中石油倉庫管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)中石油倉庫管理，確保物資存儲安全、收發(fā)準(zhǔn)確、賬物相符，提高物資管理效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中石油各倉庫的物資管理，包括原材料、半成品、成品、設(shè)備備件等各類物資的存儲、收發(fā)、盤點及倉庫設(shè)施設(shè)備的管理。3.職責(zé)分工倉庫管理人員負(fù)責(zé)物資的日常保管、收發(fā)、盤點等工作。物資采購部門負(fù)責(zé)物資的采購計劃制定、供應(yīng)商選擇及采購合同的簽訂，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出物資需求計劃，配合倉庫進(jìn)行物資的領(lǐng)用和使用情況的反饋。財務(wù)部門負(fù)責(zé)倉庫物資的賬務(wù)核算、成本核算及資金管理，定期對倉庫物資進(jìn)行監(jiān)督檢查。二、倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫選址倉庫應(yīng)選擇交通便利、地勢較高、通風(fēng)良好、排水順暢、遠(yuǎn)離火源和污染源的地點。2.倉庫分區(qū)根據(jù)物資的類別、特性、用途等進(jìn)行分區(qū)，如原材料區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆物資區(qū)、貴重物資區(qū)等。各分區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明分區(qū)名稱和存放物資類別。3.貨架與貨位規(guī)劃合理規(guī)劃貨架布局，確保物資存放有序，便于收發(fā)和盤點。按照物資的類別、規(guī)格、型號等劃分貨位，并進(jìn)行編號，建立貨位臺賬，記錄物資的存放位置。4.通道設(shè)置倉庫內(nèi)設(shè)置主通道和輔助通道，主通道寬度應(yīng)不小于2m，輔助通道寬度應(yīng)不小于1m。通道應(yīng)保持暢通無阻，不得堆放物資。三、物資入庫管理1.入庫準(zhǔn)備倉庫管理人員根據(jù)物資采購合同或生產(chǎn)需求計劃，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括清理貨位、準(zhǔn)備驗收工具等。通知物資采購部門物資預(yù)計到達(dá)時間，以便安排人員協(xié)同驗收。2.到貨驗收物資到貨時，倉庫管理人員應(yīng)核對送貨單、發(fā)票等憑證，檢查物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同或計劃相符。對物資進(jìn)行外觀檢查，查看有無破損、變形、受潮等情況。對于需要檢驗的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)填寫入庫單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。倉庫管理人員根據(jù)入庫單將物資存入相應(yīng)的貨位，并更新貨位臺賬。四、物資存儲管理1.物資存放物資應(yīng)按照分類、分區(qū)、定位的原則進(jìn)行存放，不同類別、不同規(guī)格、不同型號的物資應(yīng)分開存放，不得混放。易燃易爆物資、有毒有害物資等應(yīng)存放在專門的危險化學(xué)品倉庫，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。貴重物資、精密儀器等應(yīng)存放在安全可靠的專用倉庫或保險柜內(nèi)，并設(shè)置專人保管。2.庫存盤點倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點，盤點周期可分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。盤點前應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等，并通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。盤點過程中，應(yīng)如實記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與貨位臺賬、庫存明細(xì)賬進(jìn)行核對。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫盤點盈虧報告表，報上級主管部門審批后進(jìn)行處理。3.庫存安全倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施設(shè)備，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運行。倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對倉庫的安全管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火、違規(guī)用電等。對于易燃易爆物資，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲和管理，確保其存儲安全。五、物資出庫管理1.出庫申請生產(chǎn)部門或其他使用部門如需領(lǐng)用物資，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交倉庫。2.出庫審批倉庫管理人員收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)進(jìn)行審核，核實物資庫存情況和領(lǐng)用申請的合理性。對于超庫存或不合理的領(lǐng)用申請，倉庫管理人員應(yīng)及時與申請部門溝通協(xié)調(diào)，并報上級主管部門審批。3.出庫手續(xù)辦理經(jīng)審批同意的物資領(lǐng)用申請，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)申請表填寫出庫單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。倉庫管理人員根據(jù)出庫單從相應(yīng)的貨位上取出物資，并與領(lǐng)用人員進(jìn)行核對、交接，同時更新貨位臺賬。4.特殊物資出庫對于易燃易爆物資、有毒有害物資、貴重物資等特殊物資的出庫，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并進(jìn)行詳細(xì)記錄。特殊物資出庫時，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理，確保出庫過程安全、準(zhǔn)確。六、倉庫設(shè)施設(shè)備管理1.設(shè)施設(shè)備配備倉庫應(yīng)根據(jù)物資存儲和管理的需要，配備必要的設(shè)施設(shè)備，如貨架、貨柜、叉車、托盤、搬運工具、計量器具、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲設(shè)備等。2.設(shè)施設(shè)備維護(hù)倉庫管理人員應(yīng)定期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運行。對于出現(xiàn)故障的設(shè)施設(shè)備，應(yīng)及時通知維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按照相關(guān)操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量。3.設(shè)施設(shè)備更新根據(jù)倉庫管理的實際需要和設(shè)施設(shè)備的使用狀況，適時進(jìn)行設(shè)施設(shè)備的更新?lián)Q代。設(shè)施設(shè)備更新應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并做好資產(chǎn)登記和賬務(wù)處理。七、倉庫人員管理1.人員配備倉庫應(yīng)根據(jù)工作需要合理配備人員，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保倉庫管理工作的正常開展。2.人員培訓(xùn)倉庫管理人員應(yīng)定期參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和安全意識。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識、倉庫操作規(guī)程、安全法規(guī)、消防知識等。3.績效考核建立倉庫人員績效考核制度，對倉庫管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？冃Э己酥笜?biāo)包括物資收發(fā)準(zhǔn)確率、庫存盤