公司質(zhì)量印章管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量印章的管理，規(guī)范質(zhì)量印章的使用，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及質(zhì)量管理活動(dòng)中各類質(zhì)量印章的管理，包括但不限于質(zhì)量體系認(rèn)證章、質(zhì)量檢驗(yàn)章、質(zhì)量合格章等?；驹瓌t1.合法性原則：質(zhì)量印章的使用必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和權(quán)限使用質(zhì)量印章，確保印章使用的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。3.安全性原則：采取有效措施確保質(zhì)量印章的安全保管，防止印章被盜用、冒用或?yàn)E用。質(zhì)量印章的種類及用途質(zhì)量體系認(rèn)證章用于證明公司質(zhì)量管理體系符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證章，可在對(duì)外提供的質(zhì)量體系文件、宣傳資料、商務(wù)往來(lái)文件等上加蓋，以表明公司質(zhì)量管理體系的有效性和權(quán)威性。質(zhì)量檢驗(yàn)章1.原材料檢驗(yàn)章：在對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)合格后，加蓋此章，證明原材料符合質(zhì)量要求，可用于原材料入庫(kù)單、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件。2.過(guò)程檢驗(yàn)章：在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)各工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后，加蓋該章，表明產(chǎn)品在該工序的質(zhì)量符合規(guī)定，用于過(guò)程檢驗(yàn)記錄、工序流轉(zhuǎn)卡等。3.成品檢驗(yàn)章：對(duì)最終成品檢驗(yàn)合格后加蓋，證明成品質(zhì)量合格，可用于成品入庫(kù)單、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等文件。質(zhì)量合格章用于標(biāo)識(shí)產(chǎn)品或服務(wù)已通過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可加蓋在產(chǎn)品包裝、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等上。質(zhì)量印章的刻制與備案刻制流程1.因工作需要刻制質(zhì)量印章時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明印章的名稱、用途、使用范圍等。2.申請(qǐng)部門將申請(qǐng)?zhí)峤恢临|(zhì)量管理部門審核，質(zhì)量管理部門根據(jù)公司質(zhì)量管理實(shí)際需求進(jìn)行審核，確保印章刻制的必要性和合理性。3.審核通過(guò)后，申請(qǐng)部門填寫《質(zhì)量印章刻制申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交至公司行政部門。4.行政部門負(fù)責(zé)聯(lián)系具有合法資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制，刻制的質(zhì)量印章必須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定及公司的設(shè)計(jì)要求，包括印章的規(guī)格、材質(zhì)、字體等。備案要求1.質(zhì)量印章刻制完成后，行政部門應(yīng)及時(shí)將印章的樣式、規(guī)格、啟用日期等信息進(jìn)行登記，并填寫《質(zhì)量印章備案登記表》。2.登記表一式兩份，一份由行政部門留存，一份交至質(zhì)量管理部門備案。質(zhì)量管理部門應(yīng)建立質(zhì)量印章管理檔案，對(duì)每枚質(zhì)量印章的相關(guān)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括刻制情況、使用記錄、保管情況等。3.質(zhì)量印章如有變更（如名稱、用途、使用范圍等），應(yīng)按照上述刻制流程重新申請(qǐng)、刻制，并及時(shí)辦理備案變更手續(xù)。質(zhì)量印章的保管保管責(zé)任1.質(zhì)量印章實(shí)行專人保管制度，每枚質(zhì)量印章指定一名責(zé)任心強(qiáng)、熟悉質(zhì)量管理工作的人員作為保管責(zé)任人。2.保管責(zé)任人應(yīng)妥善保管質(zhì)量印章，確保印章的安全，不得將印章隨意放置或交予他人代管。保管方式1.質(zhì)量印章應(yīng)存放在安全可靠的保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，保險(xiǎn)柜或保管箱應(yīng)設(shè)置密碼鎖，并由保管責(zé)任人妥善保管密碼。2.存放質(zhì)量印章的保險(xiǎn)柜或保管箱應(yīng)放置在公司內(nèi)部安全的場(chǎng)所，如質(zhì)量管理部門辦公室或其他經(jīng)公司批準(zhǔn)的地點(diǎn)，確保印章存放環(huán)境安全，防止印章被盜、丟失或損壞。保管檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量印章的保管情況進(jìn)行檢查，每月至少檢查一次，檢查內(nèi)容包括印章存放是否安全、保管責(zé)任人是否嚴(yán)格履行保管職責(zé)等。2.檢查人員應(yīng)填寫《質(zhì)量印章保管檢查記錄表》，詳細(xì)記錄檢查情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令保管責(zé)任人進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保質(zhì)量印章保管安全。質(zhì)量印章的使用使用流程1.使用部門填寫《質(zhì)量印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明使用印章的文件名稱、編號(hào)、用途、使用范圍、使用時(shí)間等信息，并附上相關(guān)文件或資料。2.《質(zhì)量印章使用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至質(zhì)量管理部門審核。質(zhì)量管理部門根據(jù)質(zhì)量管理要求和相關(guān)規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行審核，確保印章使用的合規(guī)性。3.審核通過(guò)后，申請(qǐng)表交至質(zhì)量印章保管責(zé)任人。保管責(zé)任人在確認(rèn)申請(qǐng)表填寫完整、審核手續(xù)齊全后，方可在規(guī)定的位置加蓋質(zhì)量印章，并在《質(zhì)量印章使用登記表》上進(jìn)行登記，記錄印章使用的日期、文件名稱、編號(hào)、使用人等信息。4.使用完畢后，質(zhì)量印章應(yīng)及時(shí)歸還保管責(zé)任人，保管責(zé)任人應(yīng)對(duì)歸還的印章進(jìn)行檢查，確保印章完好無(wú)損，并在《質(zhì)量印章使用登記表》上記錄歸還情況。使用審批權(quán)限1.一般性質(zhì)量文件、報(bào)告等的蓋章，由部門負(fù)責(zé)人審批。2.涉及重要質(zhì)量合同、對(duì)外提供的質(zhì)量保證文件等蓋章，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于涉及公司重大質(zhì)量決策、質(zhì)量體系變更等重要事項(xiàng)的蓋章，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。使用限制1.質(zhì)量印章必須在規(guī)定的使用范圍內(nèi)使用，不得超出規(guī)定范圍加蓋印章。2.嚴(yán)禁在空白紙張、空白表格、空白合同等上加蓋質(zhì)量印章。如因工作需要確需在空白文件上加蓋印章的，必須在空白處注明用途，并嚴(yán)格控制使用份數(shù)，使用完畢后及時(shí)收回未使用的空白文件。3.質(zhì)量印章不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用。質(zhì)量印章的停用與銷毀停用情形1.質(zhì)量印章因使用年限到期、質(zhì)量體系變更不再適用、公司業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要停用的，由質(zhì)量管理部門提出申請(qǐng)。2.申請(qǐng)部門填寫《質(zhì)量印章停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明停用原因、停用日期等信息，并附上相關(guān)證明材料。3.《質(zhì)量印章停用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)通知質(zhì)量印章保管責(zé)任人停止使用該印章，并將停用的印章收回。銷毀流程1.對(duì)于停用的質(zhì)量印章，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)印章已無(wú)使用價(jià)值后，填寫《質(zhì)量印章銷毀申請(qǐng)表》。2.《質(zhì)量印章銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，由行政部門負(fù)責(zé)組織銷毀。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等，并填寫《質(zhì)量印章銷毀記錄表》。3.銷毀方式可采用粉碎、熔化等物理方法，確保印章無(wú)法復(fù)原。銷毀完成后，行政部門應(yīng)將銷毀情況書面報(bào)告質(zhì)量管理部門備案，質(zhì)量管理部門應(yīng)在質(zhì)量印章管理檔案中記錄印章的銷毀情況。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量印章的管理和使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)質(zhì)量印章的保管、使用記錄等進(jìn)行抽查，確保印章管理規(guī)范、使用合規(guī)。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量印章管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查印章管理制度的執(zhí)行情況、印章使用的合法性和合規(guī)性等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定使用質(zhì)量印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用質(zhì)量印章、超出規(guī)定范圍使用印章、在空白文件上加蓋印章、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓印章等違規(guī)行為，責(zé)令立即糾正，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育。造成公司經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，將依法追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。3.對(duì)因保管不善導(dǎo)致質(zhì)量印章被盜、丟失或損壞的保管責(zé)任人，責(zé)令其采取措施挽回?fù)p失，并視