會(huì)所采購(gòu)平臺(tái)管理辦法總則目的為加強(qiáng)本會(huì)所采購(gòu)平臺(tái)的規(guī)范化管理，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于本會(huì)所通過(guò)采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等?；驹瓌t1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，不得偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)平臺(tái)職責(zé)分工采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)需求和預(yù)算。2.組織供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和管理。3.執(zhí)行采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制、審核和存檔。財(cái)務(wù)部門1.參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付和核算。3.對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析和控制。審計(jì)部門1.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)行為符合規(guī)定。2.審查采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性和完整性。3.對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。其他部門1.根據(jù)實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，配合采購(gòu)部門完成采購(gòu)工作。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估和驗(yàn)收工作。采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性，簽字后提交采購(gòu)部門。采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合庫(kù)存情況和采購(gòu)預(yù)算，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件的審核。3.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，從供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。4.采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)評(píng)估合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理水平等情況。5.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)物資或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致后簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)將合同副本分發(fā)給財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門備案。采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同的要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的具體要求和交貨時(shí)間。2.供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單的要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時(shí)將發(fā)貨信息通知采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)掌握物資或服務(wù)的運(yùn)輸情況，確保按時(shí)到貨。驗(yàn)收1.物資或服務(wù)到貨前，采購(gòu)部門通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。3.驗(yàn)收合格的物資或服務(wù)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資或服務(wù)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。付款1.采購(gòu)物資或服務(wù)驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門根據(jù)合同約定，填寫《付款申請(qǐng)表》，附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷、原材料短缺等風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)物資或服務(wù)不符合合同要求，影響會(huì)所正常運(yùn)營(yíng)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不明確、合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商破產(chǎn)、倒閉、違約等風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)；與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，避免供應(yīng)商壟斷；優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，合理安排采購(gòu)時(shí)間，降低原材料短缺風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量；在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款；加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，確保采購(gòu)物資或服務(wù)符合質(zhì)量要求。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、明確；在合同執(zhí)行過(guò)程中，及時(shí)跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)商解決。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和跟蹤，及時(shí)掌握供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況；在采購(gòu)合同中約定違約責(zé)任，對(duì)違約供應(yīng)商采取相應(yīng)的處罰措施；建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機(jī)制，確保在供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)找到替代供應(yīng)商。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準(zhǔn)入1.制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條件。2.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件，以及公司簡(jiǎn)介、業(yè)績(jī)證明、產(chǎn)品樣本等資料。3.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商方可進(jìn)入合格供應(yīng)商名單。供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核體系，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。2.考核方式包括日常評(píng)價(jià)、定期評(píng)價(jià)、專項(xiàng)評(píng)價(jià)等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。供應(yīng)商激勵(lì)1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)突出的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、給予價(jià)格優(yōu)惠、頒發(fā)榮譽(yù)證書等。2.通過(guò)與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。采購(gòu)信息管理采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)部門應(yīng)廣泛收集采購(gòu)相關(guān)信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息等。2.信息收集渠道包括網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、供應(yīng)商提供、市場(chǎng)調(diào)研等。采購(gòu)信息整理與分析1.采購(gòu)部門對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行整理和分類，建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。2.定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行分析，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)，如分析市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)商成本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。采購(gòu)信息共享1.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)信息共享給相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、使用部門等，以便各部門及時(shí)了解采購(gòu)情況，協(xié)同開展工作。2.建立采購(gòu)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息的實(shí)時(shí)傳遞和共享。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否合法、采購(gòu)資金使用是否合理等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，配合做好各項(xiàng)工作。2.積極接受社會(huì)公眾的監(jiān)