公司各類軟件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司各類軟件的管理，規(guī)范軟件的采購、使用、維護(hù)、升級及報廢等流程，確保軟件資產(chǎn)的安全、有效使用，提高公司信息化水平，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有在用的各類軟件，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、安全防護(hù)軟件等。（三）管理原則1.合法性原則：軟件的采購、使用等活動必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.規(guī)范性原則：建立規(guī)范的軟件管理流程，確保各項操作有章可循。3.安全性原則：保障軟件資產(chǎn)的安全，防止軟件被盜用、濫用及數(shù)據(jù)泄露等情況發(fā)生。4.效益性原則：合理配置軟件資源，提高軟件使用效益，降低軟件使用成本。二、軟件采購管理（一）需求調(diào)研與分析1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《軟件需求申請表》，詳細(xì)描述所需軟件的功能、性能、使用范圍、預(yù)計使用人數(shù)等信息。2.信息技術(shù)部門對需求進(jìn)行調(diào)研和分析，評估需求的合理性和可行性，提出技術(shù)選型建議。（二）選型與采購1.根據(jù)信息技術(shù)部門的建議，由采購部門負(fù)責(zé)軟件供應(yīng)商的選型和采購工作。2.采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力和售后服務(wù)的供應(yīng)商，并與其簽訂詳細(xì)的采購合同，明確軟件的功能、價格、交付時間、售后服務(wù)等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本提交給信息技術(shù)部門和財務(wù)部門備案。（三）軟件驗收1.軟件到貨后，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.驗收內(nèi)容包括軟件的功能、性能、兼容性、安全性等方面，確保軟件符合采購合同要求。3.驗收合格后，信息技術(shù)部門應(yīng)填寫《軟件驗收報告》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，軟件方可正式投入使用。三、軟件使用管理（一）授權(quán)管理1.信息技術(shù)部門根據(jù)軟件的使用許可協(xié)議，為用戶分配軟件使用權(quán)限。2.用戶應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)范圍使用軟件，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或轉(zhuǎn)讓軟件使用權(quán)限。3.對于需要多人協(xié)作使用的軟件，應(yīng)明確各用戶的操作權(quán)限，避免越權(quán)操作。（二）安裝與卸載1.用戶如需安裝軟件，應(yīng)向信息技術(shù)部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后由信息技術(shù)部門統(tǒng)一安排安裝。2.未經(jīng)許可，用戶不得私自安裝軟件，以免影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。3.軟件不再使用時，用戶應(yīng)及時向信息技術(shù)部門申請卸載，信息技術(shù)部門應(yīng)確保軟件卸載徹底，避免殘留文件占用系統(tǒng)資源。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.用戶應(yīng)定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.信息技術(shù)部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份周期、備份方式等，并定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的檢查和恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。3.如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞等情況，用戶應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告，信息技術(shù)部門應(yīng)按照數(shù)據(jù)恢復(fù)流程進(jìn)行操作，盡快恢復(fù)數(shù)據(jù)。（四）軟件使用培訓(xùn)1.信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)軟件的功能和使用要求，為用戶提供相應(yīng)的培訓(xùn)服務(wù)。2.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式，確保用戶能夠熟練使用軟件。3.用戶應(yīng)積極參加軟件使用培訓(xùn)，掌握軟件的操作技能和注意事項，提高工作效率和質(zhì)量。四、軟件維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.信息技術(shù)部門應(yīng)建立軟件日常維護(hù)機(jī)制，定期對軟件進(jìn)行檢查、優(yōu)化和維護(hù)，確保軟件的正常運(yùn)行。2.日常維護(hù)內(nèi)容包括軟件的故障排除、性能優(yōu)化、安全漏洞修復(fù)等。3.對于軟件運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，信息技術(shù)部門應(yīng)及時響應(yīng)，快速解決，確保對業(yè)務(wù)的影響最小化。（二）升級管理1.軟件供應(yīng)商發(fā)布軟件升級版本時，信息技術(shù)部門應(yīng)及時評估升級的必要性和風(fēng)險。2.如決定進(jìn)行升級，信息技術(shù)部門應(yīng)制定詳細(xì)的升級計劃，包括升級時間、升級步驟、數(shù)據(jù)備份等，并提前通知相關(guān)用戶。3.升級過程中，信息技術(shù)部門應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時處理升級過程中出現(xiàn)的問題，確保升級順利完成。（三）故障處理1.建立軟件故障報告制度，用戶發(fā)現(xiàn)軟件故障時，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。2.信息技術(shù)部門接到故障報告后，應(yīng)詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息，并進(jìn)行故障診斷和排除。3.對于復(fù)雜故障，信息技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會診，制定解決方案，并及時向用戶反饋處理結(jié)果。五、軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和安全要求，制定軟件安全策略，明確軟件安全防護(hù)措施和管理要求。2.安全策略應(yīng)包括用戶認(rèn)證與授權(quán)、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計等方面內(nèi)容。（二）安全防護(hù)措施1.安裝正版的安全防護(hù)軟件，如殺毒軟件、防火墻等，并及時更新病毒庫和防護(hù)規(guī)則。2.對軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，定期評估軟件的安全風(fēng)險，采取相應(yīng)的防范措施。3.加強(qiáng)對用戶的安全培訓(xùn)，提高用戶的安全意識，防止因用戶操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故發(fā)生。（三）安全審計與監(jiān)控1.建立軟件安全審計機(jī)制，對軟件的操作行為進(jìn)行審計和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常操作。2.審計內(nèi)容包括用戶登錄、權(quán)限變更、數(shù)據(jù)訪問等方面，審計記錄應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行追溯和查詢。3.定期對軟件安全審計結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改，不斷完善軟件安全管理體系。六、軟件資產(chǎn)管理（一）資產(chǎn)登記1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)建立公司軟件資產(chǎn)臺賬，詳細(xì)記錄軟件的名稱、版本、購買時間、使用許可數(shù)量、使用部門等信息。2.軟件資產(chǎn)臺賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。（二）資產(chǎn)清查1.每年定期對公司軟件資產(chǎn)進(jìn)行清查，核實(shí)軟件資產(chǎn)的數(shù)量、使用情況等。2.清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如軟件資產(chǎn)丟失、損壞、未授權(quán)使用等，應(yīng)及時進(jìn)行處理，并調(diào)整軟件資產(chǎn)臺賬。（三）資產(chǎn)處置1.對于不再使用或已過使用期限的軟件資產(chǎn)，信息技術(shù)部門應(yīng)提出處置申請，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。2.軟件資產(chǎn)處置方式包括報廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈等，處置過程應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定。3.處置后的軟件資產(chǎn)應(yīng)及時在軟件資產(chǎn)臺賬中核銷，并做好相關(guān)記錄。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立軟件管理監(jiān)督小組，定期對軟件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項管理規(guī)定得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括軟件采購、使用、維護(hù)、安全等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令整改。（二）考核評價1.建立軟件管理考核評價機(jī)制，對各部門和相關(guān)人員的軟件管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括軟件使用合規(guī)性、軟件維護(hù)