小庫房道具管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司小庫房道具的管理，確保道具的安全、完整和有效使用，提高道具的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及小庫房道具的部門和個(gè)人，包括但不限于采購部、倉庫管理部門、各業(yè)務(wù)部門以及道具使用人員。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：小庫房道具由公司指定的部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.合理使用原則：各部門和個(gè)人應(yīng)根據(jù)工作需要，合理使用道具，避免浪費(fèi)和濫用。3.安全第一原則：確保道具的存儲(chǔ)和使用安全，防止發(fā)生安全事故。4.責(zé)任追究原則：對(duì)違反本制度的行為，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）采購部1.根據(jù)各部門的需求，負(fù)責(zé)小庫房道具的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購道具的質(zhì)量和價(jià)格合理。3.負(fù)責(zé)采購道具的到貨驗(yàn)收工作，確保道具數(shù)量、質(zhì)量符合要求。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)小庫房的日常管理工作，包括道具的入庫、存儲(chǔ)、保管、出庫等。2.建立道具庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.負(fù)責(zé)小庫房的安全管理工作，制定安全管理制度，落實(shí)安全防范措施，防止道具被盜、損壞或丟失。（三）各業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)工作需要，向采購部提出道具需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門道具的領(lǐng)用、使用和保管工作，確保道具的合理使用和安全。3.定期對(duì)本部門使用的道具進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，及時(shí)歸還不再使用的道具。（四）道具使用人員1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用道具，確保道具的正常使用和安全。2.妥善保管所領(lǐng)用的道具，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或損壞。3.使用完畢后，及時(shí)將道具歸還倉庫，并辦理相關(guān)手續(xù)。三、道具采購管理（一）采購計(jì)劃1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定道具需求計(jì)劃，并提交給采購部。2.采購部應(yīng)根據(jù)各部門的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括道具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對(duì)新供應(yīng)商，采購部應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，確保其符合公司要求。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況等，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。（三）采購合同1.采購部與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括道具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給倉庫管理部門和財(cái)務(wù)部門，以便做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。（四）到貨驗(yàn)收1.道具到貨后，采購部應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.倉庫管理部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨道具的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。四、道具庫存管理（一）入庫管理1.道具到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)道具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致，并填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)包括道具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等內(nèi)容，由倉庫管理人員和送貨人員簽字確認(rèn)。3.倉庫管理部門應(yīng)將入庫道具按照類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立庫存臺(tái)賬，記錄道具的入庫、出庫、庫存等情況。（二）存儲(chǔ)管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)道具的特性和要求，合理安排存儲(chǔ)位置，確保道具的安全存儲(chǔ)。2.對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)道具，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防范措施。3.定期對(duì)庫存道具進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理道具的損壞、變質(zhì)等情況。（三）出庫管理1.各業(yè)務(wù)部門因工作需要領(lǐng)用道具時(shí)，應(yīng)填寫道具領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明道具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理道具出庫手續(xù)。出庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用道具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與申請(qǐng)表一致，并填寫出庫單。3.出庫單應(yīng)包括道具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等內(nèi)容，由倉庫管理人員和領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。（四）盤點(diǎn)管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存道具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等要求。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)道具的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、道具使用管理（一）領(lǐng)用管理1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理領(lǐng)用道具。領(lǐng)用道具時(shí)，應(yīng)填寫道具領(lǐng)用申請(qǐng)表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理道具出庫手續(xù)。領(lǐng)用人員應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)，并妥善保管所領(lǐng)用的道具。（二）使用管理1.道具使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用道具，確保道具的正常使用和安全。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)道具出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告?zhèn)}庫管理部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人。3.對(duì)于因使用不當(dāng)造成道具損壞的，道具使用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（三）歸還管理1.道具使用完畢后，道具使用人員應(yīng)及時(shí)將道具歸還倉庫，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.倉庫管理部門應(yīng)對(duì)歸還的道具進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)道具損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)查明原因，并要求道具使用人員進(jìn)行賠償。六、道具報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.道具已超過使用期限，且無法修復(fù)或繼續(xù)使用的。2.道具因損壞、變質(zhì)等原因，已無法滿足工作需要的。3.因技術(shù)更新、工藝改進(jìn)等原因，原道具已被淘汰的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.各部門或個(gè)人發(fā)現(xiàn)道具符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫道具報(bào)廢申請(qǐng)表，注明道具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)道具的實(shí)際情況。如審核通過，將申請(qǐng)表提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢審批1.公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)道具報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.對(duì)于價(jià)值較高的道具報(bào)廢，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行鑒定和評(píng)估，確保報(bào)廢處理的合理性和必要性。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的道具，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。處理方式可包括變賣、捐贈(zèng)、銷毀等。2.變賣報(bào)廢道具時(shí)，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)或詢價(jià)，確保處理價(jià)格合理。變賣所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對(duì)于需要銷毀的報(bào)廢道具，應(yīng)采取安全、環(huán)保的方式進(jìn)行處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)小庫房道具管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括道具采購、庫存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核1.建立小庫房道具管理考核制度，對(duì)各部門和個(gè)人的道具管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括道具管理的規(guī)范性、道具使用效率、道具安全等方面。2.考核