高校小額維修管理辦法一、前言高校作為教育教學(xué)和科研的重要場所，各類設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行至關(guān)重要。小額維修工作雖單次維修金額相對(duì)較小，但涉及范圍廣、頻率高，直接影響師生的學(xué)習(xí)、工作和生活體驗(yàn)。為了規(guī)范高校小額維修工作，提高維修效率和質(zhì)量，確保維修資金合理使用，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及高校實(shí)際情況，特制定本管理辦法。二、適用范圍本辦法適用于學(xué)校內(nèi)各類建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施設(shè)備，以及教學(xué)、科研、辦公、生活等相關(guān)設(shè)施設(shè)備的小額維修項(xiàng)目。小額維修項(xiàng)目通常指單項(xiàng)維修預(yù)算金額在[X]元以下的維修工程。三、管理原則1.高效便捷原則：希望大家在維修工作中，以快速解決問題為導(dǎo)向，盡量減少對(duì)師生正常教學(xué)、科研和生活秩序的影響。我們鼓勵(lì)各部門優(yōu)化維修流程，提高維修效率。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：維修工作要保證質(zhì)量，符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。各維修實(shí)施單位務(wù)必嚴(yán)格把控維修質(zhì)量，確保維修后的設(shè)施設(shè)備能夠長期穩(wěn)定運(yùn)行。3.預(yù)算控制原則：小額維修資金有限，我們要合理安排和使用。各部門應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)開展維修工作，嚴(yán)格控制維修成本，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在小額維修工作中的職責(zé)，做到分工合理、責(zé)任到人。希望大家各司其職，共同做好小額維修管理工作。四、職責(zé)分工（一）后勤管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善小額維修管理制度及相關(guān)工作流程，并組織實(shí)施。2.匯總各部門提交的小額維修申請，進(jìn)行分類、審核和統(tǒng)籌安排。3.建立小額維修項(xiàng)目庫，對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.組織維修項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)等采購工作，確定維修服務(wù)供應(yīng)商。5.對(duì)維修項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，協(xié)調(diào)解決維修過程中出現(xiàn)的問題。6.組織維修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保維修質(zhì)量符合要求。7.負(fù)責(zé)小額維修資金的預(yù)算編制、申報(bào)和使用管理，定期對(duì)維修資金的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門所屬設(shè)施設(shè)備的日常巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄維修問題。2.填寫小額維修申請單，詳細(xì)說明維修項(xiàng)目的內(nèi)容、地點(diǎn)、原因等信息，并提交至后勤管理部門。3.協(xié)助后勤管理部門做好維修項(xiàng)目的現(xiàn)場管理和協(xié)調(diào)工作，為維修人員提供必要的工作條件。4.參與維修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)維修質(zhì)量提出意見和建議。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核小額維修資金的預(yù)算，確保維修資金合理安排。2.按照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，辦理維修資金的支付手續(xù)。3.對(duì)小額維修資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保資金使用合規(guī)。（四）審計(jì)部門1.對(duì)小額維修項(xiàng)目的招標(biāo)、采購、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保維修工作合法合規(guī)。2.定期對(duì)小額維修資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五、維修申請與審批（一）維修申請1.使用部門在發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備需要維修時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫小額維修申請單。申請單應(yīng)包括維修項(xiàng)目名稱、具體位置、維修內(nèi)容描述、預(yù)計(jì)維修金額、申請維修時(shí)間等信息。2.對(duì)于緊急維修項(xiàng)目，使用部門可先通過電話等方式通知后勤管理部門，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦維修申請手續(xù)。緊急維修項(xiàng)目是指可能對(duì)師生生命財(cái)產(chǎn)安全造成威脅，或嚴(yán)重影響教學(xué)、科研、生活秩序，必須立即進(jìn)行維修的項(xiàng)目。（二）申請審核1.后勤管理部門收到維修申請單后，應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行現(xiàn)場勘查。勘查人員要核實(shí)維修項(xiàng)目的真實(shí)性、必要性，并對(duì)維修內(nèi)容和預(yù)算進(jìn)行初步評(píng)估。2.對(duì)于符合小額維修范圍且維修內(nèi)容合理的申請，后勤管理部門予以受理；對(duì)于不符合要求的申請，應(yīng)及時(shí)告知使用部門原因，并指導(dǎo)其補(bǔ)充或修改相關(guān)信息。（三）審批流程1.一般小額維修項(xiàng)目，經(jīng)后勤管理部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，即可進(jìn)入維修實(shí)施階段。2.對(duì)于金額較大或涉及重要設(shè)施設(shè)備的小額維修項(xiàng)目，需提交學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由后勤管理部門組織實(shí)施。六、維修服務(wù)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.后勤管理部門應(yīng)通過公開招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和良好信譽(yù)的維修服務(wù)供應(yīng)商，建立小額維修供應(yīng)商庫。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，要綜合考慮供應(yīng)商的資質(zhì)條件、技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、報(bào)價(jià)等因素，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足學(xué)校小額維修工作的需求。（二）合同簽訂1.確定維修服務(wù)供應(yīng)商后，后勤管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂維修服務(wù)合同。合同應(yīng)明確維修項(xiàng)目的內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、維修期限、維修費(fèi)用、付款方式、雙方的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保合同合法有效。（三）供應(yīng)商考核1.后勤管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)維修服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、維修效率、維修成本等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核結(jié)果作為供應(yīng)商是否繼續(xù)納入小額維修供應(yīng)商庫的重要依據(jù)。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)清退出庫。七、維修項(xiàng)目實(shí)施（一）維修準(zhǔn)備1.后勤管理部門在維修項(xiàng)目實(shí)施前，應(yīng)將維修項(xiàng)目的相關(guān)信息通知維修服務(wù)供應(yīng)商和使用部門。供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求，組織維修人員、材料和設(shè)備等及時(shí)進(jìn)場施工。2.使用部門應(yīng)積極配合供應(yīng)商做好維修前的準(zhǔn)備工作，如清理維修現(xiàn)場、提供必要的施工條件等。（二）施工管理1.維修服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照維修方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保維修質(zhì)量。在施工過程中，要注意安全文明施工，采取必要的安全防護(hù)措施，避免對(duì)周邊環(huán)境和人員造成影響。2.后勤管理部門和使用部門應(yīng)安排專人對(duì)維修項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決施工中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違規(guī)施工或質(zhì)量問題，應(yīng)責(zé)令其立即整改。（三）變更管理1.在維修項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊情況需要對(duì)維修內(nèi)容進(jìn)行變更，使用部門應(yīng)提出書面申請，經(jīng)后勤管理部門審核，并報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行變更。2.維修服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)按照變更后的維修內(nèi)容進(jìn)行施工，因變更導(dǎo)致維修費(fèi)用增加或減少的，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行調(diào)整。八、維修項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請1.維修項(xiàng)目竣工后，維修服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)向后勤管理部門提交維修項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并提供相關(guān)的竣工資料，如維修記錄、材料清單、質(zhì)量檢測報(bào)告等。2.后勤管理部門收到驗(yàn)收申請后，應(yīng)及時(shí)組織使用部門、相關(guān)專業(yè)人員等組成驗(yàn)收小組，對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.驗(yàn)收小組應(yīng)按照維修合同和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)維修項(xiàng)目的維修內(nèi)容、維修質(zhì)量、維修效果等進(jìn)行全面檢查。2.對(duì)于涉及安全性能的維修項(xiàng)目，還應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的安全檢測，確保維修后的設(shè)施設(shè)備符合安全要求。（三）驗(yàn)收結(jié)果1.驗(yàn)收合格的維修項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，由參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。后勤管理部門應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收報(bào)告歸檔保存。2.驗(yàn)收不合格的維修項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見，要求維修服務(wù)供應(yīng)商限期整改。整改完成后，重新組織驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格。九、維修費(fèi)用管理（一）預(yù)算編制1.后勤管理部門應(yīng)根據(jù)學(xué)校設(shè)施設(shè)備的實(shí)際情況和維修需求，結(jié)合歷年維修費(fèi)用支出數(shù)據(jù)，編制年度小額維修資金預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)科學(xué)合理，充分考慮各類維修項(xiàng)目的可能性和費(fèi)用支出。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)后勤管理部門提交的小額維修資金預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)算。（二）費(fèi)用結(jié)算1.維修項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，維修服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定，向后勤管理部門提交維修費(fèi)用結(jié)算申請，并提供相關(guān)的結(jié)算資料，如發(fā)票、維修清單、驗(yàn)收報(bào)告等。2.后勤管理部門對(duì)供應(yīng)商提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核無誤后，提交財(cái)務(wù)部門辦理費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部門按照財(cái)務(wù)制度和合同約定，支付維修費(fèi)用。（三）費(fèi)用控制1.在維修項(xiàng)目實(shí)施過程中，后勤管理部門和使用部門應(yīng)嚴(yán)格控制維修費(fèi)用，確保維修費(fèi)用不超過預(yù)算。如因特殊情況導(dǎo)致維修費(fèi)用超出預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)小額維修費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，防止出現(xiàn)虛報(bào)、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。十、監(jiān)督與檢查1.學(xué)校審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小額維修工作的監(jiān)督檢查，對(duì)維修項(xiàng)目的申請、審批、實(shí)施、驗(yàn)收、費(fèi)用結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)督。2.后勤管理部門應(yīng)定期對(duì)小額維修工作進(jìn)行自查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善管理制度和工作流程。對(duì)檢查