erp公司管理制度一、總則（一）目的本管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部使用ERP系統(tǒng)的各項(xiàng)行為，確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司管理的信息化、規(guī)范化和科學(xué)化，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、業(yè)務(wù)人員及其他相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范，確保ERP系統(tǒng)的使用符合法律要求。2.安全性原則：高度重視系統(tǒng)安全，采取有效措施保障數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或被篡改。3.實(shí)用性原則：緊密結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求，優(yōu)化系統(tǒng)功能應(yīng)用，提高工作效率，為公司管理決策提供有力支持。4.全員參與原則：ERP系統(tǒng)的有效運(yùn)行需要全體員工的積極參與和配合，各部門應(yīng)協(xié)同合作，共同推動(dòng)系統(tǒng)的正常使用。二、ERP系統(tǒng)使用規(guī)范（一）賬號(hào)管理1.賬號(hào)申請(qǐng)員工因工作需要使用ERP系統(tǒng)時(shí)，需向所在部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，填寫《ERP系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表》，注明申請(qǐng)賬號(hào)的使用目的、預(yù)計(jì)使用期限等信息。部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交至人事部門進(jìn)行賬號(hào)創(chuàng)建。2.賬號(hào)分配人事部門根據(jù)員工所在部門及崗位職能，為員工分配相應(yīng)權(quán)限的ERP系統(tǒng)賬號(hào)，并及時(shí)通知員工賬號(hào)及初始密碼。員工應(yīng)在收到通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)修改初始密碼，確保賬號(hào)安全。3.賬號(hào)權(quán)限設(shè)置根據(jù)員工工作職責(zé)，由系統(tǒng)管理員按照最小化授權(quán)原則，為員工設(shè)定相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。權(quán)限分為功能模塊權(quán)限、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限等。嚴(yán)禁員工擅自擴(kuò)大或變更自身賬號(hào)權(quán)限。4.賬號(hào)停用與刪除員工離職、崗位調(diào)動(dòng)或不再需要使用ERP系統(tǒng)時(shí)，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知人事部門停用或刪除其賬號(hào)。人事部門在接到通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)操作，并確保賬號(hào)數(shù)據(jù)得到妥善處理。（二）操作規(guī)范1.登錄與退出員工應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)登錄ERP系統(tǒng)，登錄時(shí)需使用本人賬號(hào)及密碼，不得借用他人賬號(hào)登錄。工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)，避免賬號(hào)長(zhǎng)時(shí)間處于登錄狀態(tài)造成安全隱患。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)員工應(yīng)確保錄入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，嚴(yán)禁錄入虛假或錯(cuò)誤信息。數(shù)據(jù)錄入后需進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無誤后方可提交保存。對(duì)于系統(tǒng)中已有的數(shù)據(jù)，如需修改或刪除，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行操作。修改數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄修改原因及內(nèi)容，以便追溯查詢。3.業(yè)務(wù)流程操作員工在使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，不得擅自跳過或簡(jiǎn)化操作步驟。如在操作過程中遇到問題或疑問，應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人或系統(tǒng)管理員咨詢，不得擅自嘗試未經(jīng)授權(quán)的操作方法。4.系統(tǒng)資源使用員工應(yīng)合理使用ERP系統(tǒng)資源，避免因長(zhǎng)時(shí)間占用系統(tǒng)資源導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行緩慢或出現(xiàn)故障。在進(jìn)行大量數(shù)據(jù)查詢、報(bào)表生成等操作時(shí)，應(yīng)提前規(guī)劃，選擇合適的時(shí)間進(jìn)行，避免影響其他員工正常使用系統(tǒng)。嚴(yán)禁在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，如玩游戲、瀏覽無關(guān)網(wǎng)站等。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)ERP系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率為每周[X]次。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止因本地災(zāi)難導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。在每次數(shù)據(jù)備份完成后，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)檢查備份數(shù)據(jù)的完整性，并做好記錄。2.數(shù)據(jù)恢復(fù)如因系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失或其他原因需要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)按照預(yù)先制定的數(shù)據(jù)恢復(fù)方案進(jìn)行操作?；謴?fù)數(shù)據(jù)前，應(yīng)確保備份數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)恢復(fù)操作進(jìn)行詳細(xì)記錄。在數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中，應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問題?；謴?fù)完成后，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，確保系統(tǒng)功能正常。三、ERP系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.網(wǎng)絡(luò)訪問控制公司網(wǎng)絡(luò)與ERP系統(tǒng)之間應(yīng)設(shè)置防火墻，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。員工不得擅自更改公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，不得私自連接外部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。2.網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)定期對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理網(wǎng)絡(luò)異常流量、攻擊行為等安全隱患。安裝網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)軟件，并及時(shí)更新病毒庫和系統(tǒng)補(bǔ)丁，防止網(wǎng)絡(luò)病毒和惡意軟件的入侵。（二）數(shù)據(jù)安全1.數(shù)據(jù)加密對(duì)ERP系統(tǒng)中涉及公司機(jī)密的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。加密算法應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器上，服務(wù)器應(yīng)具備冗余備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)等功能。定期對(duì)服務(wù)器硬件進(jìn)行檢查維護(hù)，確保服務(wù)器運(yùn)行穩(wěn)定。3.數(shù)據(jù)訪問審計(jì)建立數(shù)據(jù)訪問審計(jì)機(jī)制，記錄和監(jiān)控員工對(duì)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問操作。審計(jì)內(nèi)容包括訪問時(shí)間、訪問人員、訪問數(shù)據(jù)內(nèi)容等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常訪問行為并進(jìn)行追溯調(diào)查。（三）系統(tǒng)安全維護(hù)1.系統(tǒng)漏洞管理定期對(duì)ERP系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)存在的安全漏洞。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的高危漏洞，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，確保系統(tǒng)安全。2.系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，及時(shí)對(duì)ERP系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化。系統(tǒng)升級(jí)前應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)后的系統(tǒng)功能正常、數(shù)據(jù)安全。3.安全事件應(yīng)急處理制定ERP系統(tǒng)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。一旦發(fā)生安全事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，最大限度減少損失，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。四、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)管理1.培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)公司員工對(duì)ERP系統(tǒng)的使用需求和技能水平，由人事部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門制定年度ERP系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)對(duì)象等。2.培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部熟悉ERP系統(tǒng)的員工擔(dān)任培訓(xùn)講師，外部培訓(xùn)可邀請(qǐng)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的講師進(jìn)行授課。在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過實(shí)際操作演示、案例分析等方式，幫助員工更好地掌握ERP系統(tǒng)的使用方法和技巧。3.培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估方式包括考試、實(shí)際操作考核、問卷調(diào)查等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)效果不理想的員工進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，確保員工能夠熟練使用ERP系統(tǒng)。（二）考核管理1.考核指標(biāo)設(shè)定建立ERP系統(tǒng)使用考核指標(biāo)體系，考核指標(biāo)包括系統(tǒng)操作熟練度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況、系統(tǒng)安全意識(shí)等方面。具體考核指標(biāo)及權(quán)重由人事部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司實(shí)際情況確定。2.考核周期ERP系統(tǒng)使用考核周期為每季度一次。考核期內(nèi)，各部門應(yīng)定期對(duì)員工使用ERP系統(tǒng)的情況進(jìn)行檢查和記錄，作為考核的依據(jù)。3.考核結(jié)果應(yīng)用將考核結(jié)果與員工績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升、崗位調(diào)整等掛鉤。對(duì)于考核成績(jī)優(yōu)秀的員工，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不達(dá)標(biāo)或違反系統(tǒng)使用規(guī)定的員工，進(jìn)行相應(yīng)的處罰，并要求其限期整改。人事部門應(yīng)及時(shí)向員工反饋考核結(jié)果，幫助員工了解自身在ERP系統(tǒng)使用方面的優(yōu)點(diǎn)和不足，促進(jìn)員工不斷提高系統(tǒng)使用水平。五、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督公司設(shè)立ERP系統(tǒng)使用監(jiān)督小組，成員由各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干組成。監(jiān)督小組定期對(duì)公司員工使用ERP系統(tǒng)的情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.審計(jì)監(jiān)督公司審計(jì)部門定期對(duì)ERP系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查系統(tǒng)操作的合規(guī)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性等方面。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）檢查內(nèi)容1.賬號(hào)使用情況檢查員工賬號(hào)是否存在借用、盜用等違規(guī)行為，賬號(hào)權(quán)限設(shè)置是否符合規(guī)定，賬號(hào)停用與刪除是否及時(shí)。2.操作規(guī)范執(zhí)行情況檢查員工是否按照規(guī)定的操作流程使用ERP系統(tǒng)，數(shù)據(jù)錄入是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否存在擅自修改或刪除數(shù)據(jù)等違規(guī)操作。3.系統(tǒng)安全情況檢查公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施是否到位，數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)工作是否正常進(jìn)行，系統(tǒng)是否存在安全漏洞，安全事件應(yīng)急處理機(jī)制是否有效。（三）問題處理1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組或?qū)徲?jì)部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)責(zé)任人發(fā)出整改通知，明確整改要求和整改期限。2.責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并將整改情況書面報(bào)告監(jiān)督小組或?qū)徲?jì)部門。監(jiān)督小組或?qū)徲?jì)部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.對(duì)于違反ERP系統(tǒng)使用規(guī)定的員工，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究其責(zé)任。六、附則（一）解釋權(quán)本管理制度由公司人事部門負(fù)責(zé)解釋。如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)、政策相抵觸的條款，以國家法律法規(guī)、政策為準(zhǔn)，并及時(shí)對(duì)本管理