(yù)算支出表（六）一般公共預(yù)算基本支出表（七）政府性基金預(yù)算支出表（九）財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分技術(shù)中心2025年預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第五部分附件3第一部分技術(shù)中心基本情況4一、單位職責(zé)技術(shù)中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)空管系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行管理，承擔(dān)日常設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)控與協(xié)調(diào)工作；組織協(xié)調(diào)空管系統(tǒng)零備件庫的建設(shè)與管理以及零備件的臨時(shí)調(diào)撥、使用；參與空管系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃與建設(shè)需求工作，研究提出技術(shù)實(shí)施方案；負(fù)責(zé)空管自動(dòng)化系統(tǒng)評估測試、軟件升級、版本管理等工作，組織開展設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評估；開展對空管單位的技術(shù)支持工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施空管新技術(shù)研發(fā)工作和科研項(xiàng)目。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置按照預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定和編報(bào)原則，2025年納入空管局部門預(yù)算編報(bào)的單位為民航局空管局技術(shù)中心，為單戶5第二部分技術(shù)中心2025年部門預(yù)算表6部門收支總表7部門收入總表位入入8部門支出總表9財(cái)政撥款收支總表注：空管局技術(shù)中心2025年沒有使用財(cái)政撥款安排的收支。一般公共預(yù)算支出表功能分類科目2024年執(zhí)行數(shù)2025年預(yù)算數(shù)2025年預(yù)算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)2025年預(yù)算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)（扣除中央基建投資）科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)扣除中央基建投資后預(yù)算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注：空管局技術(shù)中心2025年沒有使用一般公共預(yù)算安排的支出。一般公共預(yù)算基本支出表部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目2025年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)政府性基金預(yù)算支出表科目編碼科目名稱2025年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注：空管局技術(shù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表科目編碼科目名稱2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表2025年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)注：空管局技術(shù)中心2025年沒有使用財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)第三部分技術(shù)中心2025年預(yù)算情況說明一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，技術(shù)中心所有收入和支出均納入事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年。二、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明技術(shù)中心2025年收入預(yù)算7,197.33萬元，其中：事業(yè)8.62%；上年結(jié)轉(zhuǎn)9.8萬元，占0.14%。三、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明技術(shù)中心2025年支出預(yù)算6,313.49萬元，其中：基本24.87%。四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支的總體說明技術(shù)中心2025年沒有使用財(cái)政撥款安排的收支。五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出情況說明技術(shù)中心2025年沒有使用一般公共預(yù)算安排的支出。六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明技術(shù)中心2025年沒有使用一般公共預(yù)算安排的基本支七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明技術(shù)中心2025年沒有使用財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。八、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明技術(shù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。九、其他重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況2025年政府采購預(yù)算總額1,026.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算507.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算519.00萬元。截至2024年底，技術(shù)中心共有車輛7輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他業(yè)務(wù)保障用車5輛。2025年部門預(yù)算無車輛新增計(jì)劃，無購置100萬元以上資產(chǎn)計(jì)劃。（三）預(yù)算績效管理情況2025年對技術(shù)中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算金額1,570.49萬元，均為非財(cái)政撥款預(yù)算支出。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。技術(shù)中心在2025年度部門預(yù)算中反映的5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，見“第五部分附件”。第四部分名詞解釋一、收入科目（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（二）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出科目（一）交通運(yùn)輸支出：反映用于交通運(yùn)輸方面的支出。1.其他民用航空運(yùn)輸支出：反映其他用于民用航空運(yùn)輸方面的支出。（二）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。1.住房公積金：反映空管事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。2.提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，空管事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。3.購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，空管事業(yè)單位向符合條件職工的發(fā)放的購房補(bǔ)貼。第五部分附件年度總體目標(biāo)研究基于ADS-B等監(jiān)視數(shù)據(jù)的GNSS干擾源監(jiān)測與定位方法，績效指標(biāo)5響5優(yōu)優(yōu)年度總體目標(biāo)績效指標(biāo)年度總體目標(biāo)