砂漿樣品臺(tái)賬管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司砂漿樣品的管理，確保砂漿樣品的采集、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、處置等環(huán)節(jié)的有序進(jìn)行，為公司的生產(chǎn)、質(zhì)量控制、工程應(yīng)用等提供準(zhǔn)確可靠的樣品信息支持，保障產(chǎn)品質(zhì)量和工程質(zhì)量。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及砂漿樣品管理的所有部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、研發(fā)部門、銷售部門、工程項(xiàng)目部等。3.職責(zé)分工質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)制定和完善砂漿樣品臺(tái)賬管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)砂漿樣品的采集、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)的具體操作和管理。負(fù)責(zé)建立和維護(hù)砂漿樣品臺(tái)賬，確保臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確、完整和及時(shí)更新。負(fù)責(zé)對(duì)砂漿樣品的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，并將相關(guān)信息反饋給其他部門。生產(chǎn)部門配合質(zhì)量控制部門進(jìn)行砂漿樣品的采集工作，確保采集的樣品具有代表性。按照質(zhì)量控制部門的要求，對(duì)砂漿樣品進(jìn)行妥善存儲(chǔ)和保管，防止樣品受到損壞或變質(zhì)。在砂漿樣品流轉(zhuǎn)過(guò)程中，負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量控制部門辦理相關(guān)手續(xù)，確保樣品流轉(zhuǎn)的順暢。研發(fā)部門根據(jù)研發(fā)需求，向質(zhì)量控制部門提出砂漿樣品的采集申請(qǐng)，并提供相關(guān)的技術(shù)要求和說(shuō)明。負(fù)責(zé)對(duì)砂漿樣品進(jìn)行分析和研究，為產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)提供技術(shù)支持。及時(shí)將研發(fā)過(guò)程中對(duì)砂漿樣品的特殊要求和處理情況反饋給質(zhì)量控制部門。銷售部門在與客戶溝通和簽訂合同過(guò)程中，及時(shí)了解客戶對(duì)砂漿樣品的需求，并將相關(guān)信息傳遞給質(zhì)量控制部門。協(xié)助質(zhì)量控制部門辦理砂漿樣品的對(duì)外提供手續(xù)，確保樣品提供符合客戶要求和相關(guān)規(guī)定。工程項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，根據(jù)需要向質(zhì)量控制部門提出砂漿樣品的采集申請(qǐng)，用于工程質(zhì)量檢測(cè)和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目中使用的砂漿樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，確保樣品的真實(shí)性和有效性。及時(shí)將工程項(xiàng)目中砂漿樣品的使用情況和質(zhì)量反饋信息傳遞給質(zhì)量控制部門。二、砂漿樣品的采集1.采集計(jì)劃質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、研發(fā)需求、客戶要求、工程項(xiàng)目進(jìn)度等因素，制定砂漿樣品采集計(jì)劃。采集計(jì)劃應(yīng)明確樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采集時(shí)間、采集地點(diǎn)、采集人員等信息。各部門如需采集砂漿樣品，應(yīng)提前向質(zhì)量控制部門提交申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括樣品采集的目的、用途、數(shù)量、時(shí)間要求等。質(zhì)量控制部門根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容和采集計(jì)劃，統(tǒng)籌安排樣品采集工作。2.采集方法砂漿樣品應(yīng)在具有代表性的部位采集，確保采集的樣品能夠真實(shí)反映該批次砂漿的質(zhì)量狀況。采集的砂漿樣品應(yīng)具有足夠的數(shù)量，以滿足檢測(cè)、試驗(yàn)、留樣等需求。一般情況下，每個(gè)樣品的采集數(shù)量應(yīng)不少于檢測(cè)和試驗(yàn)所需數(shù)量的3倍。采集砂漿樣品時(shí)，應(yīng)使用清潔、干燥、無(wú)油污的工具和容器，避免樣品受到污染。采集后的樣品應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和密封，防止樣品在運(yùn)輸和存儲(chǔ)過(guò)程中受到外界因素的影響。3.采集記錄質(zhì)量控制部門在采集砂漿樣品時(shí)，應(yīng)填寫《砂漿樣品采集記錄》，記錄內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、采集時(shí)間、采集地點(diǎn)、采集人員、采集數(shù)量、樣品編號(hào)、樣品狀態(tài)等信息?！渡皾{樣品采集記錄》應(yīng)采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式，確保記錄的準(zhǔn)確性和可追溯性。紙質(zhì)記錄應(yīng)由采集人員簽字確認(rèn)，電子記錄應(yīng)及時(shí)上傳至公司的樣品管理系統(tǒng)。三、砂漿樣品的標(biāo)識(shí)1.標(biāo)識(shí)內(nèi)容砂漿樣品的標(biāo)識(shí)應(yīng)包含樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、樣品編號(hào)、采集時(shí)間、采集地點(diǎn)、采集人員等信息。對(duì)于有特殊要求或追溯需求的砂漿樣品，標(biāo)識(shí)還應(yīng)包括產(chǎn)品批次、生產(chǎn)班組、原材料來(lái)源等信息。2.標(biāo)識(shí)方法砂漿樣品的標(biāo)識(shí)應(yīng)采用耐久性好、不易褪色的材料制作，如標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌等。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，易于識(shí)別和追溯。樣品標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼或懸掛在樣品容器的明顯位置，確保在樣品流轉(zhuǎn)和存儲(chǔ)過(guò)程中標(biāo)識(shí)不脫落、不損壞。對(duì)于液體砂漿樣品，標(biāo)識(shí)可采用防水標(biāo)簽或在容器上直接標(biāo)記的方式。3.標(biāo)識(shí)變更當(dāng)砂漿樣品的信息發(fā)生變更時(shí)，如樣品編號(hào)調(diào)整、采集時(shí)間更改、檢測(cè)結(jié)果異常等，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)對(duì)樣品標(biāo)識(shí)進(jìn)行變更，并在《砂漿樣品標(biāo)識(shí)變更記錄》中詳細(xì)記錄變更的原因、內(nèi)容、時(shí)間等信息。標(biāo)識(shí)變更后，應(yīng)確保新標(biāo)識(shí)與原標(biāo)識(shí)具有可追溯性，以便于對(duì)樣品信息的跟蹤和查詢。四、砂漿樣品的存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)環(huán)境砂漿樣品應(yīng)存儲(chǔ)在干燥、通風(fēng)、溫度適宜的環(huán)境中，避免樣品受到潮濕、高溫、低溫、陽(yáng)光直射等因素的影響。對(duì)于不同類型和特性的砂漿樣品，應(yīng)根據(jù)其要求選擇合適的存儲(chǔ)環(huán)境。例如，水泥基砂漿樣品應(yīng)存儲(chǔ)在防潮的倉(cāng)庫(kù)中，聚合物改性砂漿樣品應(yīng)避免存儲(chǔ)在高溫環(huán)境下。2.存儲(chǔ)方式砂漿樣品應(yīng)按照不同的類別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存儲(chǔ)，確保樣品存放有序，便于查找和管理。樣品容器應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放，防止容器損壞導(dǎo)致樣品泄漏或變質(zhì)。對(duì)于液體砂漿樣品，應(yīng)采取防泄漏措施，如密封容器、設(shè)置托盤等。對(duì)于需要長(zhǎng)期存儲(chǔ)的砂漿樣品，應(yīng)定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保樣品的質(zhì)量狀況良好。如發(fā)現(xiàn)樣品有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)信息。3.存儲(chǔ)期限砂漿樣品的存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)、用途和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求確定。一般情況下，水泥基砂漿樣品的存儲(chǔ)期限為3個(gè)月，聚合物改性砂漿樣品的存儲(chǔ)期限為6個(gè)月。對(duì)于有特殊要求或合同約定的砂漿樣品，其存儲(chǔ)期限應(yīng)按照要求或約定執(zhí)行。在存儲(chǔ)期限屆滿后，質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)樣品的實(shí)際情況，決定是否繼續(xù)保留或進(jìn)行處置。五、砂漿樣品的流轉(zhuǎn)1.流轉(zhuǎn)申請(qǐng)公司內(nèi)部各部門之間如需流轉(zhuǎn)砂漿樣品，應(yīng)填寫《砂漿樣品流轉(zhuǎn)申請(qǐng)單》，詳細(xì)說(shuō)明流轉(zhuǎn)的樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、流轉(zhuǎn)原因、接收部門等信息。《砂漿樣品流轉(zhuǎn)申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給質(zhì)量控制部門。質(zhì)量控制部門根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容和樣品管理情況，審核流轉(zhuǎn)申請(qǐng)的合理性和必要性。2.流轉(zhuǎn)手續(xù)質(zhì)量控制部門審核通過(guò)流轉(zhuǎn)申請(qǐng)后，應(yīng)與申請(qǐng)部門和接收部門共同辦理樣品流轉(zhuǎn)手續(xù)。手續(xù)辦理過(guò)程中，應(yīng)確保樣品的標(biāo)識(shí)、數(shù)量、狀態(tài)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，并在《砂漿樣品流轉(zhuǎn)記錄》中詳細(xì)記錄流轉(zhuǎn)的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)手人等信息。樣品流轉(zhuǎn)過(guò)程中，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸方式，確保樣品安全、完整地送達(dá)接收部門。對(duì)于易損、易變質(zhì)的砂漿樣品，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，如包裝加固、冷藏運(yùn)輸?shù)取?.流轉(zhuǎn)記錄《砂漿樣品流轉(zhuǎn)記錄》應(yīng)采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式，確保記錄的準(zhǔn)確性和可追溯性。紙質(zhì)記錄應(yīng)由流轉(zhuǎn)經(jīng)手人簽字確認(rèn)，電子記錄應(yīng)及時(shí)上傳至公司的樣品管理系統(tǒng)。質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)砂漿樣品流轉(zhuǎn)記錄進(jìn)行整理和歸檔，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。通過(guò)流轉(zhuǎn)記錄，能夠清晰了解樣品在公司內(nèi)部的流轉(zhuǎn)軌跡和使用情況，為質(zhì)量追溯和管理提供依據(jù)。六、砂漿樣品的檢測(cè)與試驗(yàn)1.檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)砂漿樣品的采集目的、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司內(nèi)部管理需求，制定砂漿樣品檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)劃。檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢測(cè)與試驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、時(shí)間、人員等信息。各部門如需對(duì)砂漿樣品進(jìn)行檢測(cè)與試驗(yàn)，應(yīng)提前向質(zhì)量控制部門提交申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括檢測(cè)與試驗(yàn)的項(xiàng)目、目的、樣品信息等。質(zhì)量控制部門根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容和檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)劃，安排樣品的檢測(cè)與試驗(yàn)工作。2.檢測(cè)與試驗(yàn)實(shí)施質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，選擇具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)或使用公司內(nèi)部的檢測(cè)設(shè)備對(duì)砂漿樣品進(jìn)行檢測(cè)與試驗(yàn)。檢測(cè)與試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保檢測(cè)與試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。在檢測(cè)與試驗(yàn)過(guò)程中，檢測(cè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫《砂漿樣品檢測(cè)與試驗(yàn)記錄》，記錄內(nèi)容應(yīng)包括樣品編號(hào)、檢測(cè)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)與試驗(yàn)方法、檢測(cè)與試驗(yàn)結(jié)果、檢測(cè)與試驗(yàn)日期、檢測(cè)與試驗(yàn)人員等信息。3.檢測(cè)與試驗(yàn)報(bào)告檢測(cè)機(jī)構(gòu)或公司內(nèi)部檢測(cè)部門完成砂漿樣品檢測(cè)與試驗(yàn)后，應(yīng)及時(shí)出具檢測(cè)與試驗(yàn)報(bào)告。檢測(cè)與試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括樣品信息、檢測(cè)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)與試驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論、報(bào)告編號(hào)、報(bào)告日期等內(nèi)容。檢測(cè)與試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)或公司內(nèi)部檢測(cè)部門的公章，并由檢測(cè)人員簽字確認(rèn)。質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)將檢測(cè)與試驗(yàn)報(bào)告發(fā)放給申請(qǐng)部門，并將報(bào)告副本存檔。申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)檢測(cè)與試驗(yàn)報(bào)告的結(jié)果，采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整生產(chǎn)工藝、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量等。七、砂漿樣品的留樣1.留樣目的砂漿樣品留樣的目的是為了在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)爭(zhēng)議或需要追溯時(shí)，能夠提供具有代表性的樣品進(jìn)行復(fù)查和驗(yàn)證。通過(guò)留樣，可以確保產(chǎn)品質(zhì)量問題得到準(zhǔn)確的判斷和處理，維護(hù)公司的質(zhì)量信譽(yù)和客戶利益。2.留樣數(shù)量與方法質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定，對(duì)每一批次的砂漿樣品進(jìn)行留樣。留樣數(shù)量應(yīng)不少于檢測(cè)和試驗(yàn)所需數(shù)量的2倍，以滿足可能的復(fù)查和驗(yàn)證需求。留樣樣品應(yīng)采用與原始樣品相同的標(biāo)識(shí)和存儲(chǔ)方式，確保留樣樣品的真實(shí)性和可追溯性。留樣樣品應(yīng)密封保存，并在樣品容器上標(biāo)明留樣日期、留樣期限等信息。3.留樣管理質(zhì)量控制部門應(yīng)建立砂漿樣品留樣臺(tái)賬，詳細(xì)記錄留樣樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、樣品編號(hào)、留樣日期、留樣期限、存儲(chǔ)位置等信息。留樣臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。在留樣期限內(nèi)，質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)留樣樣品進(jìn)行檢查，觀察樣品的外觀、狀態(tài)等是否有變化。如發(fā)現(xiàn)留樣樣品有異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析和處理，并記錄相關(guān)信息。留樣期限屆滿后，質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)樣品的實(shí)際情況，決定是否繼續(xù)保留或進(jìn)行處置。八、砂漿樣品的處置1.處置原則砂漿樣品的處置應(yīng)遵循安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、合理的原則，確保樣品處置過(guò)程符合國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的要求。對(duì)于已檢測(cè)、試驗(yàn)完畢且不再需要保留的砂漿樣品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處置，避免樣品長(zhǎng)期占用存儲(chǔ)空間和造成資源浪費(fèi)。2.處置方式回收利用：對(duì)于符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求且具有回收利用價(jià)值的砂漿樣品，如未開封的袋裝砂漿、性能合格的剩余樣品等，可由生產(chǎn)部門或相關(guān)部門進(jìn)行回收利用，用于公司內(nèi)部其他項(xiàng)目或產(chǎn)品的生產(chǎn)。無(wú)害化處理：對(duì)于含有有害物質(zhì)或?qū)Νh(huán)境有污染的砂漿樣品，如過(guò)期的化學(xué)添加劑、廢棄的砂漿試塊等，應(yīng)按照國(guó)家環(huán)保法規(guī)的要求進(jìn)行無(wú)害化處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。無(wú)害化處理方式可包括焚燒、填埋、化學(xué)中和等，具體處理方法應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定確定。報(bào)廢處理：對(duì)于已損壞、變質(zhì)或無(wú)回收利用價(jià)值的砂漿樣品，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理可采用丟棄、破碎等方式，確保樣品不再對(duì)環(huán)境和人員造成危害。3.處置記錄質(zhì)量控制部門應(yīng)在砂漿樣品處置過(guò)程中，填寫《砂漿樣品處置記錄》，記錄內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、樣品編號(hào)、處置原因、處置方式、處置時(shí)間、處置人員等信息?！渡皾{樣品處置記錄》應(yīng)采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式，確保記錄的準(zhǔn)確性和可追溯性。紙質(zhì)記錄應(yīng)由處置人員簽字確認(rèn)，電子記錄應(yīng)及時(shí)上傳至公司的樣品管理系統(tǒng)。質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)砂漿樣品處置記錄進(jìn)行整理和歸檔，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)公司內(nèi)部砂漿樣品臺(tái)賬管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣品采集、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、檢測(cè)與試驗(yàn)、留樣、處置等環(huán)節(jié)的操作是否符合制度要求，相關(guān)記錄是否完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。監(jiān)督檢查可采用日常巡查、定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。2.考核機(jī)制公司應(yīng)建立砂漿樣品臺(tái)賬管理考核機(jī)制，對(duì)在砂漿樣品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度規(guī)定、導(dǎo)致樣品管理出現(xiàn)問題的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)和處罰。