大學(xué)信息化建設(shè)驗(yàn)收制度?

一、目的為加強(qiáng)大學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目的管理，確保信息化建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，保證項(xiàng)目質(zhì)量和投資效益，規(guī)范信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作流程，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于大學(xué)所有信息化建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，包括但不限于信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)字化資源建設(shè)項(xiàng)目等。三、職責(zé)分工1.信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組-負(fù)責(zé)審議信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的重大事項(xiàng)和原則。-對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行最終決策。2.信息化管理部門-負(fù)責(zé)組織信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作，制定驗(yàn)收計(jì)劃和方案。-審核項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)材料，組織驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組開(kāi)展驗(yàn)收工作。-匯總驗(yàn)收意見(jiàn)，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并上報(bào)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。-對(duì)驗(yàn)收通過(guò)的項(xiàng)目進(jìn)行備案管理，對(duì)未通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目跟蹤整改情況。3.項(xiàng)目建設(shè)部門-負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的各類材料。-向驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組詳細(xì)介紹項(xiàng)目建設(shè)情況，解答相關(guān)問(wèn)題。-按照驗(yàn)收意見(jiàn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整改完善，直至通過(guò)驗(yàn)收。4.其他相關(guān)部門-根據(jù)需要參與信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作，提供必要的支持和協(xié)助。-配合信息化管理部門和項(xiàng)目建設(shè)部門對(duì)驗(yàn)收通過(guò)的項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)管理和應(yīng)用推廣。四、驗(yàn)收條件1.項(xiàng)目已按照合同要求完成了全部建設(shè)內(nèi)容，包括硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、軟件系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與部署、數(shù)字化資源的整合與建設(shè)等。2.項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中形成的文檔資料齊全，包括項(xiàng)目需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等，且文檔內(nèi)容完整、規(guī)范。3.項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行等環(huán)節(jié)，各項(xiàng)性能指標(biāo)和功能符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能夠滿足大學(xué)教學(xué)、科研、管理等工作的實(shí)際需求。4.項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了自驗(yàn)，自驗(yàn)結(jié)果合格，并提交了自驗(yàn)報(bào)告。五、驗(yàn)收流程1.驗(yàn)收申請(qǐng)-項(xiàng)目建設(shè)完成并通過(guò)自驗(yàn)后，項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)向信息化管理部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)附上項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)報(bào)告、自驗(yàn)報(bào)告、文檔資料清單等相關(guān)材料。-驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、建設(shè)內(nèi)容、完成情況、申請(qǐng)驗(yàn)收時(shí)間等信息。2.驗(yàn)收受理-信息化管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核。如申請(qǐng)材料齊全、符合要求，予以受理；如申請(qǐng)材料不完整或不符合要求，通知項(xiàng)目建設(shè)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充完善。-信息化管理部門受理驗(yàn)收申請(qǐng)后，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模，確定驗(yàn)收方式（如會(huì)議驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收等），組建驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組，并制定驗(yàn)收計(jì)劃和方案。驗(yàn)收計(jì)劃和方案應(yīng)明確驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、步驟等。3.驗(yàn)收實(shí)施-驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收計(jì)劃和方案開(kāi)展驗(yàn)收工作，主要通過(guò)聽(tīng)取項(xiàng)目建設(shè)部門的匯報(bào)、查閱文檔資料、實(shí)地考察、系統(tǒng)演示、測(cè)試等方式，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。-驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議。項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)積極配合驗(yàn)收工作，如實(shí)回答驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組的詢問(wèn)，提供必要的資料和數(shù)據(jù)。4.驗(yàn)收評(píng)審-驗(yàn)收工作結(jié)束后，驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行綜合評(píng)審，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收意見(jiàn)應(yīng)明確項(xiàng)目是否通過(guò)驗(yàn)收，并對(duì)項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn)、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。-驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組全體成員應(yīng)在驗(yàn)收意見(jiàn)上簽字確認(rèn)。5.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制與審批-信息化管理部門根據(jù)驗(yàn)收專家或驗(yàn)收小組的驗(yàn)收意見(jiàn)，編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本信息、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果、整改意見(jiàn)等內(nèi)容。-驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制完成后，報(bào)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)審批結(jié)果，對(duì)通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目予以正式確認(rèn)，對(duì)未通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目提出進(jìn)一步的整改要求。6.驗(yàn)收備案與整改跟蹤-對(duì)通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，信息化管理部門進(jìn)行備案管理，將驗(yàn)收相關(guān)材料歸檔保存。-對(duì)未通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)按照驗(yàn)收意見(jiàn)和整改要求，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改工作。整改完成后，項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)再次提交驗(yàn)收申請(qǐng)，由信息化管理部門組織復(fù)查，直至項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。六、驗(yàn)收內(nèi)容1.項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況-檢查項(xiàng)目是否按照合同要求完成了各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，包括硬件設(shè)備的采購(gòu)與安裝、軟件系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與部署、數(shù)字化資源的建設(shè)與整合等。-核實(shí)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合合同規(guī)定的指標(biāo)和要求。2.系統(tǒng)功能與性能-檢查信息系統(tǒng)的功能是否完整、實(shí)用，是否滿足大學(xué)教學(xué)、科研、管理等工作的實(shí)際需求。功能檢查應(yīng)包括系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程、操作界面、數(shù)據(jù)處理、信息查詢與統(tǒng)計(jì)等方面。-測(cè)試信息系統(tǒng)的性能指標(biāo)，如系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間、并發(fā)處理能力、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性、安全性等，確保系統(tǒng)性能符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.文檔資料-審查項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中形成的各類文檔資料，包括項(xiàng)目需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等。文檔資料應(yīng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范、文字清晰，能夠準(zhǔn)確反映項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程。-檢查文檔資料是否與系統(tǒng)實(shí)際情況相符，是否能夠滿足系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)和管理的需要。4.項(xiàng)目培訓(xùn)-了解項(xiàng)目建設(shè)單位是否按照合同要求對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋系統(tǒng)的操作使用、維護(hù)管理等方面。-檢查培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)教材等資料，評(píng)估培訓(xùn)效果，確保相關(guān)人員能夠熟練使用和維護(hù)信息系統(tǒng)。5.項(xiàng)目資金使用情況-審查項(xiàng)目資金的使用是否符合預(yù)算安排和相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，資金支出是否合理、合規(guī)，有無(wú)挪用、浪費(fèi)等現(xiàn)象。-檢查項(xiàng)目建設(shè)單位是否提供了完整的財(cái)務(wù)決算報(bào)告，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確。七、驗(yàn)收專家管理1.信息化管理部門建立信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收專家?guī)?，專家?guī)斐蓡T應(yīng)包括信息技術(shù)領(lǐng)域的專家、相關(guān)業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員等。2.驗(yàn)收專家應(yīng)具備豐富的信息技術(shù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉信息化建設(shè)項(xiàng)目的管理和驗(yàn)收工作，具有良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。3.每次驗(yàn)收工作開(kāi)展前，信息化管理部門從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家組成驗(yàn)收小組，專家人數(shù)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度確定，一般不少于[X]人。4