abc采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購管理工作，確保采購活動的合規(guī)、高效、透明，保障公司物資供應(yīng)的及時性、準確性和質(zhì)量穩(wěn)定性，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購活動，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類物資和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)、公司內(nèi)部規(guī)定及相關(guān)政策要求。2.效益性原則：在保證物資質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的審計。4.及時性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，及時安排采購，確保物資供應(yīng)的及時性。5.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購物資和服務(wù)符合公司要求。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。采購決策委員會負責審議重大采購項目、采購政策和采購管理制度，對采購工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）采購執(zhí)行部門公司設(shè)立采購部，作為采購活動的執(zhí)行部門。采購部負責具體采購業(yè)務(wù)的操作，包括供應(yīng)商開發(fā)與管理、采購計劃制定、采購訂單下達、采購合同簽訂與執(zhí)行、采購物資驗收等工作。（三）其他相關(guān)部門職責1.需求部門：負責提出物資采購需求，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等，并對采購物資的使用效果負責。2.質(zhì)量部門：負責對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保所采購物資符合公司質(zhì)量標準。3.財務(wù)部門：負責審核采購預(yù)算、采購合同付款條款，辦理采購款項的支付手續(xù)，并對采購成本進行核算和分析。4.法務(wù)部門：負責對采購合同進行法律審查，確保合同的合法性和有效性，維護公司合法權(quán)益。三、采購流程（一）采購需求提出1.需求部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存情況等，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、用途等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對采購需求的合理性、必要性進行審核，簽字確認后提交采購部。（二）采購計劃制定1.采購部收到《采購申請表》后，對采購需求進行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間、采購方式等內(nèi)容。2.采購計劃經(jīng)采購部負責人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體經(jīng)營情況和資金狀況，對采購計劃進行審批，批準后的采購計劃作為采購執(zhí)行的依據(jù)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部根據(jù)采購計劃和物資特點，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進行整理和篩選，建立供應(yīng)商信息庫。采購部組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進行實地考察，評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務(wù)能力、信譽等方面情況。根據(jù)考察結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，報采購部負責人審核后，納入公司供應(yīng)商信息庫。2.供應(yīng)商評估與考核采購部定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。采購部根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商采取警告、暫停合作、淘汰等措施。3.供應(yīng)商關(guān)系維護采購部與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。采購部定期組織供應(yīng)商會議，加強與供應(yīng)商的合作與交流，共同探討如何提高采購效率和降低成本。（四）采購方式選擇1.招標采購：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競爭充分的采購項目，采用招標采購方式。采購部制定招標方案，明確招標范圍、招標方式、評標標準等內(nèi)容，發(fā)布招標公告，組織供應(yīng)商投標，開標、評標、定標，確定中標供應(yīng)商。2.詢價采購：對于金額較小、規(guī)格標準統(tǒng)一、市場貨源充足的采購項目，采用詢價采購方式。采購部向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求供應(yīng)商報價，根據(jù)報價情況進行比較和選擇，確定成交供應(yīng)商。3.競爭性談判采購：對于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的，采用競爭性談判采購方式。采購部與不少于三家供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購部與單一供應(yīng)商進行談判，確定成交價格和合同條款。（五）采購合同簽訂1.采購部根據(jù)采購決策結(jié)果，與中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門進行法律審查，確保合同的合法性和有效性。法務(wù)部門對合同條款進行審核，提出修改意見，采購部根據(jù)審核意見進行修改和完善后，簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，采購部應(yīng)及時將合同副本分送需求部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準備工作。（六）采購訂單下達1.采購部根據(jù)采購合同，制作采購訂單，明確采購物資的具體要求、交貨時間、交貨地點等信息，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。（七）采購物資驗收1.質(zhì)量部門根據(jù)采購合同和相關(guān)質(zhì)量標準，制定采購物資驗收計劃，明確驗收人員、驗收時間、驗收地點、驗收方法等內(nèi)容。2.采購物資到貨后，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行驗收。質(zhì)量部門按照驗收計劃對采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收，填寫《采購物資驗收單》。3.對于驗收合格的采購物資，質(zhì)量部門在《采購物資驗收單》上簽字確認，采購部將采購物資辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的采購物資，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，采購部負責與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（八）采購付款1.采購物資驗收合格且發(fā)票收到后，采購部填寫《付款申請表》，附上采購合同、驗收單、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門對《付款申請表》及相關(guān)憑證進行審核，審核無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理采購款項的支付手續(xù)。3.財務(wù)部門應(yīng)定期對采購付款情況進行統(tǒng)計和分析，確保采購款項支付的準確性和及時性。四、采購預(yù)算管理（一）采購預(yù)算編制1.采購部根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和采購需求預(yù)測，編制年度采購預(yù)算草案。年度采購預(yù)算草案應(yīng)包括采購項目、采購數(shù)量、采購金額、采購時間等內(nèi)容。2.采購部將年度采購預(yù)算草案提交財務(wù)部門審核。財務(wù)部門根據(jù)公司年度財務(wù)預(yù)算和資金狀況，對采購預(yù)算草案進行審核，提出調(diào)整意見。3.采購部根據(jù)財務(wù)部門的審核意見，對年度采購預(yù)算草案進行修改和完善后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體經(jīng)營情況和資金狀況，對年度采購預(yù)算進行審批，批準后的年度采購預(yù)算作為公司年度采購工作的依據(jù)。（二）采購預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購部應(yīng)嚴格按照年度采購預(yù)算組織采購活動，確保采購預(yù)算的執(zhí)行。在采購過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。2.財務(wù)部門負責對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報采購預(yù)算執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)采購預(yù)算執(zhí)行偏差較大，應(yīng)及時查明原因，采取措施進行調(diào)整和糾正。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部應(yīng)定期對采購活動中可能存在的風險進行識別和評估，如供應(yīng)商風險、市場風險、質(zhì)量風險、合同風險、付款風險等。2.采購部根據(jù)風險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，降低采購風險。（二）風險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商風險應(yīng)對加強供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評估和考核機制，選擇信譽良好、實力較強的供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責任，降低供應(yīng)商違約風險。建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機制，在供應(yīng)商出現(xiàn)突發(fā)情況時，能夠及時采取措施，確保物資供應(yīng)的連續(xù)性。2.市場風險應(yīng)對關(guān)注市場動態(tài)，及時了解市場價格波動情況，合理安排采購時機，降低市場價格波動風險。與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，在市場價格波動較大時，能夠及時調(diào)整采購價格。建立采購物資儲備制度，合理控制庫存水平，降低市場供應(yīng)短缺風險。3.質(zhì)量風險應(yīng)對加強采購物資質(zhì)量控制，嚴格按照質(zhì)量標準進行驗收，確保所采購物資符合公司要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責任和售后服務(wù)要求，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。定期對采購物資質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營不受影響。4.合同風險應(yīng)對加強采購合同管理，嚴格按照合同簽訂流程簽訂采購合同，確保合同的合法性和有效性。對采購合同進行定期審查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。建立合同糾紛處理機制，在合同糾紛發(fā)生時，能夠及時采取措施，維護公司合法權(quán)益。5.付款風險應(yīng)對加強采購付款管理，嚴格按照采購合同約定的付款方式和時間支付采購款項，確保付款的準確性和及時性。對采購付款情況進行定期統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決付款過程中出現(xiàn)的問題。建立供應(yīng)商信用評價機制，對供應(yīng)商的信用狀況進行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整付款方式和付款期限。六、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購成本的控制情況等。2.采購部應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。（二）外部