脫硫石膏原料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司脫硫石膏原料的管理，規(guī)范脫硫石膏原料的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保脫硫石膏原料的質(zhì)量穩(wěn)定，滿足公司生產(chǎn)需求，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及脫硫石膏原料管理的部門和人員，包括采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購和使用的脫硫石膏原料符合公司生產(chǎn)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制脫硫石膏原料的采購成本、儲存成本和使用成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全脫硫石膏原料管理的各項流程和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在脫硫石膏原料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)脫硫石膏原料供應(yīng)商的開發(fā)、評估和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫存情況，制定脫硫石膏原料采購計劃，并組織實(shí)施采購工作。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式等條款。4.跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定脫硫石膏原料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法。2.負(fù)責(zé)對采購的脫硫石膏原料進(jìn)行到貨檢驗，確保原料質(zhì)量符合公司要求。3.對儲存的脫硫石膏原料進(jìn)行定期抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。4.參與脫硫石膏原料質(zhì)量問題的分析和處理，提供技術(shù)支持。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)脫硫石膏原料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲存條件和要求，對脫硫石膏原料進(jìn)行妥善保管，確保原料質(zhì)量不受損。3.建立脫硫石膏原料庫存臺賬，及時記錄原料的出入庫情況，做到賬實(shí)相符。4.定期盤點(diǎn)脫硫石膏原料庫存，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排脫硫石膏原料的使用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對脫硫石膏原料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時反饋原料質(zhì)量和使用過程中出現(xiàn)的問題。3.配合相關(guān)部門做好脫硫石膏原料的質(zhì)量改進(jìn)工作。三、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)通過多種渠道收集脫硫石膏原料供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況、價格水平等。組織對初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等。根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門應(yīng)定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。建立供應(yīng)商評估檔案，記錄供應(yīng)商的評估結(jié)果和考核情況。根據(jù)供應(yīng)商的評估結(jié)果和考核情況，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。3.供應(yīng)商淘汰對于出現(xiàn)以下情況之一的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時將其從合格供應(yīng)商名錄中淘汰：提供的脫硫石膏原料質(zhì)量連續(xù)多次不符合公司要求。交貨期經(jīng)常延誤，嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)進(jìn)度。售后服務(wù)不到位，給公司造成較大損失。出現(xiàn)嚴(yán)重違法違規(guī)行為。采購部門應(yīng)及時通知被淘汰的供應(yīng)商，并說明淘汰原因。（二）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)計劃，提前向采購部門提供脫硫石膏原料的需求預(yù)測。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求預(yù)測、庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定脫硫石膏原料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購時間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。3.采購計劃應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如因市場變化或其他原因需要調(diào)整采購計劃，采購部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購合同簽訂1.采購部門應(yīng)根據(jù)審批后的采購計劃，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草本提交公司法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機(jī)制，及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，包括供應(yīng)商的備貨情況、運(yùn)輸情況、到貨時間等。2.如發(fā)現(xiàn)采購訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問題，確保采購訂單按時、按質(zhì)、按量完成。3.采購部門應(yīng)定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報采購訂單的執(zhí)行情況，對于重大問題應(yīng)及時報告并提出解決方案。四、驗收管理（一）到貨檢驗1.脫硫石膏原料到貨前，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門做好到貨檢驗準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照制定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，對到貨的脫硫石膏原料進(jìn)行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、粒度、純度、水分等指標(biāo)。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)出具檢驗報告，檢驗報告應(yīng)明確檢驗結(jié)果是否合格。如檢驗結(jié)果合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在檢驗報告上簽字蓋章，并將檢驗報告交倉儲部門辦理入庫手續(xù)；如檢驗結(jié)果不合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）不合格品處理1.對于檢驗不合格的脫硫石膏原料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格品報告，并注明不合格原因。2.采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施處理不合格品。3.如供應(yīng)商對不合格品處理結(jié)果有異議，可申請復(fù)檢。復(fù)檢工作由質(zhì)量檢驗部門重新組織進(jìn)行，復(fù)檢結(jié)果為最終結(jié)果。4.對于因不合格品造成的損失，采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，向供應(yīng)商索賠。五、儲存管理（一）儲存條件1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)脫硫石膏原料的特性，提供適宜的儲存條件，確保原料質(zhì)量不受損。脫硫石膏原料應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、防雨、防潮的倉庫內(nèi)。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，對不同規(guī)格、不同質(zhì)量等級的脫硫石膏原料進(jìn)行分區(qū)存放，并做好標(biāo)識。3.對于易受潮的脫硫石膏原料，倉庫內(nèi)應(yīng)采取防潮措施，如鋪設(shè)防潮墊、密封儲存等。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立脫硫石膏原料庫存臺賬，詳細(xì)記錄原料的出入庫日期、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向等信息，做到賬實(shí)相符。2.倉儲部門應(yīng)定期對脫硫石膏原料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報告，如實(shí)反映庫存情況。3.如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與臺賬記錄不符，倉儲部門應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對于盤盈或盤虧的情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫存預(yù)警1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫存情況，設(shè)定脫硫石膏原料的庫存預(yù)警指標(biāo)。庫存預(yù)警指標(biāo)包括最低庫存量和最高庫存量。2.倉儲部門應(yīng)實(shí)時監(jiān)控脫硫石膏原料的庫存情況，當(dāng)庫存數(shù)量接近最低庫存量時，應(yīng)及時通知采購部門組織采購；當(dāng)庫存數(shù)量超過最高庫存量時，應(yīng)及時通知采購部門暫停采購。3.采購部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時調(diào)整采購計劃，確保脫硫石膏原料的庫存保持在合理水平。六、使用管理（一）使用計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，制定脫硫石膏原料的使用計劃。使用計劃應(yīng)明確使用數(shù)量、使用時間、使用地點(diǎn)等內(nèi)容。2.使用計劃應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如因生產(chǎn)計劃調(diào)整或其他原因需要調(diào)整使用計劃，生產(chǎn)部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)審批后的使用計劃，到倉儲部門辦理脫硫石膏原料的領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用手續(xù)應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明原料規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.倉儲部門應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時發(fā)放脫硫石膏原料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.生產(chǎn)部門應(yīng)將領(lǐng)用的脫硫石膏原料及時運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場，并按照規(guī)定的工藝要求進(jìn)行使用。（三）使用過程監(jiān)控1.生產(chǎn)部門應(yīng)在脫硫石膏原料的使用過程中，對原料的質(zhì)量和使用效果進(jìn)行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問題或使用效果不佳，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗和分析。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的反饋，對使用的脫硫石膏原料進(jìn)行抽檢，確保原料質(zhì)量符合公司要求。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對脫硫石膏原料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化使用工藝，提高原料利用率。七、盤點(diǎn)與核算（一）盤點(diǎn)1.倉儲部門應(yīng)定期對脫硫石膏原料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)工作應(yīng)做到全面、準(zhǔn)確、及時。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈或盤虧數(shù)量及原因等。3.如發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺賬不符，倉儲部門應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對于盤盈或盤虧的情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）核算1.財務(wù)部門應(yīng)定期對脫硫石膏原料的采購成本、儲存成本和使用成本進(jìn)行核算。核算內(nèi)容包括采購價格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲費(fèi)用、損耗費(fèi)用等。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)核算結(jié)果，編制脫硫石膏原料成本報表，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。3.財務(wù)部門應(yīng)定期對脫硫石膏原料的成