鑄造過程記錄管理辦法?一、總則（一）目的為了規(guī)范鑄造過程記錄的管理，確保鑄造生產(chǎn)過程的可追溯性、質(zhì)量穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及鑄造行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合本公司實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營情況，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有鑄造生產(chǎn)過程記錄的管理，涵蓋從原材料采購、熔煉、造型、澆注、熱處理到成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的記錄。（三）相關(guān)定義1.鑄造過程記錄：指在鑄造生產(chǎn)過程中，對原材料質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、工藝執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息進(jìn)行的書面或電子記錄。2.可追溯性：通過記錄能夠追溯到產(chǎn)品的原材料來源、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)人員等相關(guān)信息。二、管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)在鑄造生產(chǎn)過程中及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄各項(xiàng)生產(chǎn)信息，包括原材料投入、設(shè)備操作參數(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度等。2.確保記錄的完整性和規(guī)范性，對記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。3.定期對生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行整理和初步審核。（二）質(zhì)量控制部門1.對鑄造過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核和管理，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2.監(jiān)督生產(chǎn)部門對質(zhì)量問題的記錄和處理情況，對質(zhì)量異常情況進(jìn)行跟蹤和分析。3.參與制定和完善與質(zhì)量相關(guān)的記錄表格和標(biāo)準(zhǔn)。（三）技術(shù)部門1.制定鑄造工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，并明確相應(yīng)的記錄要求。2.對生產(chǎn)過程中的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，審核工藝記錄的合理性和有效性。3.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和技術(shù)改進(jìn)需求，對記錄內(nèi)容和格式進(jìn)行優(yōu)化。（四）檔案管理部門1.負(fù)責(zé)對鑄造過程記錄進(jìn)行統(tǒng)一的收集、整理、歸檔和保管。2.建立完善的檔案管理系統(tǒng)，確保記錄的安全存儲和方便查詢。3.按照規(guī)定的保存期限對記錄進(jìn)行管理，期滿后按照相關(guān)程序進(jìn)行銷毀處理。三、記錄內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.供應(yīng)商信息：記錄原材料供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.原材料檢驗(yàn)報(bào)告：包括原材料的化學(xué)成分分析、物理性能檢測等報(bào)告，確保原材料符合生產(chǎn)要求。3.入庫記錄：記錄原材料的入庫日期、數(shù)量、規(guī)格型號等信息。（二）熔煉記錄1.熔煉設(shè)備參數(shù)：記錄熔煉爐的溫度、壓力、功率等運(yùn)行參數(shù)，確保熔煉過程的穩(wěn)定性。2.合金成分添加記錄：詳細(xì)記錄各種合金元素的添加量、添加時(shí)間等信息，保證合金成分符合工藝要求。3.熔煉時(shí)間和次數(shù)：準(zhǔn)確記錄每次熔煉的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和熔煉次數(shù)。（三）造型記錄1.模具信息：記錄模具的編號、名稱、規(guī)格型號等信息。2.造型工藝參數(shù)：包括砂型的緊實(shí)度、濕度、硬度等參數(shù)，以及造型設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)。3.造型人員信息：記錄負(fù)責(zé)造型的人員姓名、工號等信息。（四）澆注記錄1.鐵水溫度和澆注時(shí)間：準(zhǔn)確記錄鐵水的出爐溫度、澆注溫度和澆注開始、結(jié)束時(shí)間。2.澆注速度和壓力：記錄澆注過程中的速度和壓力參數(shù)，確保澆注質(zhì)量。3.鑄件數(shù)量和編號：記錄每次澆注的鑄件數(shù)量和對應(yīng)的編號。（五）熱處理記錄1.熱處理設(shè)備參數(shù)：記錄熱處理爐的溫度、時(shí)間、氣氛等運(yùn)行參數(shù)。2.熱處理工藝曲線：繪制熱處理過程中的溫度變化曲線，確保熱處理工藝的執(zhí)行。3.熱處理后檢驗(yàn)記錄：記錄熱處理后的硬度、金相組織等檢驗(yàn)結(jié)果。（六）成品檢驗(yàn)記錄1.外觀檢驗(yàn)記錄：記錄鑄件的外觀缺陷情況，如氣孔、砂眼、裂紋等。2.尺寸檢驗(yàn)記錄：記錄鑄件的關(guān)鍵尺寸測量結(jié)果，確保符合設(shè)計(jì)要求。3.性能檢驗(yàn)記錄：包括力學(xué)性能、化學(xué)成分等檢驗(yàn)結(jié)果。（七）記錄要求1.準(zhǔn)確性：記錄的數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隨意涂改或偽造。2.完整性：記錄內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，不得遺漏重要信息。3.規(guī)范性：記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格和格式，字跡清晰，書寫規(guī)范。4.及時(shí)性：記錄應(yīng)在生產(chǎn)過程中及時(shí)完成，不得事后補(bǔ)記。四、記錄填寫與審核（一）記錄填寫1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)按照規(guī)定的記錄表格和要求，在生產(chǎn)過程中及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫各項(xiàng)記錄。2.記錄填寫應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆，字跡清晰，不得使用鉛筆或易褪色的墨水。3.如記錄有誤需要修改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，在錯誤內(nèi)容上劃一條橫線，在旁邊填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽字確認(rèn)。（二）記錄審核1.生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人應(yīng)對本班次的生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行初步審核，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。2.車間主管應(yīng)對本車間的生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行二次審核，重點(diǎn)審核工藝執(zhí)行情況和質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果。3.質(zhì)量控制部門和技術(shù)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行抽查審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求。五、記錄收集與整理（一）收集1.生產(chǎn)部門應(yīng)在每個(gè)生產(chǎn)批次結(jié)束后，及時(shí)將本批次的生產(chǎn)過程記錄收集齊全。2.質(zhì)量控制部門和技術(shù)部門應(yīng)定期收集各自負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)記錄和工藝記錄。（二）整理1.生產(chǎn)部門應(yīng)對收集到的記錄進(jìn)行分類整理，按照生產(chǎn)批次、時(shí)間順序等進(jìn)行編號和裝訂。2.檔案管理部門應(yīng)對各部門提交的記錄進(jìn)行統(tǒng)一整理，建立檔案索引，方便查詢和管理。六、記錄保管與查閱（一）保管1.檔案管理部門應(yīng)將整理好的鑄造過程記錄存放在專門的檔案室或檔案柜中，采取必要的防火、防潮、防蟲、防盜等措施，確保記錄的安全。2.電子記錄應(yīng)存儲在安全的服務(wù)器或存儲設(shè)備中，并進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.鑄造過程記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和相關(guān)法律法規(guī)的要求確定，一般不少于[X]年。（二）查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱鑄造過程記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門辦理查閱手續(xù)。2.外部人員因質(zhì)量追溯、審計(jì)等原因需要查閱鑄造過程記錄時(shí)，應(yīng)持有相關(guān)的證明文件，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在檔案管理部門人員的陪同下進(jìn)行查閱。3.查閱人員應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得隨意涂改、損壞記錄，不得將記錄帶出檔案室。七、記錄銷毀（一）銷毀條件鑄造過程記錄達(dá)到規(guī)定的保存期限后，經(jīng)檔案管理部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核確認(rèn)無保存價(jià)值的，可以進(jìn)行銷毀處理。（二）銷毀程序1.檔案管理部門應(yīng)定期對達(dá)到保存期限的記錄進(jìn)行清理，列出銷毀清單。2.銷毀清單應(yīng)經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。3.銷毀記錄時(shí)，應(yīng)采用安全可靠的方式進(jìn)行，如粉碎、焚燒等，并由兩人以上監(jiān)銷，確保記錄被徹底銷毀。4.銷毀完成后，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀清單上簽字確認(rèn)，并將銷毀清單存檔備查。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對鑄造過程記錄的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查記錄的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性。2.質(zhì)量控制部門和技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程記錄的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核1.將鑄造過程記錄的管理情況納入部門和個(gè)