公路項目資料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司公路項目資料管理，確保項目資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，為項目建設(shè)、運營及后期維護提供可靠依據(jù)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的所有公路工程項目資料的管理，包括項目前期文件、施工過程資料、竣工驗收資料等各個階段形成的各類文件資料。（三）管理原則1.真實性原則：資料應(yīng)如實反映項目建設(shè)的實際情況，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋項目從策劃到交付使用全過程的各類資料，確保無遺漏。3.規(guī)范性原則：資料的形成、整理、歸檔應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。4.及時性原則：資料應(yīng)隨項目進度同步收集、整理，及時歸檔，不得積壓。二、資料管理職責(zé)（一）項目管理部門1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)項目資料的收集、整理、歸檔工作。2.對項目各參建單位資料管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.審核項目資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，確保資料符合要求后向檔案管理部門移交。（二）項目各參建單位1.負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)項目資料的收集、整理、編制和保管工作。2.明確專人負(fù)責(zé)資料管理，確保資料管理工作的有效開展。3.按照項目管理部門的要求，及時提交相關(guān)資料，并對資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。（三）檔案管理部門1.負(fù)責(zé)接收、保管項目管理部門移交的項目資料，建立健全檔案管理制度。2.對接收的資料進行分類、編號、存儲，確保資料便于查閱和利用。3.定期對檔案資料進行檢查、維護，確保檔案資料的安全。三、資料分類與歸檔要求（一）項目前期文件1.項目立項文件：包括項目建議書、可行性研究報告、項目立項批復(fù)等。2.環(huán)境影響評價文件：環(huán)境影響報告書（表）及批復(fù)文件。3.水土保持方案：水土保持方案報告書（表）及批復(fù)文件。4.初步設(shè)計文件：初步設(shè)計圖紙、設(shè)計說明書、概算文件等。5.施工圖設(shè)計文件：施工圖圖紙、設(shè)計變更文件等。6.其他前期文件：如地質(zhì)勘察報告、地震安全性評價報告等。歸檔要求：文件應(yīng)齊全、完整，簽字蓋章手續(xù)完備，按照形成時間順序排列，編制目錄，裝訂成冊。（二）施工過程資料1.施工管理資料施工組織設(shè)計：包括工程概況、施工總體部署、施工進度計劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等。施工技術(shù)交底：分部分項工程技術(shù)交底記錄，包括交底日期、交底人、被交底人、交底內(nèi)容等。工程開工報審表：附施工許可證、施工組織設(shè)計、施工管理人員及施工人員資質(zhì)證書等相關(guān)資料。工程暫停令：記錄暫停施工原因、部位、時間等信息。工程復(fù)工報審表：附工程復(fù)工報告及相關(guān)證明材料。施工日志：記錄每日施工情況，包括天氣、施工部位、施工內(nèi)容、人員設(shè)備投入等。歸檔要求：資料應(yīng)內(nèi)容詳實，簽字蓋章齊全，按照類別分類整理，編號清晰。2.施工技術(shù)資料圖紙會審記錄：記錄圖紙會審時間、地點、參加人員、會審內(nèi)容及會審結(jié)果等。設(shè)計變更通知單：包括變更內(nèi)容、變更原因、變更日期等信息，附變更后的圖紙。工程洽商記錄：記錄工程施工過程中各方就工程變更、技術(shù)問題等進行協(xié)商的結(jié)果。技術(shù)核定單：對施工過程中技術(shù)問題進行核定的記錄，附相關(guān)技術(shù)資料。施工測量放線記錄：包括測量控制點交接記錄、測量放線成果記錄等。原材料及構(gòu)配件質(zhì)量證明文件：包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、質(zhì)量證明文件等，按品種、規(guī)格、批次分類整理。試驗檢測報告：包括原材料試驗報告、構(gòu)配件試驗報告、混凝土及砂漿配合比試驗報告、混凝土及砂漿試件抗壓強度試驗報告、道路基層及面層壓實度試驗報告、彎沉試驗報告等。歸檔要求：資料應(yīng)真實有效，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報告簽字蓋章齊全，按照試驗項目分類整理，編號規(guī)范。3.施工物資資料物資進場驗收記錄：記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進場日期、驗收情況等。物資臺賬：詳細(xì)記錄物資的收發(fā)存情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進貨日期、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門等。物資退場記錄：記錄物資退場原因、退場日期、退場數(shù)量等信息。歸檔要求：資料應(yīng)清晰準(zhǔn)確，賬物相符，按照物資類別分類整理，便于查詢。4.施工記錄地基與基礎(chǔ)工程施工記錄：包括地基處理記錄、樁基礎(chǔ)施工記錄、地基承載力檢測記錄等?；炷潦┕び涗洠河涗浕炷翝仓r間、部位、強度等級、坍落度、配合比執(zhí)行情況等。鋼筋工程施工記錄：記錄鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、加工及連接情況等。砌體工程施工記錄：記錄砌體材料品種、規(guī)格、砌筑方法、灰縫厚度等。防水工程施工記錄：記錄防水材料品種、規(guī)格、施工部位、施工工藝等。歸檔要求：記錄應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，能反映施工實際情況，簽字蓋章完整，按照施工部位分類整理。5.隱蔽工程驗收記錄記錄隱蔽工程名稱、部位、內(nèi)容、驗收日期、驗收人員等信息，附隱蔽工程檢查驗收資料。歸檔要求：資料應(yīng)及時填寫，驗收意見明確，簽字蓋章齊全，按照隱蔽工程類別分類整理。6.分項分部工程質(zhì)量驗收記錄包括分項工程質(zhì)量驗收記錄、分部工程質(zhì)量驗收記錄，記錄驗收時間、驗收部位、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)論等，附分項分部工程質(zhì)量檢驗評定資料。歸檔要求：資料應(yīng)符合驗收規(guī)范要求，簽字蓋章完整，按照工程部位分類整理。7.工程質(zhì)量事故處理記錄記錄質(zhì)量事故發(fā)生的時間、地點、部位、原因、處理措施及處理結(jié)果等信息。歸檔要求：資料應(yīng)詳細(xì)全面，處理程序符合規(guī)定，簽字蓋章齊全，單獨成冊歸檔。（三）竣工驗收資料1.工程竣工驗收報告：包括工程概況、建設(shè)依據(jù)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、工程質(zhì)量、合同履行情況、竣工驗收程序等內(nèi)容。2.工程竣工決算報告：包括工程投資情況、資金來源及使用情況、工程決算編制說明等。3.工程質(zhì)量保修書：明確工程質(zhì)量保修范圍、保修期限、保修責(zé)任等。4.工程竣工圖：包括道路、橋梁、隧道、排水等各專業(yè)竣工圖，應(yīng)與工程實際相符。5.竣工驗收備案表：按照相關(guān)規(guī)定填寫，附工程竣工驗收報告等資料，向建設(shè)行政主管部門備案。歸檔要求：資料應(yīng)齊全完備，簽字蓋章手續(xù)齊全，竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，按照竣工驗收資料類別分類整理，裝訂成冊。四、資料收集與整理（一）收集要求1.項目各參建單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資料收集工作，明確收集范圍和時間節(jié)點。2.資料收集應(yīng)及時、全面，確保不漏項。對于重要資料，應(yīng)進行原件收集，如無法提供原件，應(yīng)提供清晰、完整的復(fù)印件，并注明原件存放處。3.收集的資料應(yīng)字跡清晰、圖表整潔、簽字蓋章齊全，不得使用易褪色的書寫材料。（二）整理要求1.資料應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進行分類整理，同一類資料應(yīng)按照形成時間順序排列。2.每份資料應(yīng)編制頁碼，頁號編寫位置應(yīng)符合規(guī)范要求。3.資料應(yīng)采用A4紙打印或復(fù)印，左側(cè)裝訂，裝訂應(yīng)牢固、整齊。4.對于圖紙資料，應(yīng)折疊成A4大小，圖標(biāo)欄外露，便于查閱。五、資料歸檔與保管（一）歸檔要求1.項目管理部門應(yīng)定期組織對項目資料進行審核，審核合格后及時向檔案管理部門移交。2.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定，對接收的資料進行分類、編號、存儲。編號應(yīng)具有唯一性，便于查詢和管理。3.歸檔資料應(yīng)編制歸檔目錄，目錄應(yīng)包括資料名稱、編號、日期、編制單位等信息，一式兩份，一份隨資料裝訂，一份單獨成冊。（二）保管要求1.檔案管理部門應(yīng)設(shè)置專門的檔案庫房，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施。2.檔案應(yīng)分類存放，不同類別的檔案之間應(yīng)保持一定的間距，便于查找和管理。3.定期對檔案資料進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保檔案資料的安全和完整。4.檔案資料的保管期限應(yīng)按照國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，到期檔案應(yīng)按照規(guī)定進行鑒定和銷毀。六、資料查閱與利用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱項目資料，應(yīng)填寫《資料查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.外單位人員查閱項目資料，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在檔案管理部門指定人員陪同下查閱。查閱內(nèi)容僅限于與本單位業(yè)務(wù)相關(guān)的資料，不得查閱涉及公司商業(yè)秘密的資料。（二）查閱登記檔案管理部門應(yīng)建立資料查閱登記制度，對查閱時間、查閱人、查閱內(nèi)容、歸還時間等進行詳細(xì)記錄。查閱人員不得在資料上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換、損壞資料。如需復(fù)印資料，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。（三）資料利用公司鼓勵對項目資料進行充分利用，為項目總結(jié)、經(jīng)驗推廣、后續(xù)項目管理等提供參考依據(jù)。利用資料形成的成果，如論文、報告等，應(yīng)注明資料來源。七、資料信息化管理（一）建立資料信息管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立公路項目資料信息管理系統(tǒng)，將項目資料進行電子化存儲，實現(xiàn)資料的在線查閱、檢索、下載等功能。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護項目各參建單位應(yīng)按照資料信息管理系統(tǒng)的要求，及時將本單位形成的資料錄入系統(tǒng)，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。檔案管理部門負(fù)責(zé)對錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行審核和維護，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息安全管理加強資料信息管理系統(tǒng)的安全防護，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止資料信息泄露。定期對系統(tǒng)進行安全檢查和漏洞修復(fù)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查項目管理部門應(yīng)定期對項目各參建單位資料管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資料收集、整理、歸檔情況，資料的完整性