大學(xué)信息訪問權(quán)限審核制度

一、總則1.目的：為了加強(qiáng)大學(xué)信息資源的管理與保護(hù)，確保信息訪問的安全性、合法性和合理性，保障學(xué)校教學(xué)、科研、管理等各項(xiàng)工作的正常開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及學(xué)校的實(shí)際情況，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于大學(xué)全體員工及學(xué)生對學(xué)校各類信息資源的訪問權(quán)限審核管理。3.指導(dǎo)原則：遵循合法性原則，嚴(yán)格依照國家法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定進(jìn)行信息訪問權(quán)限審核；秉持必要性原則，確保訪問權(quán)限僅授予工作或?qū)W習(xí)所需的人員；貫徹最小化原則，授予的權(quán)限以滿足基本需求為限；注重安全與效率平衡原則，在保障信息安全的同時(shí)，盡量提高信息訪問的便利性，以支持學(xué)校各項(xiàng)業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。4.校園文化與教育理念體現(xiàn)：本制度在實(shí)施過程中，充分尊重學(xué)校的學(xué)術(shù)自由氛圍，鼓勵(lì)師生在合法合規(guī)的前提下獲取信息用于教學(xué)、科研及學(xué)習(xí)。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)信息的共享與合理利用，以促進(jìn)知識(shí)的傳播和創(chuàng)新，符合學(xué)校培養(yǎng)全面發(fā)展人才的教育理念。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.信息訪問權(quán)限審核領(lǐng)導(dǎo)小組：由學(xué)校分管信息化工作的校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括各主要職能部門負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)制定信息訪問權(quán)限審核的總體政策和戰(zhàn)略，對重大權(quán)限審核事項(xiàng)進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)各部門之間在信息訪問權(quán)限管理方面的工作。2.信息化管理部門：作為信息訪問權(quán)限審核的具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)搭建和維護(hù)信息訪問權(quán)限管理系統(tǒng)；制定信息訪問權(quán)限審核的操作流程和規(guī)范；對師生提交的權(quán)限申請進(jìn)行初步審核；定期對信息訪問權(quán)限進(jìn)行清查和評(píng)估；協(xié)助其他部門解決信息訪問權(quán)限相關(guān)的技術(shù)問題。3.各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門信息資源的分類分級(jí)管理，明確不同級(jí)別信息的訪問權(quán)限要求；對涉及本部門信息的訪問申請進(jìn)行業(yè)務(wù)必要性審核；配合信息化管理部門進(jìn)行信息訪問權(quán)限的調(diào)整和清理工作；及時(shí)反饋本部門信息訪問權(quán)限管理過程中出現(xiàn)的問題。4.用戶：全體員工和學(xué)生作為信息訪問的主體，有責(zé)任按照本制度的規(guī)定，如實(shí)提交信息訪問權(quán)限申請，并妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，合法合規(guī)地使用所獲得的信息訪問權(quán)限。三、管理流程1.權(quán)限申請：-用戶根據(jù)工作或?qū)W習(xí)需要，通過學(xué)校統(tǒng)一的信息訪問權(quán)限管理系統(tǒng)提交權(quán)限申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括個(gè)人基本信息、申請?jiān)L問的信息資源類別、訪問目的、預(yù)計(jì)訪問期限等。-對于特殊或敏感信息的訪問申請，申請人需提供詳細(xì)的說明材料，闡述訪問的必要性和安全保障措施。2.初步審核：信息化管理部門收到申請后，首先對申請信息的完整性和格式進(jìn)行檢查。核實(shí)申請人的身份信息是否準(zhǔn)確無誤，申請內(nèi)容是否符合系統(tǒng)要求。對于不符合要求的申請，及時(shí)通知申請人補(bǔ)充或修改。3.業(yè)務(wù)部門審核：初步審核通過后，申請信息流轉(zhuǎn)至相關(guān)業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門根據(jù)本部門信息管理規(guī)定和業(yè)務(wù)需求，對申請的必要性和合理性進(jìn)行審核。審核要點(diǎn)包括申請人的工作職責(zé)或?qū)W習(xí)任務(wù)是否確實(shí)需要訪問該信息，訪問權(quán)限是否與工作或?qū)W習(xí)需求相匹配等。如業(yè)務(wù)部門認(rèn)為申請不合理，需在系統(tǒng)中說明理由并駁回申請。4.綜合審核：對于涉及多個(gè)部門信息或重要信息資源的訪問申請，由信息化管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行綜合審核。綜合審核小組對申請進(jìn)行全面評(píng)估，協(xié)調(diào)各部門之間的意見，確保信息訪問權(quán)限的授予符合學(xué)校整體利益和安全要求。5.審批決策：審核通過的申請?zhí)峤恢列畔⒃L問權(quán)限審核領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)學(xué)校政策和實(shí)際情況，對申請進(jìn)行最終決策。對于重大或敏感信息的訪問權(quán)限審批，領(lǐng)導(dǎo)小組可召開專門會(huì)議進(jìn)行討論。6.權(quán)限授予：經(jīng)審批通過后，信息化管理部門在信息訪問權(quán)限管理系統(tǒng)中為申請人授予相應(yīng)的訪問權(quán)限。權(quán)限授予應(yīng)明確訪問的信息范圍、訪問方式、訪問期限等具體內(nèi)容，并及時(shí)通知申請人權(quán)限已開通。7.權(quán)限變更與撤銷：-用戶因工作或?qū)W習(xí)變動(dòng)，需要調(diào)整信息訪問權(quán)限時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交權(quán)限變更申請，按照上述審核流程進(jìn)行處理。-當(dāng)用戶離職、畢業(yè)或不再需要原有的信息訪問權(quán)限時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知信息化管理部門撤銷其權(quán)限。信息化管理部門定期對信息訪問權(quán)限進(jìn)行清查，清理無效或不必要的權(quán)限。四、權(quán)利與義務(wù)1.用戶權(quán)利：-有權(quán)按照本制度規(guī)定申請獲取與工作或?qū)W習(xí)相關(guān)的信息訪問權(quán)限。-在獲得合法的訪問權(quán)限后，有權(quán)在規(guī)定的范圍內(nèi)、以規(guī)定的方式訪問和使用信息資源。-對信息訪問權(quán)限審核結(jié)果有異議的，有權(quán)向信息化管理部門或信息訪問權(quán)限審核領(lǐng)導(dǎo)小組提出申訴，并要求給予合理的解釋和答復(fù)。2.用戶義務(wù)：-嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和學(xué)校的信息管理規(guī)定，不得利用信息訪問權(quán)限從事違法違規(guī)活動(dòng)。-妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用，如因個(gè)人原因?qū)е沦~號(hào)泄露造成信息安全事故，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。-按照申請的訪問目的和范圍使用信息資源，不得擅自擴(kuò)大訪問權(quán)限或傳播、泄露所獲取的信息。-當(dāng)工作或?qū)W習(xí)情況發(fā)生變化，不再需要原有信息訪問權(quán)限時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請變更或注銷權(quán)限。3.學(xué)校權(quán)利與義務(wù)：-學(xué)校有權(quán)對信息資源進(jìn)行分類分級(jí)管理，制定信息訪問權(quán)限審核政策和制度，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。-有權(quán)對用戶的信息訪問行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。-有義務(wù)為用戶提供合理、便捷的信息訪問渠道和服務(wù)，保障用戶正常的工作和學(xué)習(xí)需求。-有責(zé)任保護(hù)用戶的個(gè)人信息和隱私，在信息訪問權(quán)限管理過程中，確保用戶信息不被非法獲取和濫用。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制：-信息化管理部門負(fù)責(zé)對信息訪問權(quán)限管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，記錄用戶的訪問行為，包括訪問時(shí)間、訪問內(nèi)容、操作記錄等。定期對訪問記錄進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常訪問行為。-各業(yè)務(wù)部門對本部門信息的訪問情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)訪問行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息化管理部門。-學(xué)校設(shè)立信息安全監(jiān)督舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)師生對發(fā)現(xiàn)的信息訪問違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：-對于在信息訪問權(quán)限管理工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，如嚴(yán)格執(zhí)行制度、積極協(xié)助解決信息安全問題等，學(xué)校將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。-對提出合理化建議，有助于完善信息訪問權(quán)限審核制度或提高信息管理效率的師生，學(xué)校將根據(jù)實(shí)際情況給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。3.懲罰機(jī)制：-對于違反本制度規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)訪問信息資源或超出授權(quán)范圍使用信息的用戶，視情節(jié)輕重給予警告、限制訪問權(quán)限、取消訪問權(quán)限等處理；造成嚴(yán)重后果的，將依據(jù)學(xué)校相關(guān)規(guī)定和國家法律法規(guī)追究其責(zé)任。-對于在信息訪問權(quán)限審核工作中玩忽職守、濫用職權(quán)的部門或個(gè)人，學(xué)校將給予嚴(yán)肅的批評(píng)教育和相應(yīng)的紀(jì)律處分。六、附則1.制度解釋：本制度由信息化管理部門負(fù)責(zé)解釋。在制度執(zhí)行過程中，如遇特殊情況或需要進(jìn)一步明確的問題，信息化管理部門將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和說明。2.制度修訂：隨著學(xué)校信息化建設(shè)的發(fā)展和信息管理需求的變化，信息化管理部門將定期對本制度進(jìn)行評(píng)估和修訂。制度修訂需經(jīng)過信息訪問權(quán)限