自助設(shè)備統(tǒng)籌管理制度一、總則（一）目的為了加強公司自助設(shè)備的統(tǒng)籌管理，提高設(shè)備使用效率，確保設(shè)備正常運行，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有自助設(shè)備，包括但不限于自助服務(wù)終端、自助取款機、自助繳費機等。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，對自助設(shè)備的配置、布局等進行統(tǒng)一規(guī)劃，確保設(shè)備資源的合理利用。2.高效運行原則優(yōu)化自助設(shè)備的使用流程，提高設(shè)備的運行效率，減少故障停機時間，為用戶提供便捷、高效的服務(wù)。3.安全保障原則建立健全自助設(shè)備的安全管理制度，加強設(shè)備的安全防護措施，確保設(shè)備和用戶信息的安全。4.成本控制原則在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制自助設(shè)備的采購、維護、運營等成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、管理職責（一）設(shè)備管理部門1.負責自助設(shè)備的選型、采購、驗收等工作。2.制定自助設(shè)備的配置標準和更新計劃。3.建立自助設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的基本信息、維護維修情況等。4.組織實施自助設(shè)備的安裝、調(diào)試、遷移等工作。（二）使用部門1.負責提出自助設(shè)備的使用需求和改進建議。2.配合設(shè)備管理部門進行設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試等工作。3.負責本部門自助設(shè)備的日常使用和管理，確保設(shè)備正常運行。4.及時反饋自助設(shè)備的故障信息和用戶意見。（三）技術(shù)支持部門1.負責自助設(shè)備的技術(shù)維護和維修工作，確保設(shè)備的技術(shù)性能良好。2.制定自助設(shè)備的技術(shù)維護標準和操作規(guī)程。3.對自助設(shè)備的技術(shù)問題進行分析和解決，提出技術(shù)改進措施。4.協(xié)助設(shè)備管理部門進行設(shè)備的選型和采購，提供技術(shù)支持。（四）安全管理部門1.負責制定自助設(shè)備的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。2.加強對自助設(shè)備的安全檢查和監(jiān)督，確保設(shè)備的安全運行。3.對自助設(shè)備的安全事件進行調(diào)查和處理，及時采取措施防范類似事件的發(fā)生。4.配合相關(guān)部門做好用戶信息的安全保護工作。（五）財務(wù)部門1.負責自助設(shè)備采購、維護、運營等費用的預(yù)算編制和審核。2.對自助設(shè)備的費用支出進行核算和監(jiān)督，確保費用合理使用。3.參與自助設(shè)備的成本效益分析，為公司決策提供財務(wù)支持。三、設(shè)備配置與布局（一）配置標準1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和用戶流量，制定自助設(shè)備的配置標準，明確設(shè)備的類型、數(shù)量、功能等要求。2.考慮設(shè)備的兼容性和擴展性，確保設(shè)備能夠與公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程相銜接。3.定期評估自助設(shè)備的配置標準，根據(jù)實際情況進行調(diào)整和優(yōu)化。（二）布局規(guī)劃1.結(jié)合公司辦公場所、營業(yè)網(wǎng)點、客戶分布等情況，對自助設(shè)備的布局進行規(guī)劃，確保設(shè)備能夠方便用戶使用。2.考慮設(shè)備的安全性和美觀性，合理安排設(shè)備的安裝位置，避免設(shè)備受到外界因素的影響。3.在設(shè)備布局規(guī)劃中，充分考慮用戶的操作習慣和使用體驗，設(shè)置合理的引導標識和操作提示。（三）設(shè)備選型1.設(shè)備管理部門負責組織相關(guān)部門對自助設(shè)備的選型進行調(diào)研和論證，選擇性能穩(wěn)定、功能齊全、性價比高的設(shè)備。2.在選型過程中，充分考慮設(shè)備的品牌、質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，確保設(shè)備的可靠性和維護便利性。3.與設(shè)備供應(yīng)商簽訂詳細的采購合同，明確設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款。四、設(shè)備采購與驗收（一）采購流程1.設(shè)備管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和設(shè)備配置標準，編制自助設(shè)備采購計劃，報公司領(lǐng)導審批。2.采購計劃批準后，設(shè)備管理部門按照公司采購管理制度的要求，組織實施采購工作。3.在采購過程中，嚴格按照采購程序進行招標、詢價、談判等工作，確保采購過程的公平、公正、公開。4.與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的有效履行。（二）驗收標準1.設(shè)備到貨后，設(shè)備管理部門組織使用部門、技術(shù)支持部門等相關(guān)人員按照采購合同和設(shè)備技術(shù)標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、性能、功能等方面，確保設(shè)備符合要求。3.對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或更換設(shè)備。4.驗收合格后，填寫設(shè)備驗收報告，辦理設(shè)備入庫手續(xù)。五、設(shè)備安裝與調(diào)試（一）安裝準備1.設(shè)備管理部門在設(shè)備到貨前，做好安裝場地的準備工作，包括場地清潔、電源供應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)布線等。2.根據(jù)設(shè)備安裝說明書和現(xiàn)場實際情況，制定詳細的安裝方案，明確安裝步驟和注意事項。3.準備好安裝所需的工具和材料，確保安裝工作的順利進行。（二）安裝調(diào)試1.按照安裝方案組織專業(yè)技術(shù)人員進行設(shè)備的安裝，確保設(shè)備安裝牢固、位置準確。2.安裝完成后，進行設(shè)備的調(diào)試工作，檢查設(shè)備的各項性能指標是否符合要求，確保設(shè)備正常運行。3.在調(diào)試過程中，對設(shè)備的功能進行測試，確保設(shè)備能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求和用戶使用要求。4.調(diào)試合格后，填寫設(shè)備安裝調(diào)試報告，交付使用部門使用。六、設(shè)備使用與維護（一）使用管理1.使用部門負責本部門自助設(shè)備的日常使用和管理，制定設(shè)備使用操作規(guī)程，確保設(shè)備的正確使用。2.對設(shè)備操作人員進行培訓，使其熟悉設(shè)備的操作方法和注意事項，提高操作技能和服務(wù)水平。3.定期對設(shè)備的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。4.做好設(shè)備的日常清潔和保養(yǎng)工作，保持設(shè)備外觀整潔，延長設(shè)備使用壽命。（二）維護保養(yǎng)1.技術(shù)支持部門制定自助設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃，明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責任人等。2.按照維護保養(yǎng)計劃定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，包括設(shè)備的硬件檢查、軟件升級、部件更換等。3.建立設(shè)備維護保養(yǎng)檔案，記錄設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，為設(shè)備的維修和管理提供依據(jù)。4.加強對設(shè)備維護保養(yǎng)工作的監(jiān)督和檢查，確保維護保養(yǎng)工作的質(zhì)量和效果。（三）故障維修1.建立自助設(shè)備故障報修制度，使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障后，及時填寫故障報修單，報技術(shù)支持部門。2.技術(shù)支持部門接到故障報修單后，及時安排維修人員進行故障排除，確保設(shè)備盡快恢復正常運行。3.對故障原因進行分析和總結(jié)，采取有效的防范措施，避免類似故障的再次發(fā)生。4.對于重大故障，及時向上級領(lǐng)導匯報，并組織相關(guān)人員進行應(yīng)急處理。七、設(shè)備安全管理（一）安全制度1.安全管理部門制定自助設(shè)備安全管理制度，明確設(shè)備安全管理的目標、原則、措施等。2.建立健全設(shè)備安全管理責任制，明確各部門和人員在設(shè)備安全管理中的職責。3.加強對設(shè)備安全管理工作的監(jiān)督和檢查，確保安全制度的有效執(zhí)行。（二）安全防護1.對自助設(shè)備采取必要的安全防護措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、報警裝置、門禁系統(tǒng)等，確保設(shè)備和用戶的安全。2.加強對設(shè)備操作人員的安全培訓，提高其安全意識和防范能力。3.定期對設(shè)備的安全防護設(shè)施進行檢查和維護，確保其正常運行。（三）信息安全1.建立自助設(shè)備信息安全管理制度，加強對用戶信息的保護，防止信息泄露。2.對設(shè)備的信息系統(tǒng)進行安全防護，設(shè)置合理的用戶權(quán)限，定期進行數(shù)據(jù)備份。3.加強對設(shè)備信息系統(tǒng)的安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（四）應(yīng)急處理1.制定自助設(shè)備安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理的流程、責任人和措施等。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力和協(xié)同配合能力。3.發(fā)生安全事件后，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，最大限度地減少損失和影響。八、設(shè)備更新與報廢（一）更新管理1.設(shè)備管理部門定期對自助設(shè)備的使用情況和性能狀況進行評估，根據(jù)評估結(jié)果制定設(shè)備更新計劃。2.設(shè)備更新計劃經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，組織實施設(shè)備更新工作。3.在設(shè)備更新過程中，做好新設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試等工作，確保新設(shè)備能夠順利投入使用。4.對更新下來的設(shè)備進行妥善處理，可根據(jù)實際情況進行調(diào)劑、捐贈或報廢等。（二）報廢管理1.符合下列條件之一的自助設(shè)備，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且設(shè)備性能嚴重下降，無法滿足業(yè)務(wù)需求的。因技術(shù)進步、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，設(shè)備已無使用價值的。設(shè)備發(fā)生嚴重損壞，經(jīng)維修后仍無法正常使用的。2.設(shè)備報廢申請由使用部門提出，經(jīng)設(shè)備管理部門審核后，報公司領(lǐng)導審批。3.設(shè)備報廢審批通過后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員對報廢設(shè)備進行清理和處置，確保資產(chǎn)的安全和完整。4.做好設(shè)備報廢的賬務(wù)處理工作，及時核銷固定資產(chǎn)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對自助設(shè)備的統(tǒng)籌管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備配置、使用、維護、安全等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、用戶調(diào)查等方式進行，確保監(jiān)督檢查工作的全面性和有效性。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立自助設(shè)備統(tǒng)籌管理考核評價機制，對設(shè)備管理部門、使用部門、技術(shù)支持部門、安全管理部門等相關(guān)部門的工作進行考核評價