酒水領(lǐng)用禮品管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司酒水領(lǐng)用及禮品管理，確保酒水和禮品的合理使用，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，維護(hù)公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工在工作場(chǎng)景中涉及的酒水領(lǐng)用及禮品管理相關(guān)事宜。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保酒水領(lǐng)用及禮品管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.合理性原則根據(jù)工作實(shí)際需求，合理確定酒水領(lǐng)用及禮品贈(zèng)送的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，避免浪費(fèi)和不合理支出。3.審批流程原則所有酒水領(lǐng)用及禮品發(fā)放必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保行為規(guī)范、透明。4.登記管理原則建立完善的登記管理制度，對(duì)酒水領(lǐng)用及禮品的發(fā)放、使用等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于追溯和監(jiān)督。二、酒水領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用范圍1.業(yè)務(wù)招待因開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，需要招待客戶、合作伙伴等，可領(lǐng)用酒水。2.會(huì)議活動(dòng)公司組織召開的各類會(huì)議、培訓(xùn)、團(tuán)建等活動(dòng)中，根據(jù)實(shí)際需求領(lǐng)用酒水。（二）領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)1.業(yè)務(wù)招待根據(jù)接待對(duì)象的級(jí)別、人數(shù)以及預(yù)計(jì)接待規(guī)格等因素，合理確定酒水的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。一般情況下，接待重要客戶或大型團(tuán)隊(duì)時(shí)，可適當(dāng)提高酒水檔次；接待一般性客戶或小型團(tuán)隊(duì)時(shí)，應(yīng)遵循適度原則。2.會(huì)議活動(dòng)根據(jù)會(huì)議規(guī)模、活動(dòng)性質(zhì)等確定酒水領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。大型會(huì)議或重要活動(dòng)可提供較高檔次的酒水，一般性會(huì)議或活動(dòng)則可選擇較為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的品種。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：大型會(huì)議（參會(huì)人數(shù)超過[X]人）：可提供[具體酒水品牌及規(guī)格]，預(yù)計(jì)每人[X]元的酒水預(yù)算。中型會(huì)議（參會(huì)人數(shù)在[X][X]人之間）：可提供[具體酒水品牌及規(guī)格]，預(yù)計(jì)每人[X]元的酒水預(yù)算。小型會(huì)議（參會(huì)人數(shù)少于[X]人）：可提供[具體酒水品牌及規(guī)格]，預(yù)計(jì)每人[X]元的酒水預(yù)算。團(tuán)建活動(dòng)：根據(jù)活動(dòng)預(yù)算和參與人數(shù)，合理安排酒水，一般預(yù)計(jì)每人[X]元的酒水費(fèi)用。（三）領(lǐng)用流程1.填寫申請(qǐng)表員工因工作需要領(lǐng)用酒水時(shí)，需提前填寫《酒水領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人姓名、招待對(duì)象或活動(dòng)名稱、預(yù)計(jì)使用酒水的種類和數(shù)量等信息。2.部門負(fù)責(zé)人審批申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人處，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際情況進(jìn)行審核，判斷領(lǐng)用酒水的必要性和合理性。如同意領(lǐng)用，在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批對(duì)于涉及重要客戶接待或較大規(guī)模會(huì)議活動(dòng)的酒水領(lǐng)用申請(qǐng)，需提交至分管領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮活動(dòng)目的、預(yù)算等因素后，做出審批決定并簽字。4.倉庫領(lǐng)用經(jīng)審批通過的申請(qǐng)表交至倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)申請(qǐng)表上的信息發(fā)放酒水，并在《酒水領(lǐng)用登記表》上詳細(xì)記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人姓名、領(lǐng)用部門、酒水種類、數(shù)量等內(nèi)容。（四）庫存管理1.定期盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)酒水庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。每月末進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度末進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《酒水盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。2.庫存預(yù)警根據(jù)酒水的日常領(lǐng)用情況和銷售數(shù)據(jù)，設(shè)定合理的庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)提交《酒水采購申請(qǐng)單》，通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨，確保酒水供應(yīng)不斷檔。三、禮品管理（一）禮品范圍1.商務(wù)禮品用于贈(zèng)送客戶、合作伙伴等，以維護(hù)良好合作關(guān)系的禮品，如高檔茶葉、精美工藝品、品牌辦公用品等。2.節(jié)日禮品在重要節(jié)日（如春節(jié)、中秋節(jié)等）發(fā)放給員工的福利禮品，以及用于回饋客戶的節(jié)日慰問禮品。3.獎(jiǎng)勵(lì)禮品對(duì)在工作中表現(xiàn)優(yōu)秀、為公司做出突出貢獻(xiàn)的員工給予的獎(jiǎng)勵(lì)禮品，如榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等。（二）禮品采購1.采購渠道禮品采購應(yīng)選擇正規(guī)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，通過招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等方式確定合作供應(yīng)商。優(yōu)先選擇具有品牌優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.采購流程需求申報(bào)各部門根據(jù)工作需要，提前向行政部門申報(bào)禮品采購需求，填寫《禮品采購申請(qǐng)表》，注明禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購金額、用途等信息。預(yù)算審核行政部門對(duì)各部門提交的禮品采購申請(qǐng)進(jìn)行匯總，并結(jié)合公司年度預(yù)算情況進(jìn)行審核。對(duì)于超出預(yù)算的申請(qǐng)，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)入采購流程。采購執(zhí)行經(jīng)審核通過的采購申請(qǐng)交至采購部門，采購部門按照既定的采購渠道和流程進(jìn)行采購。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格把控禮品質(zhì)量，確保符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收入庫禮品采購到貨后，由倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括禮品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，并在《禮品入庫登記表》上詳細(xì)記錄入庫日期、禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）禮品發(fā)放1.商務(wù)禮品發(fā)放發(fā)放申請(qǐng)因業(yè)務(wù)需要發(fā)放商務(wù)禮品時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫《商務(wù)禮品發(fā)放申請(qǐng)表》，注明發(fā)放對(duì)象、禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放原因等信息。審批流程申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和公司規(guī)定進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可發(fā)放。發(fā)放記錄禮品發(fā)放時(shí)，由專人負(fù)責(zé)填寫《商務(wù)禮品發(fā)放登記表》，記錄發(fā)放日期、發(fā)放對(duì)象、禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并要求接收人簽字確認(rèn)。2.節(jié)日禮品發(fā)放制定方案行政部門根據(jù)公司實(shí)際情況和員工需求，制定節(jié)日禮品發(fā)放方案，明確禮品種類、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放范圍等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。發(fā)放實(shí)施按照審批通過的方案進(jìn)行節(jié)日禮品發(fā)放。行政部門負(fù)責(zé)組織發(fā)放工作，確保禮品準(zhǔn)確無誤地發(fā)放到員工手中。發(fā)放過程中，員工需在《節(jié)日禮品發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。3.獎(jiǎng)勵(lì)禮品發(fā)放評(píng)選推薦由各部門根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和貢獻(xiàn)情況，推薦優(yōu)秀員工名單，并填寫《獎(jiǎng)勵(lì)禮品推薦表》，詳細(xì)說明推薦理由和獎(jiǎng)勵(lì)建議。審核公示人力資源部門對(duì)各部門推薦的名單進(jìn)行審核，并將擬獎(jiǎng)勵(lì)人員名單進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示無異議后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。發(fā)放執(zhí)行經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由人力資源部門負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)禮品，并填寫《獎(jiǎng)勵(lì)禮品發(fā)放登記表》，記錄獎(jiǎng)勵(lì)人員姓名、禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。（四）禮品登記與保管1.禮品登記建立禮品登記臺(tái)賬，對(duì)所有采購入庫和發(fā)放的禮品進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購日期、采購金額、發(fā)放日期、發(fā)放對(duì)象、發(fā)放原因等信息，確保禮品流向清晰可查。2.禮品保管倉庫管理部門應(yīng)妥善保管禮品，設(shè)置專門的禮品存放區(qū)域，確保禮品存放安全、有序。對(duì)于有特殊保管要求的禮品，應(yīng)按照相關(guān)要求進(jìn)行保管，防止禮品損壞、變質(zhì)或丟失。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)酒水領(lǐng)用及禮品管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查領(lǐng)用及發(fā)放的合規(guī)性、審批流程的執(zhí)行情況、登記記錄的完整性等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)酒水領(lǐng)用及禮品采購、發(fā)放等費(fèi)用進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)制度和預(yù)算安排。對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷，有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定，未經(jīng)審批擅自領(lǐng)用酒水或發(fā)放禮品的行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處理。2.因個(gè)人原因?qū)е戮扑速M(fèi)、禮品丟失或損壞的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)照價(jià)賠償，并根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分。3.對(duì)于在酒水領(lǐng)用及禮品管理過程中存在弄虛