維修涉密設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密設(shè)備維修管理，確保國家秘密和公司商業(yè)秘密安全，防止因維修過程中的不當(dāng)操作導(dǎo)致信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及國家秘密、商業(yè)秘密的設(shè)備維修活動(dòng)，包括但不限于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、通信設(shè)備等。（三）基本原則1.安全保密原則：維修過程中采取必要的保密措施，確保涉密信息不被泄露。2.歸口管理原則：涉密設(shè)備維修工作由公司指定的部門統(tǒng)一歸口管理。3.資質(zhì)審查原則：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和良好信譽(yù)的維修單位進(jìn)行維修。4.全程監(jiān)督原則：對維修過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保維修工作符合保密要求。二、維修申請與審批（一）維修申請1.使用部門發(fā)現(xiàn)涉密設(shè)備出現(xiàn)故障后，應(yīng)填寫《涉密設(shè)備維修申請表》，詳細(xì)描述設(shè)備故障現(xiàn)象、故障發(fā)生時(shí)間、可能影響的業(yè)務(wù)等信息。2.申請表中需明確設(shè)備所存儲(chǔ)的涉密信息級別，并對涉密信息進(jìn)行備份（如有必要）。（二）審批流程1.《涉密設(shè)備維修申請表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至歸口管理部門。2.歸口管理部門對維修申請進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括維修必要性、涉密信息備份情況等。審核通過后，報(bào)公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)申請情況進(jìn)行審批，對于涉及重要涉密信息的設(shè)備維修申請，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.審批通過后的維修申請由歸口管理部門留存一份備案，另一份交使用部門，并通知使用部門將涉密設(shè)備送至指定維修地點(diǎn)。三、維修單位選擇（一）資質(zhì)要求1.維修單位應(yīng)具有合法經(jīng)營資質(zhì)，具備相關(guān)設(shè)備維修的專業(yè)技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)。2.維修單位應(yīng)建立健全保密管理制度，能夠?qū)S修過程中的涉密信息進(jìn)行有效保密。3.維修單位的維修人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技能和保密意識(shí)，經(jīng)過保密培訓(xùn)并簽訂保密協(xié)議。（二）選擇程序1.歸口管理部門負(fù)責(zé)收集符合資質(zhì)要求的維修單位信息，建立維修單位名錄。2.根據(jù)維修申請的具體情況，從維修單位名錄中選擇合適的維修單位，并與其簽訂保密協(xié)議。保密協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于保密責(zé)任、違約責(zé)任等條款。3.如名錄中沒有合適的維修單位，歸口管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研、咨詢推薦等方式尋找新的維修單位，并按照資質(zhì)要求進(jìn)行審查和評估，合格后納入名錄。四、維修過程管理（一）送修要求1.使用部門在送修涉密設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保設(shè)備已進(jìn)行必要的清理，刪除或妥善保存設(shè)備中的敏感信息。2.送修人員應(yīng)將涉密設(shè)備及《涉密設(shè)備維修申請表》一并送至指定維修地點(diǎn)，并與維修單位辦理交接手續(xù)。交接手續(xù)應(yīng)記錄設(shè)備型號、數(shù)量、送修時(shí)間、交接雙方簽字等信息。（二）現(xiàn)場維修1.維修單位應(yīng)在專門的維修場地對涉密設(shè)備進(jìn)行維修，維修場地應(yīng)具備必要的保密條件，如安裝監(jiān)控設(shè)備、設(shè)置獨(dú)立維修區(qū)域等。2.維修人員在維修過程中，不得擅自復(fù)制、下載、存儲(chǔ)涉密設(shè)備中的信息。如需對設(shè)備進(jìn)行測試，應(yīng)使用符合保密要求的測試環(huán)境和工具。3.歸口管理部門應(yīng)安排專人對維修現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括維修人員的操作規(guī)范、維修場地的保密措施執(zhí)行情況等。監(jiān)督人員應(yīng)定期檢查維修進(jìn)度，并做好記錄。（三）維修記錄1.維修單位應(yīng)對每臺(tái)涉密設(shè)備的維修過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括故障現(xiàn)象、維修措施、維修時(shí)間、維修人員等信息。2.維修記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。維修記錄應(yīng)便于查詢和追溯，以確保維修過程的可審計(jì)性。3.維修工作完成后，維修單位應(yīng)向歸口管理部門提交維修報(bào)告，維修報(bào)告應(yīng)包含維修結(jié)果、設(shè)備性能檢測情況等內(nèi)容。五、維修后驗(yàn)收（一）驗(yàn)收程序1.維修工作完成后，使用部門應(yīng)及時(shí)組織對涉密設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括使用部門代表、歸口管理部門代表等。2.驗(yàn)收人員按照維修申請表中列出的維修要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備的維修質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括設(shè)備功能恢復(fù)情況、性能指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)等。3.驗(yàn)收人員還應(yīng)檢查設(shè)備中的涉密信息是否完整、準(zhǔn)確，是否存在信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)要求維修單位進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。（二）驗(yàn)收報(bào)告1.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《涉密設(shè)備維修驗(yàn)收報(bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、設(shè)備型號、維修內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.《涉密設(shè)備維修驗(yàn)收報(bào)告》經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，一份交使用部門存檔，一份交歸口管理部門備案。六、涉密存儲(chǔ)介質(zhì)管理（一）介質(zhì)維修1.對于涉密存儲(chǔ)介質(zhì)的維修，應(yīng)參照本制度中關(guān)于涉密設(shè)備維修的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.在維修涉密存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí)，維修單位應(yīng)采取更嚴(yán)格的保密措施，防止存儲(chǔ)介質(zhì)中的涉密信息被竊取或篡改。（二）介質(zhì)報(bào)廢1.涉密存儲(chǔ)介質(zhì)不再使用或已損壞無法修復(fù)時(shí)，應(yīng)按照公司的涉密載體銷毀制度進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢的涉密存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行消磁、粉碎等處理，確保其中的涉密信息無法恢復(fù)。處理過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括介質(zhì)編號、處理方式、處理時(shí)間、處理人員等信息。七、保密監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對涉密設(shè)備維修情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括維修申請審批、維修單位選擇、維修過程管理、維修后驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.歸口管理部門應(yīng)每月對本部門負(fù)責(zé)的涉密設(shè)備維修工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，并將自查情況上報(bào)公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）外部審計(jì)1.公司可定期聘請外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對涉密設(shè)備維修管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果作為公司完善管理制度和加強(qiáng)保密工作的重要依據(jù)。2.對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，防止類似問題再次發(fā)生。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.維修單位在維修過程中違反保密協(xié)議，導(dǎo)致涉密信息泄露的。2.公司內(nèi)部人員在涉密設(shè)備維修申請、審批、送修、監(jiān)督等環(huán)節(jié)中違反本制度規(guī)定，造成不良后果的。3.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將涉密設(shè)備送外維修的。（二）處理措施1.對于維修單位違反保密協(xié)議的行為，公司有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并按照合同約定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。同時(shí)，公司將終止與其合作關(guān)系，并向相關(guān)部門通報(bào)其違規(guī)行為。2.對于公司內(nèi)部人員的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、記過、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分。構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。3.對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自送修涉密設(shè)備的行為，公司將責(zé)令其立即改正，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育。如造成涉密信息泄露等嚴(yán)