耗材相關(guān)規(guī)定管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司耗材的管理，規(guī)范耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低公司運(yùn)營成本，提高工作效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工在工作中使用的各類耗材，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備耗材、生產(chǎn)耗材等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)工作實際需求，合理安排耗材采購計劃，避免浪費(fèi)。2.成本控制原則：在滿足工作需要的前提下，盡量選擇性價比高的耗材，降低采購成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程，確保管理工作規(guī)范有序。4.責(zé)任追究原則：對耗材管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)于每月[X]日前，根據(jù)本部門下月工作任務(wù)及耗材使用情況，填寫《耗材采購申請表》，詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至行政部門。2.行政部門對各部門提交的采購申請進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，制定月度耗材采購計劃。對于臨時急需的耗材，由使用部門填寫《緊急耗材采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報行政部門審批采購。（二）供應(yīng)商選擇1.行政部門負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.采購人員應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。對于新的供應(yīng)商，需進(jìn)行嚴(yán)格的考察和評審，確保其具備良好的信譽(yù)和供應(yīng)能力。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃或緊急采購申請，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期等詳細(xì)信息。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)及時確認(rèn)訂單，并按照約定的時間和方式將貨物送達(dá)公司。采購人員負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保貨物按時、按質(zhì)、按量到貨。3.貨物到貨后，采購人員應(yīng)會同倉庫管理人員共同進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否與采購訂單一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。4.驗收合格的耗材，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并填寫《耗材入庫單》。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。采購人員憑入庫單辦理報銷手續(xù)。三、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.員工因工作需要領(lǐng)用耗材時，應(yīng)填寫《耗材領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放耗材，并在《耗材領(lǐng)用登記表》上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.對于貴重或限量使用的耗材，如特殊辦公設(shè)備的墨盒、硒鼓等，應(yīng)實行以舊換新制度。員工在領(lǐng)用新耗材時，需交回舊耗材，倉庫管理人員負(fù)責(zé)對舊耗材進(jìn)行回收和登記。（二）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)教育員工節(jié)約使用耗材，避免浪費(fèi)。員工在使用耗材時，應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保耗材的正常使用和使用壽命。2.對于可重復(fù)使用的耗材，如文件袋、文件夾等，應(yīng)妥善保管，以便再次使用。3.嚴(yán)禁員工將公司的耗材私自帶出公司或挪作他用。如有違反，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）使用監(jiān)督1.行政部門負(fù)責(zé)對各部門的耗材使用情況進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督。檢查內(nèi)容包括耗材的領(lǐng)用記錄、使用情況、庫存情況等。2.對于發(fā)現(xiàn)的浪費(fèi)現(xiàn)象或違規(guī)行為，行政部門應(yīng)及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。情節(jié)嚴(yán)重的，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。四、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)時，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并與《耗材庫存明細(xì)賬》進(jìn)行比對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點(diǎn)差異表》。3.對于庫存盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈或盤虧情況，倉庫管理人員應(yīng)及時上報行政部門。行政部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理，調(diào)整庫存賬目。（二）庫存安全1.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，確保庫存耗材的質(zhì)量不受影響。2.倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對庫存耗材的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。3.對于易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫存預(yù)警1.行政部門應(yīng)根據(jù)耗材的使用頻率、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員進(jìn)行補(bǔ)貨。2.采購人員應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時調(diào)整采購計劃，確保庫存數(shù)量保持在合理水平。五、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于無法使用或已損壞的耗材，使用部門應(yīng)填寫《耗材報廢申請表》，注明報廢原因、報廢耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至行政部門。2.行政部門會同相關(guān)技術(shù)人員對申請報廢的耗材進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的耗材，行政部門應(yīng)簽署審批意見。（二）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的耗材，由倉庫管理人員負(fù)責(zé)登記造冊，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對于有回收價值的報廢耗材，如廢舊紙張、塑料瓶等，應(yīng)進(jìn)行回收處理；對于無回收價值的報廢耗材，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置。2.報廢處理過程中，倉庫管理人員應(yīng)填寫《耗材報廢處理登記表》，詳細(xì)記錄報廢耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期、處理方式等信息。六、信息化管理（一）建立耗材管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的耗材管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對耗材采購、使用、庫存、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.耗材管理系統(tǒng)應(yīng)具備采購申請審批、訂單管理、入庫管理、領(lǐng)用管理、庫存盤點(diǎn)、報廢管理等功能模塊，方便各部門和人員進(jìn)行操作和查詢。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.倉庫管理人員應(yīng)及時將耗材的采購、入庫、領(lǐng)用、庫存等信息錄入耗材管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.行政部門應(yīng)定期對耗材管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政部門負(fù)責(zé)對公司耗材管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況、庫存管理情況、報廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改。（二）考核評價1.公司將耗材管理工作納入部門和員工的績效考核體系。考核內(nèi)容包括耗材采購成本控制、使用效率、庫存管理水平、報廢處理情況等方面。2.行政部門負(fù)責(zé)制定具體的考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，并定期對各部門和員工的耗材管理工