布料外加工管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司布料外加工業(yè)務的管理，確保外加工產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有布料外加工業(yè)務，包括但不限于服裝、家紡等產(chǎn)品的布料裁剪、縫制、印染等外加工環(huán)節(jié)。3.基本原則質(zhì)量第一原則：確保外加工產(chǎn)品質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準和客戶要求。成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理控制外加工成本。合作共贏原則：與外加工供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏。二、外加工供應商管理1.供應商選擇供應商篩選：采購部門負責收集、整理外加工供應商信息，建立供應商檔案。根據(jù)公司的需求和標準，對供應商進行篩選，選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應商。實地考察：對于初步篩選合格的供應商，采購部門應組織相關(guān)人員進行實地考察，了解供應商的生產(chǎn)設備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等情況，評估其是否具備承接公司外加工業(yè)務的能力。供應商評估：采購部門定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)較差的供應商進行警告或淘汰。2.供應商檔案管理檔案建立：采購部門負責為每個外加工供應商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書、產(chǎn)品樣本、合作協(xié)議等。檔案更新：采購部門應定期更新供應商檔案，及時記錄供應商的變更信息、合作情況、評估結(jié)果等，確保檔案信息的準確性和完整性。3.供應商合作協(xié)議簽訂協(xié)議內(nèi)容：采購部門與外加工供應商簽訂合作協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容應包括雙方的權(quán)利和義務、產(chǎn)品質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款。協(xié)議審核：合作協(xié)議簽訂前，采購部門應將協(xié)議草案提交法務部門進行審核，確保協(xié)議內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。三、外加工訂單管理1.訂單下達訂單需求確認：業(yè)務部門根據(jù)客戶訂單需求，填寫《布料外加工訂單需求表》，明確訂單產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。將訂單需求表提交給采購部門進行審核。訂單審核：采購部門對業(yè)務部門提交的訂單需求表進行審核，審核內(nèi)容包括訂單產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等是否符合公司要求，是否與供應商的生產(chǎn)能力相匹配，是否存在不合理的成本支出等。如審核通過，采購部門將訂單需求表轉(zhuǎn)發(fā)給供應商，并要求供應商確認訂單。訂單確認：供應商收到采購部門轉(zhuǎn)發(fā)的訂單需求表后，應及時進行確認。如確認訂單，供應商應在訂單需求表上簽字蓋章，并將確認后的訂單需求表返回給采購部門。如供應商對訂單有任何疑問或異議，應及時與采購部門溝通協(xié)商。2.訂單跟蹤生產(chǎn)進度跟蹤：采購部門負責跟蹤外加工訂單的生產(chǎn)進度，定期與供應商溝通協(xié)調(diào)，了解訂單的生產(chǎn)情況，確保訂單按時完成。質(zhì)量檢驗跟蹤：質(zhì)量部門負責對外加工產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗跟蹤，定期到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求。交貨期跟蹤：采購部門負責跟蹤外加工訂單的交貨期，提前與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時交貨。如因特殊原因需要延期交貨，供應商應提前通知采購部門，并說明延期原因和預計交貨時間。3.訂單變更管理變更申請：如業(yè)務部門需要對外加工訂單進行變更，應填寫《布料外加工訂單變更申請單》，明確變更的內(nèi)容、原因、影響等，并提交給采購部門進行審核。變更審核：采購部門對業(yè)務部門提交的訂單變更申請單進行審核，審核內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的影響等。如審核通過，采購部門將訂單變更申請單轉(zhuǎn)發(fā)給供應商，并要求供應商確認變更。變更確認：供應商收到采購部門轉(zhuǎn)發(fā)的訂單變更申請單后，應及時進行確認。如確認變更，供應商應在訂單變更申請單上簽字蓋章，并將確認后的訂單變更申請單返回給采購部門。如供應商對變更有任何疑問或異議，應及時與采購部門溝通協(xié)商。四、外加工產(chǎn)品質(zhì)量管理1.質(zhì)量標準制定質(zhì)量標準明確：技術(shù)部門根據(jù)公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求和客戶需求，制定布料外加工產(chǎn)品的質(zhì)量標準，明確產(chǎn)品的尺寸、外觀、性能、包裝等方面的質(zhì)量要求。質(zhì)量標準傳達：采購部門將技術(shù)部門制定的質(zhì)量標準傳達給外加工供應商，并要求供應商嚴格按照質(zhì)量標準進行生產(chǎn)。2.原材料檢驗原材料檢驗要求：質(zhì)量部門負責對外加工使用的原材料進行檢驗，確保原材料質(zhì)量符合公司要求。原材料檢驗內(nèi)容包括原材料的規(guī)格、型號、顏色、質(zhì)地、物理性能等方面。原材料檢驗流程：原材料到貨后，質(zhì)量部門應及時組織檢驗。檢驗合格的原材料方可投入使用，檢驗不合格的原材料應及時通知采購部門進行處理。3.過程質(zhì)量控制首件檢驗：外加工產(chǎn)品開始生產(chǎn)前，供應商應進行首件檢驗。首件檢驗合格后方可進行批量生產(chǎn)。質(zhì)量部門應定期到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行首件檢驗抽查。巡檢：質(zhì)量部門應定期到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡檢，檢查生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。成品檢驗：外加工產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，供應商應進行成品檢驗。成品檢驗合格后方可發(fā)貨。質(zhì)量部門應定期到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行成品檢驗抽查。4.不合格品處理不合格品標識：質(zhì)量部門對外加工產(chǎn)品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品應進行標識，防止不合格品混入合格品中。不合格品評審：質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對不合格品進行評審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，確定不合格品的處理方式。不合格品處理方式：不合格品的處理方式包括返工、返修、報廢、讓步接收等。返工、返修后的產(chǎn)品應重新進行檢驗，合格后方可入庫或發(fā)貨。報廢的產(chǎn)品應及時進行處理，防止造成浪費。讓步接收的產(chǎn)品應經(jīng)相關(guān)部門批準，并在產(chǎn)品上做好標識，注明讓步接收的原因和有效期。五、外加工產(chǎn)品價格管理1.價格確定原則成本加成原則：外加工產(chǎn)品價格應根據(jù)原材料成本、加工成本、運輸成本、利潤等因素確定，采用成本加成法計算價格。市場比價原則：采購部門應定期收集市場上同類產(chǎn)品的價格信息，與外加工供應商進行比價，確保公司外加工產(chǎn)品價格具有市場競爭力。協(xié)商定價原則：采購部門與外加工供應商根據(jù)成本加成原則和市場比價原則，協(xié)商確定外加工產(chǎn)品價格。2.價格調(diào)整機制定期調(diào)整：采購部門定期與外加工供應商協(xié)商調(diào)整外加工產(chǎn)品價格，調(diào)整周期根據(jù)市場行情和原材料價格波動情況確定。特殊調(diào)整：如遇原材料價格大幅上漲、市場行情發(fā)生重大變化等特殊情況，采購部門應及時與外加工供應商協(xié)商調(diào)整外加工產(chǎn)品價格。3.價格審核與審批價格審核：采購部門對外加工產(chǎn)品價格進行審核，審核內(nèi)容包括價格的合理性、成本的準確性、利潤的適度性等。價格審批：采購部門將審核通過的外加工產(chǎn)品價格提交給公司領導進行審批。經(jīng)公司領導批準后的價格方可作為與外加工供應商簽訂合同的依據(jù)。六、外加工產(chǎn)品交貨期管理1.交貨期確定原則客戶需求原則：外加工產(chǎn)品交貨期應根據(jù)客戶訂單需求確定，確保按時交貨。生產(chǎn)能力原則：外加工產(chǎn)品交貨期應根據(jù)供應商的生產(chǎn)能力確定，合理安排生產(chǎn)進度，避免因生產(chǎn)能力不足導致交貨期延誤。物流運輸原則：外加工產(chǎn)品交貨期應考慮物流運輸時間，確保產(chǎn)品按時送達客戶手中。2.交貨期跟蹤與協(xié)調(diào)交貨期跟蹤：采購部門負責跟蹤外加工產(chǎn)品的交貨期，定期與供應商溝通協(xié)調(diào)，了解訂單的生產(chǎn)進度和物流運輸情況，確保訂單按時交貨。交貨期協(xié)調(diào)：如因特殊原因需要延期交貨，供應商應提前通知采購部門，并說明延期原因和預計交貨時間。采購部門應及時與業(yè)務部門溝通協(xié)調(diào)，向客戶說明延期原因和預計交貨時間，爭取客戶的理解和支持。3.交貨期延誤處理延誤原因分析：如外加工產(chǎn)品交貨期延誤，采購部門應組織相關(guān)人員分析延誤原因，明確責任主體。責任追究：根據(jù)延誤原因分析結(jié)果，對責任主體進行責任追究。如因供應商原因?qū)е陆回浧谘诱`，采購部門應按照合作協(xié)議的約定，對供應商進行處罰。如因公司內(nèi)部原因?qū)е陆回浧谘诱`，采購部門應及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取措施，加快生產(chǎn)進度，確保盡快交貨。七、外加工產(chǎn)品付款管理1.付款方式確定協(xié)商確定：采購部門與外加工供應商根據(jù)合作協(xié)議的約定，協(xié)商確定付款方式。付款方式包括預付款、貨到付款、分期付款等。風險評估：采購部門在確定付款方式時，應考慮供應商的信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等因素，評估付款風險。對于信譽良好、生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應商，可以適當放寬付款條件；對于信譽較差、生產(chǎn)能力弱、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的供應商，應采取較為嚴格的付款方式。2.付款流程管理付款申請：采購部門根據(jù)外加工訂單的執(zhí)行情況和付款方式的約定，填寫《布料外加工產(chǎn)品付款申請單》，明確付款金額、付款方式、付款時間等信息。將付款申請單提交給財務部門進行審核。付款審核：財務部門對采購部門提交的付款申請單進行審核，審核內(nèi)容包括付款金額是否準確、付款方式是否符合約定、付款時間是否合理等。如審核通過，財務部門將付款申請單提交給公司領導進行審批。付款審批：公司領導對財務部門提交的付款申請單進行審批。經(jīng)公司領導批準后的付款申請單方可作為付款的依據(jù)。付款執(zhí)行：財務部門根據(jù)公司領導批準后的付款申請單，按照約定的付款方式和時間進行付款。付款完成后，財務部門應及時將付款憑證交采購部門存檔。八、外加工業(yè)務檔案管理1.檔案內(nèi)容供應商檔案：采購部門負責建立和管理外加工供應商檔案，檔案內(nèi)容包括供應商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書、產(chǎn)品樣本、合作協(xié)議等。訂單檔案：采購部門負責建立和管理外加工訂單檔案，檔案內(nèi)容包括訂單需求表、訂單確認單、訂單變更申請單、生產(chǎn)進度跟蹤表、質(zhì)量檢驗報告、發(fā)貨單、發(fā)票等。付款檔案：財務部門負責建立和管理外加工業(yè)務付款檔案，檔案內(nèi)容包括付款申請單、付款審批單、付款憑證等。2.檔案保管保管期限：外加工業(yè)務檔案的保管期限按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。保管方式：外加工業(yè)務檔案應采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進行保管。紙質(zhì)檔案應按照檔案類別進行分類整理，裝訂成冊，存放在專門的檔案柜中。電子檔案應存儲在服務器或移動存儲設備上，并進行備份。3.檔案查閱查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員查閱外加工業(yè)務檔案應經(jīng)相