二建工程采購管理辦法一、總則（一）目的為加強二建工程采購管理，規(guī)范采購行為，確保工程物資的質量、供應及時性和成本合理性，依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的所有二建工程項目的采購活動，包括但不限于建筑材料、構配件、設備等的采購。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保采購過程合法、合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合工程質量要求。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，控制采購成本，提高項目經濟效益。4.公開公正原則：采購過程應公開透明，采用公平競爭的方式選擇供應商，確保采購結果公正合理。5.廉潔自律原則：參與采購活動的人員應廉潔奉公，嚴禁任何形式的商業(yè)賄賂行為。二、采購計劃管理（一）采購計劃編制依據1.工程施工合同：明確工程所需物資的規(guī)格、數量、交貨時間等要求。2.施工圖紙及技術文件：根據施工圖紙和技術要求，確定所需物資的品種、型號和質量標準。3.施工進度計劃：結合工程施工進度，合理安排物資采購時間，確保物資供應與施工進度相匹配。4.庫存狀況：考慮現有庫存物資的數量、規(guī)格和質量，避免重復采購或積壓物資。（二）采購計劃編制流程1.項目團隊根據工程施工合同、施工圖紙及技術文件、施工進度計劃等，編制詳細的物資需求清單。2.物資需求清單提交給項目采購負責人，采購負責人結合庫存狀況進行審核和調整，形成初步采購計劃。3.初步采購計劃提交給項目負責人、財務負責人等相關人員進行會審，根據會審意見進一步優(yōu)化采購計劃，確定最終采購計劃。4.最終采購計劃經公司主管領導審批后執(zhí)行。（三）采購計劃變更管理1.因工程設計變更、施工進度調整等原因需要變更采購計劃的，項目團隊應及時提出變更申請，并說明變更原因和內容。2.變更申請經項目負責人審核、公司主管領導審批后，采購負責人根據審批意見對采購計劃進行調整，并及時通知相關部門和供應商。3.采購計劃變更后，應對相關文件和記錄進行更新，確保采購信息的準確性和一致性。三、供應商管理（一）供應商選擇標準1.資質信譽：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、質量認證等相關資質證書，信譽良好，無不良記錄。2.產品質量：所提供的產品符合國家相關標準和工程要求，具有良好的質量穩(wěn)定性和可靠性。3.生產能力：具備足夠的生產能力和供貨能力，能夠滿足工程物資的供應需求。4.價格合理：報價合理，具有一定的價格優(yōu)勢，但不得低于成本價。5.售后服務：能夠提供及時、有效的售后服務，包括產品質量保證、維修保養(yǎng)、退換貨等服務。（二）供應商開發(fā)與評估1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。2.根據供應商選擇標準，對潛在供應商進行初步篩選，確定入圍供應商名單。3.采購部門組織相關人員對入圍供應商進行實地考察和評估，了解供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產能力、價格水平、售后服務等情況。4.對考察評估合格的供應商，采購部門與其簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。（三）供應商考核與評價1.采購部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行考核評價。2.考核評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核評價結果為優(yōu)秀的供應商，給予適當的獎勵和優(yōu)先合作機會；對于考核評價結果為不合格的供應商，及時進行整改或終止合作。3.采購部門根據供應商考核評價結果，對供應商信息庫進行動態(tài)管理，及時淘汰不合格供應商，補充新的優(yōu)質供應商。四、采購流程管理（一）采購申請1.項目團隊根據采購計劃，填寫采購申請表，詳細說明所需物資的名稱、規(guī)格、數量、質量要求、交貨時間等信息。2.采購申請表經項目負責人審核簽字后提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請的必要性、合理性進行審核。2.對于金額較小的采購申請，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購申請，需提交公司主管領導審批。3.采購申請經審批通過后，采購部門方可組織實施采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據采購申請，選擇合適的采購方式，如招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等。2.對于招標采購，采購部門應按照國家相關法律法規(guī)和公司招標管理辦法的規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等活動。3.對于詢價采購，采購部門應向多家供應商發(fā)出詢價函，要求供應商報價，并對供應商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商作為中標供應商。4.對于競爭性談判采購，采購部門應與不少于三家供應商進行談判，通過談判確定供應商和采購價格等條款。5.采購合同簽訂后，采購部門應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量供應物資。（四）物資驗收1.物資到貨前，采購部門應通知項目團隊、質量檢驗部門等相關人員做好驗收準備工作。2.物資到貨后，項目團隊、質量檢驗部門等相關人員按照合同要求和相關標準對物資的品種、規(guī)格、數量、質量等進行驗收。3.驗收合格的物資，由驗收人員簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。（五）采購付款1.物資驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，采購部門應根據合同約定和公司財務管理制度，及時辦理采購付款手續(xù)。2.采購付款申請需經采購部門負責人、財務負責人、項目負責人等相關人員審核簽字后，提交給公司主管領導審批。3.公司財務部門按照審批意見及時支付采購款項，并做好相關賬務處理。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購活動中可能存在的風險進行識別和評估，包括但不限于質量風險、供應風險、價格風險、合同風險、廉潔風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級和風險影響程度。（二）風險應對措施1.針對質量風險，加強對供應商的質量管理，嚴格執(zhí)行物資驗收制度，確保所采購物資符合質量要求。2.針對供應風險，建立供應商應急管理機制，與多家供應商保持良好的合作關系，確保在供應商出現問題時能夠及時找到替代供應商。3.針對價格風險，加強市場價格監(jiān)測和分析，合理選擇采購時機，通過談判、招標等方式降低采購成本。4.針對合同風險，加強合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。5.針對廉潔風險，加強廉潔教育，建立健全廉潔監(jiān)督機制，嚴禁采購人員接受供應商的賄賂和不正當利益。（三）風險監(jiān)控與預警1.采購部門應建立風險監(jiān)控機制，定期對采購風險進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現風險變化情況。2.當采購風險達到預警級別時，采購部門應及時發(fā)出預警信號，并采取相應的風險應對措施，確保采購活動的順利進行。六、采購文檔管理（一）采購文檔分類1.采購計劃文件：包括采購計劃、采購申請表、采購變更申請等。2.供應商管理文件：包括供應商信息庫、供應商合作協議、供應商考核評價記錄等。3.采購流程文件：包括招標文件、詢價函、報價單、采購合同、驗收報告等。4.采購風險管理文件：包括風險識別評估報告、風險應對措施方案、風險監(jiān)控預警記錄等。（二）采購文檔歸檔1.采購活動結束后，采購部門應及時將采購文檔進行整理和歸檔，確保文檔的完整性和準確性。2.采購文檔應按照分類進行歸檔，建立電子檔案和紙質檔案，便于查詢