修訂醫(yī)院采購管理辦法醫(yī)院采購管理辦法修訂稿一、總則（一）目的為加強醫(yī)院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療、教學、科研等工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于醫(yī)院各科室、部門及所屬單位使用財政性資金、自有資金等進行的各類物資、設備、服務等采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應全面、及時、準確地公開，接受社會監(jiān)督，保障供應商平等參與競爭的權利。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，促進供應商之間充分競爭，以合理的價格獲取優(yōu)質的商品和服務。4.公正原則：采購活動應嚴格按照規(guī)定的程序和標準進行，確保評審過程和結果公正，維護醫(yī)院和供應商的合法權益。5.效益原則：在保證采購質量的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高資金使用效益。二、采購組織與職責（一）采購管理委員會1.組成：由醫(yī)院領導、相關職能部門負責人、臨床專家等組成。2.職責審議醫(yī)院采購管理的重大政策、制度和流程。審定年度采購預算和采購計劃。對重大采購項目的采購方式、采購文件、評標結果等進行決策。協調解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.職責貫徹執(zhí)行國家有關采購的法律法規(guī)和醫(yī)院采購管理辦法。負責編制和執(zhí)行采購預算、采購計劃。組織實施各類采購活動，包括采購需求調研、采購文件編制、供應商選擇、合同簽訂與執(zhí)行等。建立和管理供應商庫，維護采購信息系統(tǒng)。負責采購項目的驗收工作，對采購項目的質量、數量、規(guī)格等進行核對。定期對采購工作進行總結和分析，提出改進建議。（三）需求部門1.職責根據醫(yī)院業(yè)務發(fā)展需要，提出采購需求，明確采購項目的規(guī)格、數量、技術參數等要求。參與采購需求調研、采購文件評審等工作，提供專業(yè)意見和建議。負責采購項目的使用和驗收工作，對采購項目的質量和性能進行評價。（四）財務部門1.職責負責審核采購預算，確保采購資金的合理安排。參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。負責采購項目的財務核算和績效評價。（五）審計部門1.職責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否合法合規(guī)。參與重大采購項目的開標、評標等過程監(jiān)督。對采購項目的經濟效益和社會效益進行審計評價。三、采購預算與計劃（一）采購預算編制1.各需求部門應根據醫(yī)院年度工作計劃和業(yè)務發(fā)展需要，于每年[具體時間]前向采購部門提交下一年度采購需求計劃。2.采購部門對各需求部門提交的采購需求計劃進行匯總、審核和分析，結合醫(yī)院財務狀況和資金安排，編制年度采購預算草案。3.年度采購預算草案經醫(yī)院財務部門審核、采購管理委員會審議通過后，報醫(yī)院領導批準執(zhí)行。（二）采購計劃制定1.采購部門根據批準的年度采購預算，結合采購項目的輕重緩急和實際需求，制定季度、月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購項目的名稱、規(guī)格、數量、預算金額、采購時間、采購方式等內容。3.采購計劃如有調整，需求部門應及時向采購部門提出申請，經采購部門審核、相關領導批準后進行調整。四、采購方式（一）公開招標1.適用范圍：達到下列標準之一的貨物、工程和服務采購項目，應當采用公開招標方式：貨物類采購項目，單項或批量采購金額一次性達到[具體金額]萬元以上的。工程類采購項目，單項合同估算價在[具體金額]萬元以上的。服務類采購項目，單項或批量采購金額一次性達到[具體金額]萬元以上的。2.招標程序采購部門發(fā)布招標公告，公告應在指定的媒體上發(fā)布，公告內容包括招標項目的名稱、內容、數量、技術規(guī)格、投標截止時間、開標時間及地點等。供應商報名并購買招標文件，采購部門對報名供應商進行資格審查。采購部門組織開標、評標活動，評標委員會由醫(yī)院相關專家和代表組成，按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評標，推薦中標候選人。采購部門根據評標結果確定中標供應商，并發(fā)布中標公告。采購部門與中標供應商簽訂采購合同。（二）邀請招標1.適用范圍：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的貨物、工程和服務采購項目，可以采用邀請招標方式。2.招標程序采購部門從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請[具體數量]家以上供應商，并向其發(fā)出投標邀請書。被邀請的供應商按照投標邀請書的要求購買招標文件，并參加投標。采購部門組織開標、評標活動，評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評標，推薦中標候選人。采購部門根據評標結果確定中標供應商，并發(fā)布中標公告。采購部門與中標供應商簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的貨物、工程和服務采購項目，可以采用競爭性談判方式。2.談判程序采購部門成立談判小組，談判小組由醫(yī)院相關專家和代表組成。采購部門向符合相應資格條件的供應商發(fā)出談判邀請書，邀請其參加談判。談判小組與供應商進行談判，談判過程中，談判小組可以要求供應商對其談判文件進行澄清、說明或者補正。談判結束后，談判小組要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交供應商。采購部門與成交供應商簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的貨物、工程和服務采購項目，可以采用單一來源采購方式。2.采購程序采購部門組織相關人員進行市場調研，論證采用單一來源采購方式的必要性和合理性。采購部門填寫單一來源采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、內容、金額、單一來源供應商名稱及選擇該供應商的理由等，報采購管理委員會審批。采購管理委員會審批通過后，采購部門與單一來源供應商進行協商，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價程序采購部門成立詢價小組，詢價小組由醫(yī)院相關專家和代表組成。采購部門向符合相應資格條件的供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。詢價小組對供應商的報價進行評審，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。采購部門將成交結果通知所有被詢價的未成交供應商，并與成交供應商簽訂采購合同。五、采購文件編制（一）采購文件內容采購文件應包括采購項目的基本情況、采購需求、采購方式、評標標準、投標文件格式、合同條款等內容。（二）采購文件編制要求1.采購文件應符合國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定，明確采購項目的技術規(guī)格、質量標準、服務要求等實質性內容。2.采購文件應具有明確的評標標準和方法，確保評標過程公正、公平、公開。3.采購文件應明確投標文件的編制要求、格式和內容，便于供應商編制投標文件。4.采購文件應明確合同條款，包括合同標的、數量、價格、付款方式、交貨時間、質量保證、售后服務等內容，確保合同的合法性、完整性和可操作性。（三）采購文件審核采購文件編制完成后，應提交采購管理委員會或相關部門進行審核，審核通過后方可發(fā)布。六、供應商管理（一）供應商準入1.采購部門建立供應商準入制度，明確供應商的資格條件和準入程序。2.供應商應具備合法經營資格，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度，具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。3.供應商準入申請時，應提交營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、授權委托書、資質證書、業(yè)績證明、財務狀況證明等相關資料。4.采購部門對供應商提交的資料進行審核，必要時進行實地考察，符合條件的供應商納入供應商庫管理。（二）供應商評價與考核1.采購部門定期對供應商的供貨質量、價格、交貨期、售后服務等進行評價和考核。2.評價和考核方式包括日常評價、定期評價、項目評價等。3.采購部門根據評價和考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告、暫停合作或淘汰處理。（三）供應商庫管理1.采購部門建立供應商庫信息系統(tǒng)，對供應商的基本信息、資質證書、業(yè)績情況、評價考核結果等進行動態(tài)管理。2.采購部門定期對供應商庫進行清理和更新，確保供應商庫信息的準確性和完整性。3.采購部門在采購活動中應優(yōu)先從供應商庫中選擇供應商。七、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購部門應及時與成交供應商簽訂采購合同。2.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務，包括合同標的、數量、價格、付款方式、交貨時間、質量保證、售后服務等內容。3.采購合同簽訂前，應提交醫(yī)院法律顧問或相關部門進行審核，確保合同的合法性、完整性和可操作性。（二）合同履行1.采購部門和需求部門應按照采購合同的約定，履行各自的義務。2.采購部門應及時跟蹤采購合同的履行情況，協調解決合同履行過程中出現的問題。3.需求部門應按照合同約定及時驗收采購項目，對驗收合格的項目辦理付款手續(xù)。（三）合同變更與解除1.采購合同履行過程中，如需變更合同內容，雙方應協商一致，并簽訂書面變更協議。2.如因不可抗力或其他原因需要解除采購合同，雙方應按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關手續(xù)。（四）合同檔案管理1.采購部門負責采購合同的檔案管理工作，建立采購合同檔案臺賬。2.采購合同檔案應包括采購合同文本、招標文件、投標文件、評標報告、驗收報告、付款憑證等相關資料。3.采購合同檔案應妥善保管，保存期限按照國家法律法規(guī)和醫(yī)院相關規(guī)定執(zhí)行。八、采購項目驗收（一）驗收組織1.采購項目完成后，需求部門應及時組織驗收工作。2.驗收小組由需求部門、采購部門、使用部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。（二）驗收標準1.驗收標準應依據采購合同、招標文件、投標文件等相關文件確定。2.驗收內容包括采購項目的數量、規(guī)格、質量、性能、服務等方面。（三）驗收程序1.需求部門提前通知供應商做好驗收準備工作，并向驗收小組提供采購合同、招標文件、投標文件等相關資料。2.驗收小組按照驗收標準對采購項目進行實地檢查、測試、試用等，供應商應配合驗收工作，提供必要的技術支持和資料。3.驗收小組根據驗收情況填寫驗收報告，驗收報告應包括采購項目的基本情況、驗收依據、驗收標準、驗收結果、驗收結論等內容。4.驗收合格的采購項目，驗收小組在驗收報告上簽字確認；驗收不合格的采購項目，驗收小組應明確指出存在的問題，并要求供應商限期整改，整改完成后重新組織驗收。九、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.采購管理委員會負責對采購活動進行宏觀監(jiān)督，定期審議采購工作情況，協調解決采購過程中的重大問題。2.采購部門應建立健全內部監(jiān)督制度，加強對采購流程各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，確保采購活動合法合規(guī)。3.財務部門負責對采購資金的使用情況進行