醫(yī)療普通耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強醫(yī)療普通耗材管理，規(guī)范采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及銷毀等環(huán)節(jié)，確保醫(yī)療質(zhì)量與安全，降低醫(yī)療成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)所有涉及醫(yī)療普通耗材管理的部門、科室及人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保醫(yī)療普通耗材管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購、使用質(zhì)量合格的醫(yī)療普通耗材，保障患者安全。3.全程監(jiān)管原則：對醫(yī)療普通耗材從采購到銷毀的全過程進行有效監(jiān)管，防止出現(xiàn)管理漏洞。4.成本效益原則：在保證醫(yī)療質(zhì)量的前提下，合理控制醫(yī)療普通耗材成本，提高資源利用效率。二、職責分工（一）采購部門1.負責醫(yī)療普通耗材的采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購合同簽訂等工作。2.確保所采購的醫(yī)療普通耗材符合質(zhì)量標準和臨床需求，嚴格按照采購流程進行操作。3.收集市場信息，掌握醫(yī)療普通耗材價格動態(tài)，為降低采購成本提供依據(jù)。（二）驗收部門1.對采購的醫(yī)療普通耗材進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.檢查醫(yī)療普通耗材的包裝、標識、有效期等是否符合要求，對驗收合格的耗材出具驗收報告。3.對驗收不合格的醫(yī)療普通耗材及時與采購部門溝通，辦理退換貨等相關事宜。（三）儲存部門1.負責醫(yī)療普通耗材的儲存管理，提供適宜的儲存環(huán)境，確保耗材質(zhì)量穩(wěn)定。2.按照分類分區(qū)原則對醫(yī)療普通耗材進行存放，做好庫存盤點工作，保證賬物相符。3.定期檢查庫存耗材的質(zhì)量狀況，對臨近有效期或質(zhì)量有疑問的耗材及時進行標識和處理。（四）發(fā)放部門1.根據(jù)臨床科室的需求，及時、準確地發(fā)放醫(yī)療普通耗材。2.建立發(fā)放登記制度，記錄耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用科室、領用時間等信息。3.對發(fā)放過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關部門溝通協(xié)調(diào)，確保臨床使用需求。（五）使用部門1.合理使用醫(yī)療普通耗材，嚴格按照操作規(guī)程進行操作，避免浪費和濫用。2.及時反饋醫(yī)療普通耗材在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題或其他異常情況。3.配合相關部門做好醫(yī)療普通耗材的管理工作，如參與盤點、提供使用數(shù)據(jù)等。（六）財務部門1.負責醫(yī)療普通耗材采購資金的審核與支付，確保資金使用合規(guī)。2.對醫(yī)療普通耗材的成本進行核算與分析，為成本控制提供財務數(shù)據(jù)支持。3.協(xié)助相關部門做好醫(yī)療普通耗材的價格管理和預算編制工作。（七）質(zhì)量管理部門1.對醫(yī)療普通耗材管理的全過程進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保各項管理工作符合質(zhì)量要求。2.制定醫(yī)療普通耗材質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制標準，定期對制度執(zhí)行情況進行評估和改進。3.對醫(yī)療普通耗材質(zhì)量投訴和不良事件進行調(diào)查處理，提出改進措施并跟蹤落實。三、采購管理（一）采購計劃1.各使用科室應根據(jù)臨床需求和庫存情況，每月定期向采購部門提交醫(yī)療普通耗材采購申請。2.采購部門結(jié)合庫存動態(tài)、臨床用量預測、市場供應情況等因素，綜合制定年度、季度和月度采購計劃。3.采購計劃應明確醫(yī)療普通耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容，并報相關領導審批。（二）供應商選擇與管理1.建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有合法資質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量標準、價格、交貨期、售后服務等條款。4.定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商及時進行調(diào)整或淘汰。（三）采購流程1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單。2.供應商按照采購訂單要求組織發(fā)貨，并提供相關的質(zhì)量證明文件。3.采購部門在收到貨物前，應提前通知驗收部門做好驗收準備工作。四、驗收管理（一）驗收標準1.依據(jù)國家相關標準、行業(yè)標準、采購合同及產(chǎn)品說明書等，制定醫(yī)療普通耗材驗收標準。2.驗收標準應包括外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、標識、有效期等方面的要求。（二）驗收程序1.驗收人員在收到醫(yī)療普通耗材后，應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。2.按照驗收標準對醫(yī)療普通耗材進行逐一檢查，檢查內(nèi)容包括但不限于：外觀：檢查耗材是否有破損、變形、污漬等缺陷。規(guī)格：核對耗材的規(guī)格是否與采購要求相符。數(shù)量：清點耗材的實際數(shù)量是否與送貨單一致。質(zhì)量：對需要進行質(zhì)量檢驗的耗材，按照規(guī)定的方法進行檢驗，確保質(zhì)量合格。包裝：檢查包裝是否完好，標識是否清晰、準確。標識：查看耗材上的標識信息是否齊全，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠家等。有效期：確認耗材的有效期是否在規(guī)定范圍內(nèi)。3.驗收合格的醫(yī)療普通耗材，驗收人員應在驗收報告上簽字確認，并注明驗收日期。驗收報告應包括耗材的基本信息、驗收情況等內(nèi)容。4.驗收不合格的醫(yī)療普通耗材，驗收人員應填寫不合格報告，詳細記錄不合格情況，并及時通知采購部門與供應商聯(lián)系，辦理退換貨等相關事宜。五、儲存管理（一）儲存設施與環(huán)境1.配備與醫(yī)療普通耗材儲存相適應的倉庫設施，包括貨架、貨柜、溫濕度調(diào)節(jié)設備、消防設備、防蟲防鼠設施等。2.根據(jù)醫(yī)療普通耗材的特性，設置不同的儲存區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)等，并確保各區(qū)域的溫濕度符合要求。3.倉庫應保持清潔、通風良好，地面、貨架等應定期進行清潔和消毒。（二）庫存管理1.按照醫(yī)療普通耗材的類別、品種、規(guī)格等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.建立庫存臺賬，詳細記錄醫(yī)療普通耗材的出入庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，做到賬物相符。3.定期對庫存進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結(jié)果應形成盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。4.對臨近有效期的醫(yī)療普通耗材，應進行標識并單獨存放，及時通知相關部門進行處理，確保在有效期內(nèi)使用。（三）庫存預警1.設定醫(yī)療普通耗材的庫存預警線，當庫存數(shù)量低于或高于預警線時，系統(tǒng)自動發(fā)出預警信息。2.采購部門根據(jù)庫存預警信息，及時調(diào)整采購計劃，確保庫存合理。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.遵循“先進先出、近效期先出”的原則進行醫(yī)療普通耗材發(fā)放。2.嚴格按照臨床科室的申請數(shù)量發(fā)放，不得超量發(fā)放。（二）發(fā)放流程1.使用科室填寫醫(yī)療普通耗材領用申請表，注明所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)科室負責人簽字確認。2.發(fā)放部門收到領用申請表后，核對申請信息與庫存情況，確認無誤后進行發(fā)放。3.發(fā)放人員按照申請表的要求，從庫存中取出相應的醫(yī)療普通耗材，與領用人員當面清點數(shù)量，并在發(fā)放登記本上記錄領用日期、領用科室、領用人員、耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.領用人員在發(fā)放登記本上簽字確認后，領取醫(yī)療普通耗材。（三）特殊情況處理1.對于緊急情況下臨床科室急需的醫(yī)療普通耗材，發(fā)放部門應在確保安全和質(zhì)量的前提下，優(yōu)先予以發(fā)放，但事后應及時補辦相關手續(xù)。2.如遇庫存短缺無法滿足臨床需求時，發(fā)放部門應及時與采購部門溝通協(xié)調(diào)，盡快組織采購或調(diào)配。七、使用管理（一）培訓與教育1.對涉及醫(yī)療普通耗材使用的醫(yī)護人員等進行相關培訓，使其熟悉醫(yī)療普通耗材的性能、操作規(guī)程、注意事項等。2.定期組織開展醫(yī)療普通耗材合理使用的教育活動，提高醫(yī)護人員的節(jié)約意識和合理使用水平。（二）使用規(guī)范1.醫(yī)護人員應嚴格按照醫(yī)療普通耗材的操作規(guī)程進行使用，確保使用安全和效果。2.不得隨意更改醫(yī)療普通耗材的使用方法和用途，嚴禁違規(guī)使用。3.對于一次性使用的醫(yī)療普通耗材，使用后應按照規(guī)定進行毀形、消毒等處理，防止重復使用。（三）使用監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門定期對醫(yī)療普通耗材的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.鼓勵醫(yī)護人員對醫(yī)療普通耗材使用過程中的不合理現(xiàn)象進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。八、回收與銷毀管理（一）回收1.對于使用后的可回收醫(yī)療普通耗材，如金屬類、玻璃類等，使用科室應按照規(guī)定進行分類收集，并交至指定的回收地點。2.回收人員對回收的可回收醫(yī)療普通耗材進行核對、登記，確保數(shù)量準確。（二）銷毀1.對于一次性使用的醫(yī)療普通耗材、過期或淘汰的醫(yī)療普通耗材以及經(jīng)檢驗不合格的醫(yī)療普通耗材等，必須進行銷毀處理。2.銷毀方式應符合環(huán)保要求和相關規(guī)定，可采用焚燒、粉碎等方式進行銷毀。3.銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、地點、耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷毀方式等信息，并由銷毀人員和監(jiān)督人員簽字確認。九、信息化管理（一）建立醫(yī)療普通耗材管理信息系統(tǒng)1.利用信息化技術建立涵蓋采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及銷毀等環(huán)節(jié)的管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時采集、傳輸、存儲和分析。2.通過管理信息系統(tǒng)，對醫(yī)療普通耗材的庫存動態(tài)、使用情況、質(zhì)量信息等進行實時監(jiān)控和管理，提高管理效率和決策科學性。（二）數(shù)據(jù)管理與應用1.確保管理信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的準確性、完整性和安全性，定期對數(shù)據(jù)進行備份和維護。2.利用管理信息系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)分析報告，為采購決策、庫存管理、成本控制等提供依據(jù)，不斷優(yōu)化醫(yī)療普通耗材管理工作。十、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門定期對醫(yī)療普通耗材管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知書，并跟蹤整改情況。2.內(nèi)部審計部門不定期對醫(yī)療普通耗材管理工作進行審計，檢查管理活動的合法性、合規(guī)性和效益性。（二）考核機制1.建立