包鋼采購(gòu)中心管理辦法總則目的為了規(guī)范包鋼采購(gòu)中心的管理，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督與控制，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于包鋼采購(gòu)中心所有采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。2.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)信息公開(kāi)透明，采購(gòu)過(guò)程公正公平，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在滿足質(zhì)量要求的前提下，選擇合適的供應(yīng)商和采購(gòu)方式，確保所采購(gòu)物資、設(shè)備和服務(wù)符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。4.成本控制原則：通過(guò)科學(xué)合理的采購(gòu)策略和管理方法，降低采購(gòu)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕貪污腐敗行為。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)需求的提出1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，定期提出采購(gòu)需求，填寫(xiě)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)需求應(yīng)具有明確的用途和必要性，避免盲目采購(gòu)和重復(fù)采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃的編制1.采購(gòu)中心根據(jù)各部門(mén)提交的采購(gòu)需求申請(qǐng)表，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更、市場(chǎng)變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)中心應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知供應(yīng)商。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購(gòu)中心應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)估，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商。2.供應(yīng)商資格審查內(nèi)容包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)證明等。3.采購(gòu)中心應(yīng)定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。供應(yīng)商的管理1.采購(gòu)中心應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)中心應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、采購(gòu)合同執(zhí)行情況、質(zhì)量反饋情況等內(nèi)容，以便對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤和管理。3.采購(gòu)中心應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保采購(gòu)合同的順利執(zhí)行。采購(gòu)流程管理采購(gòu)申請(qǐng)的審批1.各部門(mén)提交的采購(gòu)需求申請(qǐng)表，應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。審批流程一般包括部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、采購(gòu)中心審核、財(cái)務(wù)部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。2.審批通過(guò)的采購(gòu)需求申請(qǐng)表，由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)方式的選擇1.根據(jù)采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)的特點(diǎn)和采購(gòu)金額的大小，采購(gòu)中心應(yīng)選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.招標(biāo)采購(gòu)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)激烈的采購(gòu)項(xiàng)目；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、時(shí)間緊迫的采購(gòu)項(xiàng)目；詢價(jià)采購(gòu)適用于采購(gòu)金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的采購(gòu)項(xiàng)目；單一來(lái)源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)合同的簽訂1.采購(gòu)中心根據(jù)采購(gòu)方式確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)中心應(yīng)將合同文本提交法律部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和企業(yè)利益。采購(gòu)訂單的下達(dá)1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)中心應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)中心應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量執(zhí)行。采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)到貨后，采購(gòu)中心應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等是否符合采購(gòu)合同要求。2.驗(yàn)收合格的采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)，采購(gòu)中心應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)，采購(gòu)中心應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。采購(gòu)付款1.采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)驗(yàn)收合格后，采購(gòu)中心應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理付款手續(xù)。2.采購(gòu)付款前，采購(gòu)中心應(yīng)將付款申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，由財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款手續(xù)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)中心應(yīng)建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購(gòu)中心應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，避免因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致采購(gòu)成本增加。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保所采購(gòu)物資、設(shè)備和服務(wù)的質(zhì)量符合要求。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：建立供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的管理，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，確保合同的合法性和有效性，避免合同糾紛。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：建立健全付款審批制度，嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款，避免逾期付款導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)中心應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公開(kāi)公正。2.采購(gòu)中心應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行情況、采購(gòu)驗(yàn)收情況、采購(gòu)付款情況等進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。審計(jì)監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)中心的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)行為是否合法、采購(gòu)成本是否合理等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促采購(gòu)中心整改存在的問(wèn)題，規(guī)范采購(gòu)行為。采購(gòu)人員管理人員配備1.采購(gòu)中心應(yīng)根據(jù)工作需要，合理配備采購(gòu)人員，明確采購(gòu)人員的崗位職責(zé)和分工。2.采購(gòu)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。培訓(xùn)與考核1.采購(gòu)中心應(yīng)定期組織采購(gòu)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.采購(gòu)中心應(yīng)建立采購(gòu)人員考核制度，對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進(jìn)行考核，考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤