應(yīng)用系統(tǒng)交付管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司應(yīng)用系統(tǒng)交付流程，確保應(yīng)用系統(tǒng)按時(shí)、高質(zhì)量交付，滿足公司業(yè)務(wù)需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有應(yīng)用系統(tǒng)的交付管理，包括但不限于新開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、系統(tǒng)升級(jí)、系統(tǒng)維護(hù)等項(xiàng)目。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保應(yīng)用系統(tǒng)交付過(guò)程合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：以滿足用戶需求為出發(fā)點(diǎn)，建立嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，確保應(yīng)用系統(tǒng)的質(zhì)量。3.進(jìn)度可控原則：制定合理的項(xiàng)目計(jì)劃，明確各階段的交付時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保項(xiàng)目按時(shí)交付。4.溝通協(xié)作原則：加強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部及與相關(guān)部門(mén)之間的溝通協(xié)作，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。二、交付流程（一）項(xiàng)目啟動(dòng)階段1.項(xiàng)目發(fā)起：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，提出應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)或升級(jí)的項(xiàng)目申請(qǐng)，填寫(xiě)《應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、時(shí)間要求等。2.項(xiàng)目評(píng)估：由信息技術(shù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。評(píng)估通過(guò)后，提交公司管理層審批。3.項(xiàng)目立項(xiàng)：經(jīng)公司管理層審批通過(guò)后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)，成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)。（二）需求分析階段1.需求調(diào)研：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行深入溝通，了解業(yè)務(wù)流程和用戶需求，收集相關(guān)資料，形成《需求調(diào)研報(bào)告》。2.需求評(píng)審：組織業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)《需求調(diào)研報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題進(jìn)行記錄和整改，形成最終的《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》。（三）設(shè)計(jì)階段1.總體設(shè)計(jì)：根據(jù)《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》，進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)，包括架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)等，形成《總體設(shè)計(jì)文檔》。2.詳細(xì)設(shè)計(jì)：對(duì)總體設(shè)計(jì)進(jìn)行細(xì)化，形成詳細(xì)的設(shè)計(jì)文檔，包括模塊設(shè)計(jì)、算法設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)等，確保設(shè)計(jì)方案的可實(shí)現(xiàn)性。3.設(shè)計(jì)評(píng)審：組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行整理和反饋，確保設(shè)計(jì)方案滿足需求要求。（四）開(kāi)發(fā)階段1.代碼編寫(xiě)：開(kāi)發(fā)人員按照設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行代碼編寫(xiě)，遵循公司的代碼規(guī)范和開(kāi)發(fā)流程，確保代碼質(zhì)量。2.單元測(cè)試：開(kāi)發(fā)人員對(duì)編寫(xiě)的代碼進(jìn)行單元測(cè)試，確保每個(gè)模塊的功能正確。3.集成測(cè)試：由測(cè)試人員對(duì)各個(gè)模塊進(jìn)行集成測(cè)試，檢查模塊之間的接口是否正確，系統(tǒng)是否能夠正常運(yùn)行。（五）測(cè)試階段1.系統(tǒng)測(cè)試：對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行全面的系統(tǒng)測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等，確保系統(tǒng)滿足用戶需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.用戶測(cè)試：邀請(qǐng)部分用戶對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行試用，收集用戶反饋意見(jiàn)，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和完善。3.測(cè)試報(bào)告：測(cè)試結(jié)束后，測(cè)試人員編寫(xiě)《測(cè)試報(bào)告》，詳細(xì)記錄測(cè)試過(guò)程、測(cè)試結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改建議。（六）上線部署階段1.上線準(zhǔn)備：制定上線計(jì)劃，明確上線時(shí)間、上線步驟、人員分工等。對(duì)上線環(huán)境進(jìn)行檢查和確認(rèn)，確保環(huán)境穩(wěn)定可靠。2.數(shù)據(jù)遷移：按照數(shù)據(jù)遷移方案，將原有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移到新系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.系統(tǒng)上線：在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)用系統(tǒng)正式上線運(yùn)行。上線過(guò)程中，密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。（七）驗(yàn)收階段1.驗(yàn)收申請(qǐng)：項(xiàng)目完成上線部署后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向業(yè)務(wù)部門(mén)提交《應(yīng)用系統(tǒng)驗(yàn)收申請(qǐng)表》，申請(qǐng)驗(yàn)收。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備：業(yè)務(wù)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備，包括檢查系統(tǒng)功能、性能、運(yùn)行情況等。3.驗(yàn)收評(píng)審：組織業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)審，形成《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目正式結(jié)束。三、項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目計(jì)劃1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目需求和交付時(shí)間要求，制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、資源計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等。2.項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)明確各階段的里程碑和交付物，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有序進(jìn)行。（二）項(xiàng)目監(jiān)控1.建立項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等進(jìn)行監(jiān)控和分析。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。（三）項(xiàng)目變更管理1.嚴(yán)格控制項(xiàng)目變更，對(duì)于因業(yè)務(wù)需求變化等原因提出的項(xiàng)目變更申請(qǐng)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批。2.變更申請(qǐng)獲批后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃和相關(guān)文檔，確保項(xiàng)目變更得到有效實(shí)施。（四）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1.識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。四、質(zhì)量保障（一）質(zhì)量目標(biāo)明確應(yīng)用系統(tǒng)交付的質(zhì)量目標(biāo)，如功能完整性、性能指標(biāo)、穩(wěn)定性等，確保系統(tǒng)滿足用戶需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）質(zhì)量控制措施1.代碼審查：定期對(duì)開(kāi)發(fā)人員編寫(xiě)的代碼進(jìn)行審查，確保代碼質(zhì)量符合規(guī)范要求。2.測(cè)試管理：加強(qiáng)測(cè)試工作的組織和管理，制定詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例，確保測(cè)試全面覆蓋系統(tǒng)功能。3.質(zhì)量評(píng)審：在項(xiàng)目各階段結(jié)束后，組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)。（三）質(zhì)量改進(jìn)1.定期對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)交付過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和總結(jié)，找出問(wèn)題產(chǎn)生的原因和規(guī)律。2.針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化應(yīng)用系統(tǒng)交付流程和質(zhì)量控制體系。五、人員管理（一）團(tuán)隊(duì)組建根據(jù)項(xiàng)目需求，組建專業(yè)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，包括項(xiàng)目經(jīng)理、開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員、業(yè)務(wù)分析師等，明確各成員的職責(zé)和分工。（二）人員培訓(xùn)1.定期組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員參加相關(guān)培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)成員的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。2.針對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)交付過(guò)程中的新技術(shù)、新方法，及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保團(tuán)隊(duì)成員能夠掌握和應(yīng)用。（三）績(jī)效考核建立科學(xué)合理的績(jī)效考核體系，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。六、文檔管理（一）文檔分類應(yīng)用系統(tǒng)交付過(guò)程中產(chǎn)生的文檔主要包括項(xiàng)目文檔、需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、上線文檔等。（二）文檔編寫(xiě)規(guī)范制定統(tǒng)一的文檔編寫(xiě)規(guī)范，明確文檔的格式、內(nèi)容要求、編寫(xiě)流程等，確保文檔的規(guī)范性和可讀性。（三）文檔管理流程1.文檔的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保文檔的質(zhì)量。2.建立文檔版本管理機(jī)制，對(duì)文檔的修改和更新進(jìn)行記錄和管理，確保文檔的一致性和完整性。七、溝通協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部定期溝通機(jī)制，如項(xiàng)目周會(huì)、月會(huì)等，及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.加強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通協(xié)作，鼓勵(lì)成員之間分享經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。（二）與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)與業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)需求的變化，確保應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和升級(jí)能夠滿足業(yè)務(wù)部門(mén)的實(shí)際需求。2.定期向業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，聽(tīng)取業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和建議，共同推進(jìn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。（三）與其他部門(mén)溝通1.加強(qiáng)與公司內(nèi)部其他部門(mén)的溝通協(xié)作，如運(yùn)維部門(mén)、安全部門(mén)等