企業(yè)合同評審管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同評審流程，防范合同風險，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類合同的評審管理，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂和履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.審慎性原則：對合同條款進行全面、細致的審查，充分評估合同風險。3.效益性原則：確保合同有利于公司經(jīng)濟效益的提升和業(yè)務(wù)的順利開展。4.歸口管理原則：合同評審工作由各歸口管理部門負責組織實施，相關(guān)部門協(xié)同配合。二、合同評審職責分工（一）業(yè)務(wù)部門1.負責合同的發(fā)起，提供合同的基本信息、背景資料及業(yè)務(wù)需求。2.對合同條款進行初步審查，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實際情況。3.負責與合同對方進行溝通、談判，收集反饋意見。（二）法務(wù)部門1.對合同的合法性、合規(guī)性進行審查，提出法律意見。2.協(xié)助業(yè)務(wù)部門分析合同風險，制定風險防范措施。3.參與重大合同的談判，從法律角度提供支持。（三）財務(wù)部門1.對合同涉及的財務(wù)條款進行審查，評估財務(wù)風險。2.提供財務(wù)方面的專業(yè)建議，確保合同符合公司財務(wù)政策。（四）其他相關(guān)部門根據(jù)合同性質(zhì)和業(yè)務(wù)需求，參與合同評審，提供專業(yè)意見。如涉及技術(shù)條款，技術(shù)部門負責審查；涉及質(zhì)量條款，質(zhì)量部門負責審查等。（五）評審小組由業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門及其他相關(guān)部門人員組成評審小組，負責對合同進行全面評審。評審小組設(shè)組長一名，由業(yè)務(wù)部門負責人擔任，負責組織評審會議，協(xié)調(diào)各方意見。三、合同評審流程（一）合同發(fā)起業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，并填寫《合同評審申請表》，詳細說明合同的基本情況、業(yè)務(wù)背景、主要條款等，提交至歸口管理部門。（二）初審歸口管理部門收到《合同評審申請表》后，對合同文本進行初步審核，檢查合同格式是否規(guī)范、內(nèi)容是否完整等。如初審通過，將申請表及合同文本分發(fā)給相關(guān)評審部門。（三）部門評審1.業(yè)務(wù)部門對合同條款進行進一步審查，重點關(guān)注合同的業(yè)務(wù)可行性、權(quán)利義務(wù)對等性等，填寫《合同評審意見表》，提出修改建議。2.法務(wù)部門從法律角度對合同進行審查，檢查合同是否存在法律風險，如條款是否合法合規(guī)、是否存在歧義等，出具法律審查意見。3.財務(wù)部門對合同涉及的財務(wù)條款進行審查，評估財務(wù)風險，如付款方式、結(jié)算周期、費用承擔等，提出財務(wù)意見。4.其他相關(guān)部門根據(jù)職責對合同涉及的專業(yè)條款進行審查，提出專業(yè)意見。（四）評審會議評審小組組長組織召開評審會議，各評審部門匯報評審意見，對合同條款進行充分討論。業(yè)務(wù)部門對各方提出的意見進行解釋和說明，并根據(jù)討論結(jié)果對合同文本進行修改完善。（五）終審評審小組組長將修改后的合同文本及評審意見提交至公司領(lǐng)導進行終審。公司領(lǐng)導根據(jù)評審意見及公司整體利益，做出最終決策。如終審通過，合同進入簽訂流程；如終審未通過，業(yè)務(wù)部門需根據(jù)領(lǐng)導意見進一步修改合同，重新提交評審。（六）簽訂與存檔1.合同終審通過后，業(yè)務(wù)部門負責與合同對方簽訂合同。簽訂后的合同文本原件由公司檔案室統(tǒng)一存檔，復印件交各相關(guān)部門留存。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門負責跟蹤合同的履行情況，及時處理合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)生合同變更、解除等情況，需按照本辦法規(guī)定的評審流程進行審批。四、合同評審內(nèi)容（一）合同主體資格1.審查合同對方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等文件，確保其具備簽訂合同的主體資格。2.核實合同對方的經(jīng)營范圍是否與合同業(yè)務(wù)相符，避免超范圍經(jīng)營帶來的風險。（二）合同條款1.合同標的：明確合同標的的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等，確保標的清晰、準確。2.價格條款：約定合同價格的計算方式、付款方式、付款期限等，確保價格合理、明確，付款方式符合公司財務(wù)政策。3.履行期限、地點和方式：明確合同的履行期限、履行地點和履行方式，確保雙方對合同履行的時間、地點和方式達成一致。4.違約責任：明確雙方的違約責任，包括違約情形、違約金的計算方式等，以保障合同的順利履行。5.爭議解決方式：約定合同爭議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等，確保爭議發(fā)生時能夠及時、有效地解決。（三）法律合規(guī)性1.審查合同條款是否符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求，避免出現(xiàn)違法違規(guī)條款。2.關(guān)注合同是否存在潛在的法律風險，如知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等，確保公司合法權(quán)益得到保護。（四）風險評估1.對合同可能面臨的風險進行評估，如市場風險、信用風險、不可抗力風險等。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險防范措施，降低合同風險。五、合同變更與解除（一）變更1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容及對合同履行的影響。2.《合同變更申請表》經(jīng)原合同評審流程審批通過后，業(yè)務(wù)部門方可與合同對方簽訂合同變更協(xié)議。（二）解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同解除申請表》，說明解除合同的原因及依據(jù)。2.《合同解除申請表》經(jīng)原合同評審流程審批通過后，業(yè)務(wù)部門負責與合同對方協(xié)商解除合同事宜，并簽訂合同解除協(xié)議。六、合同檔案管理（一）歸檔范圍公司簽訂的各類合同及相關(guān)評審文件、補充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議等均應(yīng)作為合同檔案進行歸檔。（二）歸檔要求1.合同檔案應(yīng)按照合同編號、簽訂時間等順序進行整理，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。2.歸檔的合同文本應(yīng)是雙方簽字蓋章后的原件，如有復印件，應(yīng)注明“與原件一致”并加蓋公司印章。3.合同檔案應(yīng)包括合同評審申請表、評審意見表、法律審查意見、財務(wù)意見、合同文本、補充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議等相關(guān)文件。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到檔案室查閱。2.如需借閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，注明借閱期限、用途等，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，方可借閱。借閱期限一般不超過[X]個工作日，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。3.查閱或借閱合同檔案時，應(yīng)嚴格遵守檔案室的管理制度，不得擅自涂改、復印、轉(zhuǎn)借合同檔案。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對合同評審管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同評審流程的執(zhí)行情況、合同檔案的管理情況等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保合同評審管理工作規(guī)范、有效。（二）考核評價1.建立合同評審管理工作考核評價機制，對各評審部門及相關(guān)人員的工作進行考核評價。2.考