erp集團管理制度總則制度目的本制度旨在規(guī)范ERP集團內部各項管理活動，確保集團運營的高效性、規(guī)范性和協(xié)同性，充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，提高集團整體管理水平和競爭力。適用范圍本制度適用于ERP集團總部及所屬各子公司、分公司全體員工。基本原則1.合法性原則：制度的制定與執(zhí)行應符合國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.實用性原則：緊密結合集團實際業(yè)務需求，確保制度具有可操作性和有效性。3.統(tǒng)一規(guī)范原則：在集團范圍內實行統(tǒng)一的ERP管理規(guī)范，避免標準不一致導致的管理混亂。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)集團發(fā)展和業(yè)務變化，不斷完善ERP集團管理制度。ERP系統(tǒng)使用規(guī)范賬號管理1.賬號申請：員工因工作需要使用ERP系統(tǒng)，需由所在部門負責人審批后，向系統(tǒng)管理員申請賬號。申請時應提供準確的個人信息及崗位信息。2.賬號權限設置：系統(tǒng)管理員根據(jù)員工崗位職責，為其設置相應的系統(tǒng)操作權限。權限設置應遵循最小化原則，確保員工僅具有完成工作所需的操作權限。3.賬號安全：員工應妥善保管個人賬號密碼，不得將賬號轉借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號異常，應及時通知系統(tǒng)管理員進行處理。數(shù)據(jù)錄入與維護1.數(shù)據(jù)錄入要求：數(shù)據(jù)錄入人員應確保錄入數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。錄入的數(shù)據(jù)應符合相關業(yè)務規(guī)則和數(shù)據(jù)格式要求。2.數(shù)據(jù)審核：對于重要數(shù)據(jù)，錄入完成后需經過相關人員審核。審核人員應認真核對數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)質量。3.數(shù)據(jù)維護：定期對ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，根據(jù)業(yè)務變化及時更新和維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的時效性。操作流程1.業(yè)務操作流程：各業(yè)務部門應制定詳細的ERP系統(tǒng)操作流程，并確保員工嚴格按照流程進行操作。操作流程應涵蓋業(yè)務發(fā)起、審批、執(zhí)行、反饋等各個環(huán)節(jié)。2.操作記錄：員工在系統(tǒng)中進行的各項操作應保留操作記錄，以便后續(xù)查詢和審計。操作記錄應包括操作時間、操作人員、操作內容等信息。采購管理采購計劃制定1.需求分析：采購部門應定期與各業(yè)務部門溝通，了解物資需求情況。根據(jù)業(yè)務需求和庫存狀況，制定采購計劃。2.采購計劃審批：采購計劃需經部門負責人、財務部門等相關部門審批后執(zhí)行。審批通過的采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算等信息。供應商管理1.供應商選擇：建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行綜合評估。選擇合格的供應商納入供應商名錄。2.供應商考核：定期對供應商進行考核，考核內容包括交貨期、產品質量、售后服務等方面。根據(jù)考核結果對供應商進行獎懲，激勵供應商提高供應質量。采購執(zhí)行1.采購訂單下達：根據(jù)采購計劃向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資的詳細信息、交貨時間、交貨地點等條款。2.采購合同管理：對于金額較大或重要的采購項目，應簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，確保合同的合法性和有效性。3.采購驗收：采購物資到貨后，由相關部門組織驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資及時與供應商溝通處理。銷售管理銷售機會管理1.銷售機會識別：銷售人員應積極尋找潛在客戶，識別銷售機會。對銷售機會進行詳細記錄，包括客戶信息、需求情況、競爭對手等。2.銷售機會評估：對識別出的銷售機會進行評估，判斷其可行性和潛在價值。根據(jù)評估結果制定相應的銷售策略。銷售訂單管理1.銷售訂單簽訂：與客戶達成銷售意向后，簽訂銷售訂單。銷售訂單應明確產品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間等條款。2.銷售訂單執(zhí)行：按照銷售訂單要求組織生產或提供服務，確保按時交貨。在訂單執(zhí)行過程中，及時與客戶溝通訂單進展情況。3.銷售訂單變更管理：如因客戶需求變化或其他原因需要變更銷售訂單，應按照規(guī)定的流程進行審批和處理。變更后的訂單應及時通知相關部門?？蛻艄芾?.客戶信息維護：建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、購買歷史、偏好等。定期對客戶信息進行更新和維護，以便更好地了解客戶需求。2.客戶關系管理：通過多種方式與客戶保持良好的溝通，提高客戶滿意度。定期回訪客戶，收集客戶反饋意見，及時解決客戶問題。庫存管理庫存規(guī)劃1.庫存分類：根據(jù)物資的特點和用途，對庫存物資進行分類管理。分類應便于庫存盤點和成本核算。2.安全庫存設定：結合歷史銷售數(shù)據(jù)、采購周期等因素，設定各類物資的安全庫存。安全庫存應確保在緊急情況下能夠滿足生產和銷售的需求。3.庫存周轉率分析：定期分析庫存周轉率，優(yōu)化庫存結構。對于周轉率較低的物資，采取相應的措施進行處理，如降價促銷、與供應商協(xié)商退貨等。庫存收發(fā)管理1.入庫管理：采購物資到貨后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)。入庫時應核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量等信息，確保物資準確無誤入庫。2.出庫管理：根據(jù)生產或銷售需求，辦理物資出庫手續(xù)。出庫時應遵循先進先出原則，確保庫存物資的質量。3.庫存盤點：定期對庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點結果如發(fā)現(xiàn)差異，應及時查明原因并進行處理。生產管理生產計劃制定1.生產任務分解：根據(jù)銷售訂單和庫存情況，制定生產計劃。將生產任務分解到各個生產車間和工序，明確生產進度要求。2.生產資源配置：根據(jù)生產計劃，合理配置生產所需的人力、物力和財力資源。確保生產資源滿足生產需求，避免資源閑置或浪費。生產過程控制1.工藝流程執(zhí)行：生產車間應嚴格按照工藝流程進行生產操作，確保產品質量。操作人員應熟悉工藝流程和操作規(guī)程，嚴格遵守生產紀律。2.質量檢驗：在生產過程中，設立質量檢驗環(huán)節(jié)。對原材料、半成品和成品進行質量檢驗，確保產品質量符合標準要求。3.生產進度跟蹤：通過ERP系統(tǒng)實時跟蹤生產進度，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產過程中出現(xiàn)的問題。如因設備故障、人員短缺等原因導致生產進度延誤，應及時采取措施進行調整。生產成本核算1.成本核算對象確定：明確生產成本核算對象，一般以產品品種、批次等為核算對象。2.成本項目歸集：將生產過程中發(fā)生的直接材料、直接人工、制造費用等成本項目歸集到相應的核算對象。3.成本計算方法選擇：根據(jù)生產特點和管理要求，選擇合適的成本計算方法，如品種法、分批法等。計算產品生產成本，并進行成本分析和控制。財務管理財務預算管理1.預算編制：各部門應根據(jù)年度工作計劃和業(yè)務目標，編制本部門的財務預算。財務部門對各部門預算進行匯總和審核，形成集團年度財務預算草案。2.預算審批：年度財務預算草案經集團管理層審批后執(zhí)行。預算一經批準，應嚴格執(zhí)行，不得隨意調整。3.預算監(jiān)控與分析：定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程中存在的問題。如發(fā)現(xiàn)預算差異較大，應及時查明原因并采取措施進行調整。財務報銷管理1.報銷制度：明確財務報銷的流程、標準和要求。員工報銷費用時應提供真實、合法的報銷憑證，按照規(guī)定的流程進行審批。2.報銷審批：報銷審批應按照分級授權的原則進行。各級審批人員應認真審核報銷內容，確保報銷費用合理合規(guī)。3.報銷支付：財務部門對審批通過的報銷單據(jù)進行支付。支付方式應符合相關規(guī)定，確保資金安全。財務報表管理1.報表編制：財務部門按照國家財務會計準則和集團內部管理要求，定期編制財務報表。財務報表應準確反映集團財務狀況和經營成果。2.報表審核：財務報表編制完成后，由財務負責人進行審核。審核無誤的財務報表報集團管理層和相關部門。3.報表分析與利用：對財務報表進行分析，為集團決策提供依據(jù)。通過財務報表分析，發(fā)現(xiàn)集團經營過程中存在的問題，提出改進建議。人力資源管理員工招聘與錄用1.招聘計劃制定：根據(jù)集團發(fā)展需求，制定員工招聘計劃。明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求等信息。2.招聘渠道選擇：通過多種渠道進行招聘，如網(wǎng)絡招聘、校園招聘、人才市場招聘等。拓寬招聘渠道，吸引優(yōu)秀人才。3.錄用流程：對應聘人員進行面試、筆試、背景調查等環(huán)節(jié)。根據(jù)綜合評估結果確定錄用人員，辦理錄用手續(xù)。員工培訓與發(fā)展1.培訓需求分析：定期對員工培訓需求進行分析，結合員工崗位要求和個人發(fā)展規(guī)劃，確定培訓內容和方式。2.培訓計劃制定與實施：根據(jù)培訓需求分析結果，制定年度培訓計劃。組織實施各類培訓活動，包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。3.員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：為員工制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供晉升通道和發(fā)展機會。鼓勵員工不斷提升自身素質和能力，實現(xiàn)個人與企業(yè)共同發(fā)展。績效考核與激勵1.績效考核指標設定：根據(jù)員工崗位職責和工作目標，設定績效考核指標?？冃Э己酥笜藨哂锌珊饬啃院涂刹僮餍浴?.績效考核實施：定期對員工進行績效考核，考核方式包括上級評價、同事評價、自我評價等。考核結果應及時反饋給員工。3.激勵措施：根據(jù)績效考核結果，實施相應的激勵措施。激勵措施包括獎金分配、晉升、表彰等，激發(fā)員工工作積極性和創(chuàng)造力。附則制度解釋與修訂本制度由ERP集團人力資源部負責解釋。