軍品合同簽訂管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司軍品合同簽訂管理，規(guī)范簽訂行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，確保軍品項(xiàng)目順利實(shí)施，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及軍隊(duì)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與軍隊(duì)及軍隊(duì)授權(quán)的單位簽訂的各類軍品合同（以下簡(jiǎn)稱合同）。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同簽訂必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、軍隊(duì)規(guī)章制度以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：秉持誠(chéng)實(shí)守信的理念，全面履行合同約定的義務(wù)，維護(hù)公司良好信譽(yù)。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：充分識(shí)別、評(píng)估合同簽訂及履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施加以防范和控制。4.效益優(yōu)先原則：在確保合同質(zhì)量和合規(guī)性的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，保障公司可持續(xù)發(fā)展。（四）職責(zé)分工1.公司決策層負(fù)責(zé)對(duì)重大軍品合同進(jìn)行決策審批，確定合同簽訂的總體方針和戰(zhàn)略。監(jiān)督合同簽訂管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題。2.合同管理部門作為公司合同簽訂管理的歸口部門，負(fù)責(zé)合同簽訂的統(tǒng)籌規(guī)劃、流程審核、文本審查等工作。建立健全合同管理制度和檔案管理體系，對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。組織開(kāi)展合同簽訂相關(guān)培訓(xùn)，提高員工合同管理意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。定期對(duì)合同簽訂管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議和措施。3.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的前期調(diào)研、需求溝通、技術(shù)方案制定等工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際和客戶要求。參與合同談判，提供專業(yè)意見(jiàn)和建議，協(xié)助合同管理部門進(jìn)行合同文本起草和審核。負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，及時(shí)反饋履行過(guò)程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，按照合同約定完成交付任務(wù)。配合合同管理部門做好合同變更、終止等相關(guān)工作。4.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行法律審查，確保合同條款合法合規(guī)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。為合同簽訂和履行過(guò)程中的法律問(wèn)題提供咨詢和指導(dǎo)，參與重大合同糾紛的處理。5.財(cái)務(wù)部門參與合同預(yù)算編制和審核，負(fù)責(zé)合同價(jià)款支付的審核和監(jiān)督。提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)，協(xié)助控制合同財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二、合同簽訂前準(zhǔn)備（一）項(xiàng)目立項(xiàng)與評(píng)估1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)軍隊(duì)需求和公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出軍品項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。2.公司組織相關(guān)部門對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行可行性評(píng)估，重點(diǎn)評(píng)估項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、市場(chǎng)前景、風(fēng)險(xiǎn)程度等。3.經(jīng)評(píng)估通過(guò)的項(xiàng)目，納入公司項(xiàng)目管理計(jì)劃，明確項(xiàng)目責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。（二）客戶資信調(diào)查1.在合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)客戶的基本情況、信用狀況、經(jīng)營(yíng)能力等進(jìn)行調(diào)查了解。2.收集客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料，評(píng)估客戶的履約能力和信用風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于新客戶或信用狀況不明的客戶，應(yīng)通過(guò)第三方信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)或其他渠道進(jìn)行資信調(diào)查，確?？蛻艟邆淞己玫纳虡I(yè)信譽(yù)和履約能力。（三）合同文本起草1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目需求和談判結(jié)果，起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，表述準(zhǔn)確、清晰，避免歧義。涉及技術(shù)條款的，應(yīng)符合國(guó)家和軍隊(duì)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.在合同文本起草過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)充分征求技術(shù)、質(zhì)量、法務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的意見(jiàn)，確保合同條款全面、合理、合法。三、合同審批（一）初審1.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門進(jìn)行初審。2.合同管理部門對(duì)合同文本的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合公司利益、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)、是否與公司內(nèi)部管理制度相沖突等。3.合同管理部門初審?fù)ㄟ^(guò)后，出具初審意見(jiàn)，連同合同文本及相關(guān)資料一并提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。（二）法律審查1.法務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行全面的法律審查，重點(diǎn)審查合同條款的合法性、有效性、完整性，以及合同簽訂和履行過(guò)程中可能涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)。2.法務(wù)部門根據(jù)審查情況，出具法律審查意見(jiàn)，對(duì)合同文本中存在的法律問(wèn)題提出修改建議。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的審查意見(jiàn)，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同文本符合法律要求。（三）終審1.修改后的合同文本經(jīng)法務(wù)部門確認(rèn)無(wú)法律問(wèn)題后，提交公司決策層進(jìn)行終審。2.公司決策層根據(jù)項(xiàng)目情況、合同條款、法律審查意見(jiàn)等，對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)估和決策。3.對(duì)于重大軍品合同，公司決策層應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究和論證，確保決策的科學(xué)性和合理性。4.經(jīng)公司決策層終審?fù)ㄟ^(guò)的合同，方可正式簽訂。四、合同簽訂（一）簽約主體資格審核1.在合同簽訂前，合同管理部門應(yīng)審核雙方簽約主體的資格是否合法有效。2.對(duì)于軍隊(duì)作為簽約主體的，應(yīng)審核其是否具備相應(yīng)的授權(quán)文件；對(duì)于公司作為簽約主體的，應(yīng)審核簽約代表是否具備公司授權(quán)委托手續(xù)。3.確保簽約主體具備簽訂合同的權(quán)利能力和行為能力，避免因簽約主體資格問(wèn)題導(dǎo)致合同無(wú)效或存在法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）合同簽署1.合同經(jīng)公司決策層終審?fù)ㄟ^(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行合同簽署。2.合同簽署應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的方式和程序進(jìn)行，確保合同簽署過(guò)程真實(shí)、合法、有效。3.合同簽署完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件交合同管理部門進(jìn)行歸檔管理，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門履行職責(zé)。五、合同履行（一）履行計(jì)劃制定1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案，合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)履行計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。（二）進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。2.對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。3.合同管理部門應(yīng)建立合同履行情況臺(tái)賬，對(duì)合同履行進(jìn)度、質(zhì)量、付款等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策提供依據(jù)。（三）質(zhì)量控制1.公司應(yīng)建立健全軍品質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按照國(guó)家和軍隊(duì)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范組織生產(chǎn)和交付。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行過(guò)程中的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改。3.在產(chǎn)品交付前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格后方可交付客戶。（四）付款管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)，對(duì)付款條件、金額、方式等進(jìn)行審核。2.對(duì)于符合付款條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)辦理付款手續(xù)；對(duì)于不符合付款條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門，并說(shuō)明理由。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同款項(xiàng)回收的管理，及時(shí)跟蹤客戶付款情況，對(duì)于逾期未付款的，應(yīng)按照合同約定采取相應(yīng)的催款措施，確保公司資金安全。六、合同變更與終止（一）合同變更1.在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、客戶需求變更等原因需要變更合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利義務(wù)等，經(jīng)公司決策層審批后生效。3.合同管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同變更情況進(jìn)行記錄和更新，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（二）合同終止1.合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同、因不可抗力或其他法定原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行等情況下，合同終止。2.合同終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，如產(chǎn)品交付、驗(yàn)收、款項(xiàng)結(jié)算等。3.合同管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)合同終止情況進(jìn)行審核和備案，整理合同檔案，做好合同終止后的相關(guān)工作。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.公司應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋合同條款風(fēng)險(xiǎn)、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行量化分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、專項(xiàng)應(yīng)對(duì)等措施；對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆婪洞胧?.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施有效落實(shí)。3.在合同簽訂和履行過(guò)程中，應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。八、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門進(jìn)行歸檔。2.合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同檔案進(jìn)行收集、整理、分類、編號(hào)，確保檔案資料齊全、完整、規(guī)范。3.合同檔案應(yīng)包括合同文本、立項(xiàng)文件、審批文件、談判記錄、變更協(xié)議、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。（二）檔案保管與查閱1.合同管理部門應(yīng)建立專門的合同檔案室，配備必要的保管設(shè)施，確保合同檔案安全保管。2.嚴(yán)格檔案查閱制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、借閱合同檔案。確因工作需要查閱的，應(yīng)履行審批手續(xù)，并在規(guī)定的地點(diǎn)查閱，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改合同檔案。3.定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保檔案資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司建立合同簽訂管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同簽訂流程合規(guī)性、合同履行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同簽