皮革加工貿(mào)易管理制度總則1.目的為規(guī)范公司皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的運(yùn)作，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，提高公司在皮革加工貿(mào)易領(lǐng)域的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。本制度旨在明確皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)流程中的各項(xiàng)職責(zé)、操作規(guī)范及管理要求，保障公司在合法合規(guī)的前提下，充分利用國(guó)內(nèi)外資源，拓展市場(chǎng)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的所有部門和人員，包括但不限于業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、物流部等。涵蓋從皮革原材料采購(gòu)、加工生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售到售后服務(wù)等整個(gè)皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)鏈條。3.基本原則合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定及相關(guān)貿(mào)易規(guī)則，依法開展皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)原則：秉持誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，與客戶、供應(yīng)商等合作伙伴建立良好的合作關(guān)系，維護(hù)公司信譽(yù)和形象。風(fēng)險(xiǎn)防控原則：加強(qiáng)對(duì)皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。效益優(yōu)先原則：在確保業(yè)務(wù)質(zhì)量和合規(guī)性的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，合理配置資源，提高運(yùn)營(yíng)效率。管理職責(zé)1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)開拓皮革加工貿(mào)易市場(chǎng)，尋找潛在客戶，建立業(yè)務(wù)聯(lián)系，簽訂銷售合同。了解市場(chǎng)需求和客戶反饋，及時(shí)向公司內(nèi)部各部門傳達(dá)相關(guān)信息，協(xié)調(diào)各方資源，確保訂單順利執(zhí)行。跟蹤訂單執(zhí)行情況，處理客戶投訴和糾紛，維護(hù)客戶關(guān)系，提高客戶滿意度。2.生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下達(dá)的生產(chǎn)訂單，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)和管理，調(diào)配生產(chǎn)設(shè)備、人員等資源，保證生產(chǎn)流程順暢。加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，控制產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。3.采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定皮革原材料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的跟蹤與落實(shí)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)到廠，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，降低采購(gòu)成本。4.質(zhì)檢部制定皮革加工貿(mào)易產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。參與產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析和解決，協(xié)助相關(guān)部門采取措施改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生。5.物流部根據(jù)業(yè)務(wù)需求，制定合理的物流方案，安排原材料的運(yùn)輸和成品的配送，確保貨物安全、及時(shí)送達(dá)目的地。負(fù)責(zé)與物流供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，跟蹤物流運(yùn)輸情況，及時(shí)解決物流過程中出現(xiàn)的問題，如貨物損壞、延誤等。建立物流成本控制機(jī)制，優(yōu)化物流路線和運(yùn)輸方式，降低物流成本。業(yè)務(wù)流程管理1.業(yè)務(wù)洽談與訂單獲取業(yè)務(wù)部人員通過各種渠道收集皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)信息，主動(dòng)與潛在客戶進(jìn)行溝通洽談。了解客戶對(duì)皮革產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等要求，向客戶詳細(xì)介紹公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和服務(wù)能力。雙方就合作細(xì)節(jié)達(dá)成一致后，簽訂銷售合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。銷售合同應(yīng)包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。2.生產(chǎn)計(jì)劃制定業(yè)務(wù)部將簽訂的銷售合同及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同的要求，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力和庫存情況，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)進(jìn)度安排等內(nèi)容。同時(shí)，考慮原材料采購(gòu)周期、生產(chǎn)工藝要求、設(shè)備維護(hù)等因素，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，確保按時(shí)交貨。3.原材料采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定原材料采購(gòu)計(jì)劃。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素，進(jìn)行多渠道比較和評(píng)估。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的原材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)符合公司的利益和法律法規(guī)要求。采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)到廠。如遇原材料供應(yīng)延遲或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，避免影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.生產(chǎn)加工生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)加工。嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。在生產(chǎn)過程中，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，合理安排人員和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率。及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題和設(shè)備故障，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。生產(chǎn)部應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括原材料投入量、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、設(shè)備運(yùn)行記錄等。生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯和查詢。5.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢部依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。原材料到貨后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可投入生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中，對(duì)半成品進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行整改。成品出廠前，進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)檢部應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)明確標(biāo)注不合格原因，并提出整改建議。生產(chǎn)部根據(jù)整改建議進(jìn)行整改，整改完成后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格。6.成品包裝與入庫生產(chǎn)部完成成品生產(chǎn)并檢驗(yàn)合格后，組織進(jìn)行成品包裝。包裝應(yīng)符合產(chǎn)品特點(diǎn)和運(yùn)輸要求，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受損壞。包裝好的成品經(jīng)質(zhì)檢部再次確認(rèn)后，辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)成品的規(guī)格、數(shù)量、批次等信息進(jìn)行分類存放，并做好庫存記錄。7.物流配送物流部根據(jù)銷售合同和客戶要求，制定物流配送方案。選擇合適的物流運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸?shù)?，確保貨物安全、及時(shí)送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。在貨物發(fā)運(yùn)前，做好貨物的清點(diǎn)、核對(duì)、包裝加固等工作，并辦理相關(guān)運(yùn)輸手續(xù)。跟蹤物流運(yùn)輸情況，及時(shí)向客戶反饋貨物運(yùn)輸狀態(tài)。物流部應(yīng)與物流供應(yīng)商簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。對(duì)于物流過程中出現(xiàn)的貨物損壞、延誤等問題，應(yīng)及時(shí)與物流供應(yīng)商協(xié)商解決，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.售后服務(wù)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)處理客戶投訴和售后服務(wù)工作。接到客戶反饋后，及時(shí)了解客戶問題，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。對(duì)于客戶提出的質(zhì)量問題或其他服務(wù)需求，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)和解決方案。如因產(chǎn)品質(zhì)量問題給客戶造成損失的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。定期對(duì)客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，收集客戶意見和建議，以便不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)出口管理1.海關(guān)備案公司開展皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)前，應(yīng)向海關(guān)辦理備案手續(xù)。準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證、加工貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和生產(chǎn)能力證明等。按照海關(guān)要求填寫備案申請(qǐng)表，如實(shí)申報(bào)企業(yè)基本信息、加工貿(mào)易業(yè)務(wù)情況、進(jìn)出口貨物清單等內(nèi)容。海關(guān)審核通過后，發(fā)放加工貿(mào)易手冊(cè)。2.進(jìn)出口申報(bào)根據(jù)實(shí)際進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行進(jìn)出口申報(bào)。填寫進(jìn)出口報(bào)關(guān)單，準(zhǔn)確申報(bào)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、原產(chǎn)地、貿(mào)易方式等信息。提交報(bào)關(guān)單及相關(guān)隨附單證，如發(fā)票、裝箱單、提單等。報(bào)關(guān)員應(yīng)確保申報(bào)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，嚴(yán)格遵守海關(guān)申報(bào)規(guī)定。3.海關(guān)查驗(yàn)海關(guān)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)布控等情況，對(duì)公司進(jìn)出口貨物進(jìn)行查驗(yàn)。公司應(yīng)配合海關(guān)的查驗(yàn)工作，提供必要的協(xié)助，如貨物存放地點(diǎn)、開箱查驗(yàn)工具等。對(duì)于海關(guān)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題，如貨物與申報(bào)不符、單證不齊等，應(yīng)按照海關(guān)要求及時(shí)整改，補(bǔ)繳稅款或辦理相關(guān)手續(xù)。4.海關(guān)核銷在加工貿(mào)易合同執(zhí)行完畢后，向海關(guān)辦理核銷手續(xù)。提交加工貿(mào)易手冊(cè)、進(jìn)出口報(bào)關(guān)單、核銷申請(qǐng)表等相關(guān)資料。海關(guān)對(duì)公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，核對(duì)實(shí)際進(jìn)出口貨物與手冊(cè)備案內(nèi)容是否一致，計(jì)算核銷金額，退還保證金等。公司應(yīng)積極配合海關(guān)的核銷工作，確保核銷順利完成。財(cái)務(wù)與成本管理1.財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)部門按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，對(duì)皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立核算。準(zhǔn)確記錄各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用支出，包括銷售收入、原材料采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、物流費(fèi)用、關(guān)稅及增值稅等。定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，反映公司皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2.成本控制采購(gòu)部應(yīng)通過與供應(yīng)商談判、優(yōu)化采購(gòu)渠道等方式，降低原材料采購(gòu)成本。加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)控和分析，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。生產(chǎn)部應(yīng)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本?？刂粕a(chǎn)過程中的物料消耗、能源消耗等，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和管理，減少設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間。物流部應(yīng)優(yōu)化物流方案，降低物流成本。選擇合適的物流運(yùn)輸方式和物流供應(yīng)商，合理規(guī)劃運(yùn)輸路線，提高車輛裝載率，減少運(yùn)輸損耗。3.資金管理財(cái)務(wù)部門根據(jù)皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的資金需求，合理安排資金調(diào)度。確保原材料采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、物流配送等環(huán)節(jié)的資金供應(yīng)，避免因資金短缺影響業(yè)務(wù)正常開展。加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，及時(shí)催收貨款，減少資金占用。對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，合理確定信用額度和付款期限。對(duì)于逾期未付款的客戶，采取有效措施進(jìn)行催收。做好資金預(yù)算管理，定期對(duì)資金收支情況進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，為公司決策提供資金支持。風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別定期對(duì)皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析市場(chǎng)供求關(guān)系、價(jià)格波動(dòng)等因素對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。評(píng)估客戶的信用狀況，防范客戶違約風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，預(yù)防質(zhì)量事故引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)了解國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)的變化，應(yīng)對(duì)政策調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注匯率波動(dòng)情況，采取適當(dāng)?shù)膮R率風(fēng)險(xiǎn)管理措施。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，采取積極有效的措施進(jìn)行防范和控制。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，可適當(dāng)進(jìn)行監(jiān)控和管理。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：通過市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略，適應(yīng)市場(chǎng)變化。與客戶簽訂長(zhǎng)期合同，鎖定產(chǎn)品價(jià)格和銷售量，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)客戶信用評(píng)估，建立客戶信用檔案。對(duì)于信用狀況不佳的客戶，采取謹(jǐn)慎的合作方式，如要求預(yù)付款、提供擔(dān)保等。加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，定期進(jìn)行賬齡分析，及時(shí)催收貨款。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制和成品檢驗(yàn)。建立質(zhì)量追溯制度，一旦發(fā)生質(zhì)量問題，能夠及時(shí)查明原因，采取措施進(jìn)行整改，減少損失。政策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注國(guó)家政策法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整公司業(yè)務(wù)策略和經(jīng)營(yíng)方式。加強(qiáng)與政府部門的溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取政策支持，降低政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的影響。匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：合理運(yùn)用金融工具，如遠(yuǎn)期外匯合約、外匯期權(quán)等，進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。優(yōu)化進(jìn)出口業(yè)務(wù)的結(jié)算方式，選擇合適的貨幣進(jìn)行結(jié)算，降低匯率波動(dòng)帶來的損失。監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和審計(jì)。審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、內(nèi)部控制的有效性等進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查各部門是否按照本管理制度的要求履行職責(zé)，業(yè)務(wù)操作是否規(guī)范，有無違規(guī)違紀(jì)行為。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.績(jī)效考核制定皮革加工貿(mào)易業(yè)務(wù)相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核指標(biāo)體系，包括業(yè)務(wù)量、銷售額、利潤(rùn)、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意度、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。定期對(duì)各部門和人員的績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)估，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于未完成績(jī)效目標(biāo)或出現(xiàn)違規(guī)行為的部門和個(gè)人，