樓盤(pán)簽約合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樓盤(pán)簽約合同管理，規(guī)范簽約流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有樓盤(pán)項(xiàng)目的簽約合同管理，包括但不限于商品房買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、合作開(kāi)發(fā)合同等各類(lèi)涉及樓盤(pán)相關(guān)的合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：在合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查、審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保合同條款明確、具體、合法有效。3.全程管理原則：對(duì)合同的全過(guò)程進(jìn)行跟蹤管理，包括合同談判、起草、審核、簽訂、履行、變更、解除、歸檔等環(huán)節(jié)。4.職責(zé)明確原則：明確各部門(mén)在合同管理中的職責(zé)，確保合同管理工作的順利開(kāi)展。二、合同管理職責(zé)分工（一）營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)1.負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行合同談判，了解客戶(hù)需求，收集客戶(hù)資料，擬定合同初稿。2.對(duì)客戶(hù)提出的合同條款進(jìn)行解釋和說(shuō)明，解答客戶(hù)疑問(wèn)。3.及時(shí)向其他相關(guān)部門(mén)反饋合同談判過(guò)程中的重要信息。（二）法務(wù)部門(mén)1.參與合同談判，從法律角度提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。2.對(duì)合同文本進(jìn)行合法性審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。3.處理合同糾紛，提供法律支持和解決方案。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.參與合同審核，對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保公司利益不受損失。2.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督合同履行情況，及時(shí)核對(duì)賬目。3.提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，協(xié)助公司制定合理的財(cái)務(wù)策略。（四）工程部門(mén)1.對(duì)涉及工程建設(shè)的合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容與工程實(shí)際情況相符。2.協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)處理與工程相關(guān)的客戶(hù)問(wèn)題，提供技術(shù)支持。3.監(jiān)督工程合同的履行情況，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量符合合同要求。（五）行政部門(mén)1.負(fù)責(zé)合同的歸檔管理，建立合同檔案，確保合同資料的完整和安全。2.協(xié)助其他部門(mén)辦理合同簽訂過(guò)程中的相關(guān)手續(xù)，如蓋章、登記等。3.對(duì)合同管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。三、合同簽訂流程（一）合同談判1.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與客戶(hù)就合同主要條款進(jìn)行初步溝通和協(xié)商，達(dá)成初步意向。2.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)將合同談判情況及時(shí)反饋給法務(wù)、財(cái)務(wù)、工程等相關(guān)部門(mén)，征求意見(jiàn)。3.各相關(guān)部門(mén)根據(jù)職責(zé)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)和建議。4.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)意見(jiàn)，與客戶(hù)進(jìn)行進(jìn)一步談判，對(duì)合同條款進(jìn)行修改和完善。（二）合同起草1.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)根據(jù)談判結(jié)果，起草合同文本。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的合同模板，確保合同條款的規(guī)范性和一致性。2.合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于房屋基本信息、價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間、違約責(zé)任等條款。3.合同文本應(yīng)使用準(zhǔn)確、清晰、易懂的語(yǔ)言，避免使用模糊、歧義或容易引起爭(zhēng)議的詞匯和表述。（三）合同審核1.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)將起草好的合同文本提交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審核。法務(wù)部門(mén)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。2.法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，合同文本提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)條款審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，合同文本提交給工程部門(mén)進(jìn)行工程條款審核。工程部門(mén)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。4.各部門(mén)審核通過(guò)后，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)將合同文本提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并簽署審批意見(jiàn)。（四）合同簽訂1.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與客戶(hù)簽訂合同。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專(zhuān)用章，并按照公司規(guī)定的簽字流程進(jìn)行簽字確認(rèn)。2.合同簽訂后，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給法務(wù)、財(cái)務(wù)、工程等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)進(jìn)行后續(xù)跟蹤和管理。四、合同履行管理（一）履行跟蹤1.合同簽訂后，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照合同約定履行各自的職責(zé)，確保合同的順利履行。2.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤客戶(hù)的付款情況，及時(shí)提醒客戶(hù)按照合同約定支付款項(xiàng)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同款項(xiàng)的收付進(jìn)行管理，及時(shí)核對(duì)賬目，確?？铐?xiàng)的安全和準(zhǔn)確。4.工程部門(mén)負(fù)責(zé)按照合同約定的工程進(jìn)度和質(zhì)量要求進(jìn)行施工，確保工程按時(shí)交付。（二）變更管理1.在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：提出變更申請(qǐng)：由合同一方提出變更申請(qǐng)，并說(shuō)明變更的原因和內(nèi)容。協(xié)商變更條款：合同雙方就變更條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂變更協(xié)議。審核變更協(xié)議：變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)提交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審核，審核通過(guò)后提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。履行變更協(xié)議：變更協(xié)議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，合同雙方應(yīng)按照變更協(xié)議的約定履行各自的職責(zé)。2.變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（三）解除管理1.在合同履行過(guò)程中，如因一方違約或其他原因需要解除合同的，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：提出解除申請(qǐng)：由合同一方提出解除申請(qǐng)，并說(shuō)明解除的原因和依據(jù)。協(xié)商解除條款：合同雙方就解除條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂解除協(xié)議。審核解除協(xié)議：解除協(xié)議簽訂后，應(yīng)提交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審核，審核通過(guò)后提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。履行解除協(xié)議：解除協(xié)議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，合同雙方應(yīng)按照解除協(xié)議的約定履行各自的職責(zé)。2.解除協(xié)議簽訂后，原合同即行終止。合同雙方應(yīng)按照解除協(xié)議的約定處理善后事宜，如退還已支付的款項(xiàng)、清理債權(quán)債務(wù)等。五、合同檔案管理（一）檔案建立1.行政部門(mén)負(fù)責(zé)建立合同檔案，對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除等全過(guò)程的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、談判記錄、審核意見(jiàn)、審批文件、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來(lái)函件等相關(guān)資料。3.合同檔案應(yīng)按照項(xiàng)目名稱(chēng)、合同類(lèi)型、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，確保檔案資料的完整和安全。（二）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.行政部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和清理，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.合同檔案的保管地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等安全條件，確保檔案資料的安全。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后，到行政部門(mén)辦理查閱手續(xù)。2.行政部門(mén)應(yīng)按照申請(qǐng)表的要求提供合同檔案資料，并對(duì)查閱過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和記錄。3.查閱人員應(yīng)妥善保管查閱的合同檔案資料，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、損毀等。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還行政部門(mén)。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.各相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，識(shí)別合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括但不限于法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面。3.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和可能性。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，如定性評(píng)估、定量評(píng)估等。3.對(duì)評(píng)估出的高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等方面。2.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同審核和法律培訓(xùn)，確保合同條款符合法律法規(guī)要求；對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和資金監(jiān)控，確?？铐?xiàng)的安全和準(zhǔn)確；對(duì)于工程風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)工程管理和質(zhì)量監(jiān)督，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量符合合同要求；對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響。3.各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的要求，認(rèn)真履行各自的職責(zé)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、解除、檔案管理等方面。2.監(jiān)督檢查應(yīng)采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，確保合同管理工作的規(guī)范和有效。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。整改完畢后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各相關(guān)部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.