招標采購審核管理辦法一、總則（一）目的為加強公司招標采購活動的管理與監(jiān)督，規(guī)范招標采購行為，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各分支機構(gòu)進行的各類貨物、工程和服務(wù)的招標采購活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：招標采購活動必須遵守國家法律法規(guī)，符合行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部規(guī)定。2.公平公正原則：確保所有參與招標采購的供應(yīng)商享有平等的機會，不受歧視，評標過程公正透明。3.公開透明原則：招標采購信息應(yīng)全面、準確、及時地向社會公開，接受監(jiān)督。4.誠實信用原則：參與招標采購活動的各方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)。（四）職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)招標采購項目的策劃、組織和實施。編制采購文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標等活動。與供應(yīng)商進行溝通、談判，簽訂采購合同。2.審核部門對招標采購項目的合規(guī)性、合理性進行審核。審查采購文件、評標標準等是否符合規(guī)定。監(jiān)督開標、評標過程，對評標結(jié)果進行審核。3.財務(wù)部門參與招標采購項目預(yù)算的編制和審核。負責(zé)采購資金的支付審核，確保資金使用合規(guī)。4.其他相關(guān)部門：根據(jù)需要參與招標采購項目的技術(shù)評審、商務(wù)談判等工作，提供專業(yè)意見和建議。二、招標采購計劃管理（一）采購需求申報1.各部門根據(jù)工作需要，提前向采購部門申報采購需求，填寫《采購需求申報表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.采購需求應(yīng)經(jīng)過部門負責(zé)人審核簽字，確保需求的合理性和必要性。對于重大采購項目，還需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購計劃編制1.采購部門根據(jù)各部門申報的采購需求，結(jié)合公司庫存情況、資金狀況等因素，編制年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和流程進行審批。3.采購計劃應(yīng)具有前瞻性和合理性，避免頻繁調(diào)整和臨時采購，確保采購活動的有序進行。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、項目變更等原因需要調(diào)整采購計劃，采購部門應(yīng)及時填寫《采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響，并按照原審批流程進行審批。2.采購計劃調(diào)整后，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，確保采購活動的順利進行。三、招標采購方式選擇（一）公開招標1.公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。2.達到下列標準之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式：貨物、服務(wù)采購項目單項采購金額達到[X]萬元以上；工程采購項目單項合同估算價達到[X]萬元以上。3.采用公開招標方式的，采購部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標公告，公告期不得少于[X]個工作日。（二）邀請招標1.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。2.符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3.采用邀請招標方式的，采購部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機邀請[X]家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標邀請書。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。2.符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。3.采用競爭性談判方式的，采購部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進行談判。談判小組由采購代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式的，采購部門應(yīng)在采購活動開始前，將單一來源采購理由及相關(guān)信息報審核部門審核，并在公司內(nèi)部公示[X]個工作日。（五）詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.采用詢價方式的，采購部門應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其在規(guī)定的時間內(nèi)報價。采購部門根據(jù)供應(yīng)商的報價情況，確定成交供應(yīng)商。四、招標采購文件編制與審核（一）采購文件編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購項目的特點和需求，編制詳細、準確、完整的采購文件。采購文件應(yīng)包括招標公告（投標邀請書）、投標須知、評標辦法、合同條款、技術(shù)規(guī)格、投標文件格式等內(nèi)容。2.采購文件中的技術(shù)規(guī)格應(yīng)明確、具體，不得含有傾向或者排斥潛在供應(yīng)商的內(nèi)容。合同條款應(yīng)公平合理，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購文件應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進行編制，確保文件的規(guī)范性和一致性。（二）采購文件審核1.采購文件編制完成后，采購部門應(yīng)將其提交審核部門進行審核。審核部門應(yīng)重點審查采購文件的合規(guī)性、合理性、完整性等內(nèi)容，確保采購文件符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。2.審核部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，采購部門應(yīng)及時進行修改和完善。3.采購文件經(jīng)審核通過后，采購部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進行發(fā)布。五、招標采購活動組織與實施（一）招標公告發(fā)布1.采用公開招標方式的，采購部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標公告。招標公告應(yīng)包括招標人的名稱和地址、招標項目的名稱、性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。2.招標公告應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布，公告期不得少于[X]個工作日。采購部門應(yīng)及時收集、整理潛在供應(yīng)商的報名信息，并進行資格預(yù)審。（二）投標文件接收與開標1.采購部門應(yīng)在規(guī)定的時間和地點接收投標文件，并對投標文件的密封情況進行檢查。對于不符合要求的投標文件，采購部門應(yīng)予以拒收。2.開標應(yīng)在招標文件規(guī)定的時間和地點公開進行。開標時，采購部門應(yīng)邀請所有投標人參加，并由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內(nèi)容。3.開標過程應(yīng)記錄在案，并存檔備查。（三）評標1.評標由采購部門依法組建的評標委員會負責(zé)。評標委員會由采購代表和有關(guān)專家共五人以上單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評標委員會應(yīng)按照招標文件規(guī)定的評標辦法進行評標。評標辦法應(yīng)包括評標標準、評標程序、評標方法等內(nèi)容，確保評標過程的公平、公正、公開。3.評標委員會應(yīng)認真評審?fù)稑宋募?，對投標文件的技術(shù)、商務(wù)、價格等方面進行綜合評價，并推薦中標候選人。（四）中標候選人公示1.采購部門應(yīng)根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人，確定中標人。中標人確定后，采購部門應(yīng)在公司內(nèi)部公示中標候選人名單，公示期不得少于[X]個工作日。2.公示期間，如有異議，任何單位和個人均可向采購部門提出。采購部門應(yīng)及時進行調(diào)查核實，并將處理結(jié)果通知異議人。（五）合同簽訂1.中標人確定后，采購部門應(yīng)及時與中標人簽訂采購合同。采購合同應(yīng)按照招標文件和中標人的投標文件的內(nèi)容簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送審核部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。六、招標采購項目驗收管理（一）驗收申請1.采購項目完成后，采購部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門和人員進行驗收。采購部門應(yīng)填寫《采購項目驗收申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、合同金額、驗收依據(jù)等內(nèi)容，并提交相關(guān)資料。2.驗收申請應(yīng)經(jīng)過采購部門負責(zé)人審核簽字，對于重大采購項目，還需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）驗收組織1.采購部門應(yīng)成立驗收小組，負責(zé)采購項目的驗收工作。驗收小組由采購代表、使用部門代表、技術(shù)專家等組成，人數(shù)不得少于三人。2.驗收小組應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標準，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、性能等進行全面檢查和測試。驗收過程中，應(yīng)做好記錄，并形成驗收報告。（三）驗收報告1.驗收報告應(yīng)包括采購項目的基本情況、驗收依據(jù)、驗收標準、驗收過程、驗收結(jié)果等內(nèi)容。驗收報告應(yīng)由驗收小組成員簽字確認，并加蓋驗收單位公章。2.驗收合格的采購項目，驗收小組應(yīng)出具《采購項目驗收合格報告》；驗收不合格的采購項目，驗收小組應(yīng)出具《采購項目驗收不合格報告》，并說明不合格原因及整改要求。（四）驗收結(jié)果處理1.對于驗收合格的采購項目，采購部門應(yīng)按照合同約定支付采購款項。2.對于驗收不合格的采購項目，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改。整改完成后，采購部門應(yīng)重新組織驗收。如供應(yīng)商拒絕整改或者整改后仍不合格的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審核部門應(yīng)定期對招標采購項目進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購項目的合規(guī)性、采購程序的執(zhí)行情況、采購文件的編制與審核情況、評標過程的公正性等內(nèi)容。2.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對招標采購項目進行審計，重點審查采購項目的預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益、合同履行情況等內(nèi)容。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門、社會公眾等的監(jiān)督，積極配合相關(guān)部門的檢查和審計工作。2.對于涉及公共利益、社會關(guān)注度高的招標采購項目，公