內(nèi)部招標(biāo)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部招標(biāo)采購活動(dòng)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、分公司、子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）內(nèi)部的貨物、工程和服務(wù)采購項(xiàng)目。（三）基本原則1.公開、公平、公正原則：內(nèi)部招標(biāo)采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正評(píng)價(jià)的原則，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機(jī)會(huì)參與投標(biāo)，所有投標(biāo)文件都能得到平等對(duì)待，評(píng)標(biāo)結(jié)果公正合理。2.競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則：通過招標(biāo)采購方式，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，鼓勵(lì)供應(yīng)商充分競(jìng)爭(zhēng)，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商和采購方案，以獲得最佳的采購效益。3.誠實(shí)信用原則：參與內(nèi)部招標(biāo)采購活動(dòng)的各方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行各自的義務(wù)，不得隱瞞真實(shí)情況、提供虛假資料或采取不正當(dāng)手段謀取利益。4.依法合規(guī)原則：內(nèi)部招標(biāo)采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。（四）職責(zé)分工1.采購管理部門負(fù)責(zé)制定和完善內(nèi)部招標(biāo)采購管理制度和流程，并組織實(shí)施。審核各單位的采購計(jì)劃，匯總編制公司年度采購預(yù)算。發(fā)布招標(biāo)采購公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。建立和管理供應(yīng)商庫，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。監(jiān)督采購合同的簽訂、履行和驗(yàn)收，處理采購過程中的投訴和糾紛。2.需求部門根據(jù)工作需要，提出采購需求，編制采購申請(qǐng)，明確采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等詳細(xì)信息。參與采購項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等活動(dòng)，提供技術(shù)支持和商務(wù)談判意見。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)采購產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估。3.財(cái)務(wù)部門參與采購預(yù)算的編制和審核，提供財(cái)務(wù)方面的專業(yè)意見。負(fù)責(zé)審核采購合同的付款條款，辦理采購款項(xiàng)的支付手續(xù)。對(duì)采購項(xiàng)目的成本進(jìn)行核算和分析，監(jiān)督采購資金的使用情況。4.審計(jì)部門對(duì)內(nèi)部招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。對(duì)采購項(xiàng)目的成本效益進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議。二、招標(biāo)采購范圍及方式（一）招標(biāo)采購范圍1.貨物類：包括原材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等各類物資。2.工程類：包括建筑物的新建、改建、擴(kuò)建，裝修工程，設(shè)備安裝工程等。3.服務(wù)類：包括咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、維修服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、物業(yè)服務(wù)等。（二）招標(biāo)采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值比例過大的項(xiàng)目。由采購管理部門從供應(yīng)商庫中選擇若干家符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。5.詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。三、招標(biāo)采購程序（一）采購申請(qǐng)與審批1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購申請(qǐng)的必要性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審核，簽署意見后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的采購政策和預(yù)算安排，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批。金額較大的采購項(xiàng)目需報(bào)總經(jīng)理審批。（二）采購計(jì)劃編制與預(yù)算審核1.采購管理部門根據(jù)各單位的采購申請(qǐng)，匯總編制公司年度采購計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購計(jì)劃的預(yù)算金額進(jìn)行審核，確保采購項(xiàng)目在公司預(yù)算范圍內(nèi)。如超出預(yù)算，采購管理部門需重新調(diào)整采購計(jì)劃或申請(qǐng)追加預(yù)算。（三）招標(biāo)采購文件編制1.采購管理部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，編制招標(biāo)采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。招標(biāo)采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.招標(biāo)采購文件編制完成后，需經(jīng)采購管理部門負(fù)責(zé)人審核，重大采購項(xiàng)目還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）發(fā)布招標(biāo)采購信息1.根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模，選擇合適的招標(biāo)采購方式，并發(fā)布相應(yīng)的招標(biāo)采購信息。公開招標(biāo)項(xiàng)目，在公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體等平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告。邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，向選定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)項(xiàng)目，向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出采購邀請(qǐng)。2.招標(biāo)采購信息應(yīng)明確采購項(xiàng)目的基本情況、招標(biāo)采購文件獲取方式、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容。（五）供應(yīng)商報(bào)名與資格審查1.供應(yīng)商收到招標(biāo)采購信息后，按照要求報(bào)名參加投標(biāo)，并提交相關(guān)資格證明文件。2.采購管理部門對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，核實(shí)其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等是否符合要求。對(duì)不符合資格要求的供應(yīng)商，予以淘汰。（六）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)1.開標(biāo)：采購管理部門按照招標(biāo)采購文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。2.評(píng)標(biāo)：采購管理部門組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購管理部門、需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。3.定標(biāo)：采購管理部門根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的供應(yīng)商。（七）合同簽訂與履行1.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與采購管理部門簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。需求部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。采購管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督采購合同的履行，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量提供采購產(chǎn)品或服務(wù)。（八）驗(yàn)收與付款1.采購項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并提交采購管理部門。2.采購管理部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購合同，審核供應(yīng)商提交的付款申請(qǐng)。審核通過后，報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門按照采購合同的約定，及時(shí)支付采購款項(xiàng)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商庫建立1.采購管理部門負(fù)責(zé)建立和管理供應(yīng)商庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、信譽(yù)評(píng)價(jià)等資料。2.供應(yīng)商庫應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購管理部門定期組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和考核工作，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不合格供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等措施。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如表彰、獎(jiǎng)勵(lì)金、優(yōu)先合作機(jī)會(huì)等，以鼓勵(lì)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。2.明確供應(yīng)商的違約責(zé)任，對(duì)違反采購合同約定的供應(yīng)商，按照合同條款進(jìn)行處罰，如扣除履約保證金、支付違約金、取消合作資格等，以約束供應(yīng)商嚴(yán)格履行合同義務(wù)。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)內(nèi)部招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性、采購合同的履行情況等。2.采購管理部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)全過程的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）投訴處理1.各單位或供應(yīng)商對(duì)內(nèi)部招標(biāo)采購活動(dòng)有異議的，可以向采購